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文檔簡介

1、公司EMS程序文件范本:不合格糾正預防措施控制工作程序公司EMS程序文件范本：不合格、訂正與預防措施掌握程序十三.不合格、訂正與預防措施掌握程序1.目的與適用范圍為了訂正、預防不合格項的發生，特制定本程序。本程序適用于公司環境管理體系中不合格項的訂正與預防工作。2.引用標準和文件ISO14000：1996環境管理體系規范及使用指南ISO14000：1996環境管理體系原則、體系和支持技術通用指南3.職責3.1推行辦負責監督落實各單位訂正預防措施的執行狀況。3.2各單位負責預防措施的制定和實施。4.程序4.1不合格項的調查/確定4.1.1通過對各單位的日常監督、審核及內部審核/管理評審，發覺不合

2、格或潛在不合格。4.1.2對不合格的發覺，應考慮以下緣由：a.對環境方針的符合狀況；b.策劃過程的符合狀況；c.實施與運行的符合狀況；d.存在的潛在事故；e.社區埋怨；f.不合格項的跟蹤狀況。4.1.3必要時，運用統計技術確定產生不合格的緣由。4.2不合格分類依據不合格項的發生狀況，可分為：a.不符合ISO14000標準；b.不符合環境體系文件的要求；c.實施過程無效，未達到預期效果。4.3訂正、預防措施的制定4.3.1推行辦確定不合格事實，并形成“不合格項報告”，下發有關單位。4.3.2相關單位接到“不合格項報告”后，針對性地制定訂正/預防措施，并將其反饋到推行辦。4.3.3訂正、預防措施中應明確產生不合格的緣由，并確定整改方法、期限、責任人，同時考慮到經濟性和可行性，并對潛在不合格提出掌握要求。4.3.4措施應切合實際狀況，并能消退不合格產生的影響，且便于持續改進。4.4訂正和預防措施的實施責任單位依據訂正和預防措施中詳細要求，組織實施。4.5整改狀況的跟蹤4.5.1推行辦對訂正和預防措施執行狀況進行跟蹤檢查，以驗證其效果。4.5.2依據整改的詳細狀況，推行辦可對訂正和預防措施執行狀況提出建議或寫出報告，上報管理責任者。4.5.3對于訂正和預防措施執行不利的單位和個人，推行辦賜予響應的懲罰。4.5.4對于有效的訂正和預防措施

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