1、價值觀：客戶第一 | 陽光溝通 | 團(tuán)隊協(xié)作 | 擁抱變化 | 學(xué)習(xí)成長行為準(zhǔn)則：尊重簡單重用檢查并行勇氣反饋改善認(rèn)真責(zé)任發(fā)布決策評審點發(fā)布決策評審點(ADCP)(ADCP)財務(wù)代表輸出財務(wù)代表輸出20 xx年xx月xx日客戶第一 | 陽光溝通 | 團(tuán)隊協(xié)作 | 擁抱變化 | 學(xué)習(xí)成長XXXX 項目價值觀：客戶第一 | 陽光溝通 | 團(tuán)隊協(xié)作 | 擁抱變化 | 學(xué)習(xí)成長行為準(zhǔn)則：尊重簡單重用檢查并行勇氣反饋改善認(rèn)真責(zé)任項項 目目立項當(dāng)年立項當(dāng)年N NN+1N+1年年N+2N+2年年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年P(guān)DCP承諾ADCP調(diào)整PDCP承諾ADC

2、P調(diào)整PDCP承諾ADCP調(diào)整PDCP承諾ADCP調(diào)整PDCP承諾ADCP調(diào)整PDCP承諾ADCP調(diào)整銷售數(shù)量（萬）銷售單價（元）銷售收入銷售成本銷售毛利銷售毛利率直接期間費(fèi)用合計直接研發(fā)費(fèi)用直接銷售費(fèi)用直接財務(wù)費(fèi)用貢獻(xiàn)毛利貢獻(xiàn)毛利率間接期間費(fèi)用合計間接研發(fā)費(fèi)用間接銷售費(fèi)用間接管理費(fèi)用間接財務(wù)費(fèi)用稅前利潤稅前利潤率產(chǎn)品生命周期損益預(yù)測對比表產(chǎn)品生命周期損益預(yù)測對比表(ADCP刷新刷新)編制日期：編制日期：20 xx年xx月xx日金額：金額：萬元（RMB）產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱: :v分析說明分析說明:v財務(wù)建議財務(wù)建議:備注備注（分析角度舉例）：銷售價格預(yù)測及未來降價趨勢假設(shè)，與類似產(chǎn)品的比較； 產(chǎn)

3、品成本預(yù)測分析，并與類似產(chǎn)品成本比較；銷售/貢獻(xiàn)/稅前/稅前毛利率與產(chǎn)品線或公司整體比較；產(chǎn)品投資回收期、盈虧平衡等指標(biāo)分析；財務(wù)投資建議。價值觀：客戶第一 | 陽光溝通 | 團(tuán)隊協(xié)作 | 擁抱變化 | 學(xué)習(xí)成長行為準(zhǔn)則：尊重簡單重用檢查并行勇氣反饋改善認(rèn)真責(zé)任科科 目目 名名 稱稱預(yù)算預(yù)算& &實際對比實際對比PDCPPDCP預(yù)算預(yù)算ADCPADCP實際實際偏差額偏差額偏差率偏差率差異分析差異分析人力投入(人月)工資性費(fèi)用物料消耗測試驗證費(fèi)用專項資產(chǎn)申購差旅和辦公費(fèi)折舊和攤銷(含新增共用設(shè)備)其他費(fèi)用合 計0000項目研發(fā)費(fèi)用預(yù)算與實際比較項目研發(fā)費(fèi)用預(yù)算與實際比較編制日期：

4、編制日期：20 xx年xx月xx日金額：金額：萬元（RMB）項目名稱項目名稱: :備注備注（分析角度舉例）： 和年度項目預(yù)算比較分析； 該項目預(yù)算耗用與歷史項目比較分析； 人均耗用比較分析； 人均性費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)說明。v分析說明分析說明:v財務(wù)建議財務(wù)建議:價值觀：客戶第一 | 陽光溝通 | 團(tuán)隊協(xié)作 | 擁抱變化 | 學(xué)習(xí)成長行為準(zhǔn)則：尊重簡單重用檢查并行勇氣反饋改善認(rèn)真責(zé)任結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)物料編碼物料編碼物料名稱物料名稱數(shù)量數(shù)量目前單價目前單價目前成本目前成本占總成本比例占總成本比例% %大類1大類2大類3合合 計計: :00產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)分析產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)分析編制日期：編制日期：20 xx年xx月xx日

5、金額：金額：元（RMB）產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱: :備注備注（分析角度舉例）： 成本分析邏輯及假設(shè)； 成本分析結(jié)論（即：基于成本結(jié)構(gòu)變化、關(guān)鍵物料變化，財務(wù)從成本角度，推薦應(yīng)關(guān)注哪些物料,才能有效降低產(chǎn)品成本)。v分析說明分析說明:v財務(wù)建議財務(wù)建議:價值觀：客戶第一 | 陽光溝通 | 團(tuán)隊協(xié)作 | 擁抱變化 | 學(xué)習(xí)成長行為準(zhǔn)則：尊重簡單重用檢查并行勇氣反饋改善認(rèn)真責(zé)任典型配置目標(biāo)典型配置目標(biāo)成本成本立項當(dāng)年立項當(dāng)年N NN+1N+1年上半年年上半年N+1N+1年下半年年下半年N+1N+1年上半年年上半年N+1N+1年下半年年下半年P(guān)DCPPDCP承承諾諾ADCPADCP實實際際偏差額偏差額偏差率偏差率PDCPPDCP承諾承諾ADCPADCP調(diào)整調(diào)整PDCPPDCP承諾承諾ADCPADCP調(diào)整調(diào)整PDCPPDCP承諾承諾ADCPADCP調(diào)整調(diào)整PDCPPDCP承諾承諾ADCPADCP調(diào)整調(diào)整A典型配置B典型配置C典型配置編制日期：編制日期：20 xx年xx月xx日金額：金額：元（RMB）產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱: :產(chǎn)品目標(biāo)成本差異對比產(chǎn)品目標(biāo)成本差異對比v分析說明分析說明:v財務(wù)建議財務(wù)建議: