1、價值觀：客戶第一 | 陽光溝通 | 團隊協作 | 擁抱變化 | 學習成長行為準則：尊重簡單重用檢查并行勇氣反饋改善認真責任發布決策評審點發布決策評審點(ADCP)(ADCP)財務代表輸出財務代表輸出20 xx年xx月xx日客戶第一 | 陽光溝通 | 團隊協作 | 擁抱變化 | 學習成長XXXX 項目價值觀：客戶第一 | 陽光溝通 | 團隊協作 | 擁抱變化 | 學習成長行為準則：尊重簡單重用檢查并行勇氣反饋改善認真責任項項 目目立項當年立項當年N NN+1N+1年年N+2N+2年年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年PDCP承諾ADCP調整PDCP承諾ADC

2、P調整PDCP承諾ADCP調整PDCP承諾ADCP調整PDCP承諾ADCP調整PDCP承諾ADCP調整銷售數量（萬）銷售單價（元）銷售收入銷售成本銷售毛利銷售毛利率直接期間費用合計直接研發費用直接銷售費用直接財務費用貢獻毛利貢獻毛利率間接期間費用合計間接研發費用間接銷售費用間接管理費用間接財務費用稅前利潤稅前利潤率產品生命周期損益預測對比表產品生命周期損益預測對比表(ADCP刷新刷新)編制日期：編制日期：20 xx年xx月xx日金額：金額：萬元（RMB）產品名稱產品名稱: :v分析說明分析說明:v財務建議財務建議:備注備注（分析角度舉例）：銷售價格預測及未來降價趨勢假設，與類似產品的比較； 產

3、品成本預測分析，并與類似產品成本比較；銷售/貢獻/稅前/稅前毛利率與產品線或公司整體比較；產品投資回收期、盈虧平衡等指標分析；財務投資建議。價值觀：客戶第一 | 陽光溝通 | 團隊協作 | 擁抱變化 | 學習成長行為準則：尊重簡單重用檢查并行勇氣反饋改善認真責任科科 目目 名名 稱稱預算預算& &實際對比實際對比PDCPPDCP預算預算ADCPADCP實際實際偏差額偏差額偏差率偏差率差異分析差異分析人力投入(人月)工資性費用物料消耗測試驗證費用專項資產申購差旅和辦公費折舊和攤銷(含新增共用設備)其他費用合 計0000項目研發費用預算與實際比較項目研發費用預算與實際比較編制日期：

4、編制日期：20 xx年xx月xx日金額：金額：萬元（RMB）項目名稱項目名稱: :備注備注（分析角度舉例）： 和年度項目預算比較分析； 該項目預算耗用與歷史項目比較分析； 人均耗用比較分析； 人均性費用的標準說明。v分析說明分析說明:v財務建議財務建議:價值觀：客戶第一 | 陽光溝通 | 團隊協作 | 擁抱變化 | 學習成長行為準則：尊重簡單重用檢查并行勇氣反饋改善認真責任結構結構物料編碼物料編碼物料名稱物料名稱數量數量目前單價目前單價目前成本目前成本占總成本比例占總成本比例% %大類1大類2大類3合合 計計: :00產品成本結構分析產品成本結構分析編制日期：編制日期：20 xx年xx月xx日

5、金額：金額：元（RMB）產品名稱產品名稱: :備注備注（分析角度舉例）： 成本分析邏輯及假設； 成本分析結論（即：基于成本結構變化、關鍵物料變化，財務從成本角度，推薦應關注哪些物料,才能有效降低產品成本)。v分析說明分析說明:v財務建議財務建議:價值觀：客戶第一 | 陽光溝通 | 團隊協作 | 擁抱變化 | 學習成長行為準則：尊重簡單重用檢查并行勇氣反饋改善認真責任典型配置目標典型配置目標成本成本立項當年立項當年N NN+1N+1年上半年年上半年N+1N+1年下半年年下半年N+1N+1年上半年年上半年N+1N+1年下半年年下半年PDCPPDCP承承諾諾ADCPADCP實實際際偏差額偏差額偏差率偏差率PDCPPDCP承諾承諾ADCPADCP調整調整PDCPPDCP承諾承諾ADCPADCP調整調整PDCPPDCP承諾承諾ADCPADCP調整調整PDCPPDCP承諾承諾ADCPADCP調整調整A典型配置B典型配置C典型配置編制日期：編制日期：20 xx年xx月xx日金額：金額：元（RMB）產品名稱產品名稱: :產品目標成本差異對比產品目標成本差異對比v分析說明分析說明:v財務建議財務建議: