1、深圳*科技有限公司Shenzhen ROMOSS Technology .Co. LTD機房管理辦法一級文件文件編號RMS-IT-BZ-01-2018版本A/0生效日期制訂楊風強審查楊風強會簽核準文件修訂記錄NO版本修訂日期修訂頁次修訂內容摘要修訂者1A/02018-12-207機房管理辦法楊風強23451.0目的為保障機房內設備穩定、安全、高效地運行，特制定本辦法。2.0適用范圍適用于*集團及其關聯公司3.0定義定義定義說明授權進入對于系統維護人員，如網絡管理員和數據庫管理員，在IT主管的預授權情況下，可以在任何時間隨時進入機房進行相關工作。這些人的姓名的必須列在 IT部經理批準的授權人列表

2、里面。受限進入某些本公司員工因為平時沒有業務需要進入機房，但在特殊情況卜，如電力 施工人員、打掃衛 生人員等，需要進入機房且有IT人員陪同，必須在規定 的時間進入和離開，或者得到IT主管批準后在批準的時間內進入和離開。限制進入除了以上兩類人員外，均不允許隨意進出入機房。除非得到IT主管批準并且有IT人員陪同。4.0職責4.1 IT部：IT主管負責本規范的制定和維護5.0規范內容5.1進入機房授權5.1 .1 IT 主管1.1.1.1 批準授權進入人員列表1.1.1.2 批準受限進入和限制進入1.1.2 系統工程師1.1.2.1 批準受限進入1.1.3 網絡管理員1.1.3.1 批準受限進入和限

3、制進入人員5.2 授權進入人員5.2.1 嚴格遵守本程序的規定。5.2.2 進入機房從事工作職責相關的事情，維護機房內設備和數據信息的安全。5.2.3 確保所批準的受限進入和限制進入人員均是因為特殊業務需求進出機房；同時確保全程陪同他們在規定時間內從事規定范圍內的工作。5.3 受限進入人員5.3.1 嚴格遵守本程序的規定。5.3.2 確保所批準的限制進入人員均是因為特殊業務需求進出機房；同時確保全程陪 同所批準的限制進入人員在規定時間從事規定范圍內的工作。5.4 審批流程5.4.1 授權進入5.4.1.1 填寫進出機房申請單,交IT主管審批及記錄。5.4.1.2 IT主管審核申請的合理性，然后

4、作出批準或不批準決定并通知申請人。一旦批準，IT經理將做以下事情：1、更新授權進入機房人員列表2、將批準的進出機房申請單存檔3、通知申請人批準信息。如果申請人被批準授權進入，IT主管 將 為其提供所需的信息和設備，如機房布局、鑰匙等等。4、IT主管可以基于任何理由取消或撤回授權進入權限。某個人 的授權 進入權限被撤回或取消后，IT主管必須采取相關的措施，如更換鑰匙等，保 證機房的安全，防止任何非授權進入機房。5.4.2 進出機房申請表由系統管理員存盤。5.5 受限進入5.5.1 填寫進出機房申請表，交IT主管審批。5.5.2 IT主管審核該申請是基于特殊業務需要，如電力系統維修、消防系統 檢

5、測和打掃衛生等，受限進入才被批準。IT部經理負責檢查授權進入機房人員列 表。5.5.3 該類人員進出機房必須在授權人員的陪同下進行。授權人員必須定期檢查授權進入機房人員列表，確定該進入的級別。5.6 限制進入5.6.1 限制進入人員必須填寫進出機房申請表，只有得到批準后，才允許進 出機房。5.6.2 限制進入人員必須由授權進入或受限進入人員時刻陪同下才可以進入機房。5.6.3 限制進入人員進出機房，必須在進出機房登記本上登記進入和離開時問。陪同人員要確保只有登記后才能進入機房；同時確保離開時也作了登記。5.7 正常工作時間以外進出機房的規定5.7.1 任何人在正常工作時間以外進出機房， 必須在

6、進出機房登記本登 記。5.8 進出機房的一般性規定5.8.1 進入機房后的工作是受到限制的，所有被允許進入機房的人員，必須清 楚自己 的工作職責和工作能力。必須清楚違規的操作將給公司帶來的后果和因 此該承擔的責任。5.8.2 任何人均不得在機房內從事不屬于自己工作職權和與進入目的無關的事情，進出機房登記本，包括非法進入機房的設備或其它計算機系統。5.8.3 任何人進入機房均須在進出機房登記本登記并注明時間、原因或工5.8.4 IT經理定期對進出機房登記本進行審核。5.8.5 進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體 物質等對設備正常運行構成威脅的物品。5.8.6 機房必

7、須安裝空調器并保證24小時不停運轉；室溫控制在25 °C以下。機房值班人員負責定時查看并記錄機房溫度和濕度。5.8.7 機房配備后備電源系統，一旦出現電力緊急事項，如非計劃停電，參考日常應急方案處理。5.8.8 在機房內外裝置專用（二氧化碳）滅火器，采取防水防塵措施（密封窗戶、 墊高設備），安裝防漏電裝置和部署防雷設備，確保人身和計算機設備的安全。5.8.9 公司安全管理部門應定期對機房消防器材進行檢查并做好記錄，以保證 其有效性。5.8.10 IT人員隨時監控中心設備運行狀況，發現異常情況應立即按照預案規程進行操作，并及時上報和詳細記錄。5.8.11 計算機房要保持清潔、衛生；機房

8、內嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和 進行劇烈運動。告示應貼在機房內。5.8.12 限制進入人員進入機房，必須由授權進入或/和受限進入人員全程陪同。5.8.13 只有因為業務需要是才能進入機房，一旦工作完成，必須馬上離開機房，同時做好進出登記工作。5.9 緊急情況在緊急情況下，IT員工進入機房并采取緊急的措施，需得到IT部經理或管理層 的口頭的批準。5.10 例外情況秘密等級：口絕密機密 秘密 內部5 / 7深圳*科技有限公司Shenzhen ROMOSS Technology .Co. LTD在以下緊急情況下，公司任何員工均可以進入（甚至強行進入）機房并采取適當的措施，而無需得到事先的批準。5.10.1 因各種原因引起的機房進水5.10.2 各種自然災害危及機房和機房內的設備安全5.10.3 發生火災，根據情況按以下順序處理：5.10.3.1 要沉著冷靜，如果判斷大火將危及生命，盡快撤離現場。5.10.3.2 如果判斷到大火暫時不會危及到生命，并且判斷到大火很難被熄滅，立 刻 將機房內的備份磁帶庫轉移到安全的地方。5.10.3.3 如果判斷可以將大火熄滅，請先關閉機房電源總閘然后才取滅火器滅火.5.11 機房定期巡檢對機房進行巡檢并記錄點檢表巡檢結果巡檢結果記錄內容：5.11.1 檢查機房門鎖是否完好；5.11.2 機房溫度是否正常；5.11.3 UPS運作是否正常；5.11.4