1、正泰電氣股份有限公司 工藝設計管理程序 QG/ZD QM22200320041 目的和適用范圍為使工藝設計工作順利有序進行，并使其處于受控狀態，確保工藝先進性、可行性及經濟性，特制定本程序。本程序規定了新產品開發和產品改進設計在投產前的工藝工作程序、各階段內的主要工作內容和各項工作的具體要求。本程序適用于公司工藝設計工作的管理。 2 規范性引用文件QG/ZD QM11-20032004 設備管理程序 QG/ZD QM23-20032004 過程控制管理程序 QG/ZD QM28-20032004 監視和測量裝置管理程序 QJ/ZD 0200-A 工藝文件完整性及審批程序3 定義3.1產品結構工

2、藝性：所設計的產品在滿足使用要求的前提下，制造的可行性和經濟性。3.2工藝性審查：在產品工作圖設計階段，工藝人員對產品和零部件結構工藝合理性進行全面審查并提出意見和建議的過程。3.3工藝過程：改變生產對象的形狀、尺寸、相對位置和性質等，使其成為成品或半成品的過程。3.4工藝規程：規定產品或零部件制造工藝過程和操作方法等的工藝文件。3.5工藝驗證：通過試生產，檢驗工藝設計的合理性。3.6工藝文件驗證：通過試生產，檢驗工藝文件編制的正確性，可操作性和實用性。3.7工藝設計：編制各種工藝文件和設計工藝裝備等的過程。3.8工藝管理：科學地、計劃地組織和控制各項工藝工作的全過程。4 職責4.1 技術中心

3、為工藝設計的歸口管理部門。技術中心工藝管理部負責公司的工藝管理工作，負責工藝文件的審查和發布。4.2生產公司負責產品的工藝調研、工藝性審查、工藝方案評審、驗證和總結等工作。5 管理流程圖（見附錄A）6 管理的內容與要求6.1 工藝調研生產公司負責組織產品工藝人員及專業工藝人員參加產品開發（包括老產品改進）設計階段的工藝調研，了解市場對產品的使用要求、同類產品的工藝水平，并收集有關工藝標準及資料，從加工工藝可行性到制造工藝方案的確認，建議產品結構方案，必要時確定重大技正泰電氣股份有限公司2004-06-28批準 2004-07-01實施關鍵工藝的攻關項目。QG/ZD QM222004術、關鍵工藝

4、的攻關項目。6.2 產品結構工藝性審查 生產公司負責組織產品結構工藝性審查，包括對產品結構的生產工藝性和使用工藝性的分析和評價，保證產品設計在工藝上的合理性、可行性和經濟性。 產品結構工藝性審查內容a. 產品和零部件的結構形狀的合理性、可靠性和安全性；b. 材料選擇是否符合標準規定，是否選用環保材料；c. 產品制作過程對環境、職業健康安全的影響； d. 零件的精度及技術要求是否符合產品功能要求和經濟合理；e. 零件設計是否考慮工藝基準、測量基準的選擇；f. 裝配、安裝和維修的工藝性；g. 復雜零件可利用現有設備進行加工的可能性；h. 零部件冷熱加工的工藝性及工藝的繼承性是否合理；i. 質量特性

5、主要參數的可檢查性；j. 產品表面處理的工藝性；k. 零部件外協加工的可行性。 產品結構工藝審查方式和程序a. 方案設計和技術設計階段的工藝性審查一般采用會簽方式進行。b. 全套圖樣在審查完后，無大修改意見的，審查者在會簽欄目簽字，對有較大修改意見的暫不簽字，待修改設計后返回到工藝部門復審簽字。若工藝人員與設計人員意見不一致，由雙方協商解決。如協商中仍有重大分歧意見由總工程師進行協調、裁決。6.3 工藝方案設計 產品的工藝方案是指導產品生產工藝技術準備的綱領性文件，是對產品質量要求、生產制造、質量控制的總體規劃。除單件小批量生產的或簡單產品外，原則上應有工藝方案。 設計工藝方案應在保證產品質量

6、的同時，充分考慮生產周期、成本、環境、職業健康安全，并積極采用國內外先進工藝技術和裝備，以不斷提高工藝水平。 設計工藝方案的依據包括：a. 產品圖樣及有關技術文件；b. 產品生產大綱；c. 公司現有的資源配置和生產條件，對環境及職業健康安全帶來的影響；d. 國內外同類產品的工藝情報；e. 有關技術政策、法律法規；f. 產品工藝工作的要求。 小批試制工藝方案的內容a.提出方案的依據；b.確定生產組織形式，工藝路線安排原則；QG/ZD QM112004c.提出自制、外協件初步意見；d.確定毛坯制造、主要零部件機械加工、熱處理、表面處理、裝配及檢驗的工藝原則；e.確定工藝裝備設計的原則；f.確定重要

7、件的制造原則及質量控制措施，防止環境污染及職業健康安全的措施；g.進行經濟效果分析。 工藝方案設計程序和方法 產品工藝方案由產品主管工藝人員根據第6.3.3 條規定的各項資料提出幾種方案，經有關人員討論，確定最佳方案。6.3.5.2 生產公司組織有關人員對工藝方案進行評審，并記錄評審結果。 結合評審結果，生產公司工藝部門負責編制工藝方案，報總工批準實施。6.4 生產技術準備 生產公司工藝部門負責編制產品的工藝文件。根據工藝方案要求，編制各專業工種的工藝守則和其它有關工藝操作規程。 6.4.2 生產中使用的通用工藝規定應寫成工藝守則、指導生產用的作業指導書和工藝卡等，操作規程應把操作方法規定到必

8、要的詳細程度。 各專業工藝規程的內容與實際操作應保持一致性、統一性，不得相互矛盾。在保證產品質量的前提下，應盡力降低消耗，降低成本，提高生產效率及提高經濟效益，并積極采用國內外先進工藝技術和經驗。 策劃特殊過程的質量控制，并將影響工序質量的人、機、料、法、環、測等因素納入工藝規程或作業指導書中進行控制。詳按QG/ZTC QM23-2004過程控制管理程序。 編制檢驗文件或檢驗規程生產公司工藝部門負責組織完善產品制造過程中所需的檢驗文件或檢驗規程。明確規定檢驗項目、技術要求、檢驗方法及其檢驗測試的操作要求等。 工藝裝備設計、制造 工藝裝備分標準工藝裝備和專用工藝裝備，標準工藝裝備組織外購，專用工

9、藝裝備則應自行設計和制造。 工藝人員根據工藝規程、產品圖樣及有關技術文件和相關資料，確定專用工藝裝備的設計方案，提出設計要求，由相關生產公司工藝部門組織設計與制造。6.4.6.3對重大、關鍵專用工藝裝備確定設計方案時，應廣泛征求意見，并組織有關人員會審的設計方案，提出設計要求，由相關生產公司工藝部門組織設計與制造。6.4.6.3 對重大、關鍵專用工藝裝備確定設計方案時，應廣泛征求意見，并組織有關人員會審確定；對精密、重大、特殊、專用工藝裝備在設計時，應同時編寫使用說明書。 專業工藝裝備設計必須滿足工藝要求，結構性能可靠、使用安全、操作方便，并有利于優質、高產、低耗改善勞動條件，提高標準化、通用

10、化、系列化水平。 專用工藝裝備的驗證由生產公司工藝部門負責組織產品的專用工藝裝備的驗證和驗收，同時分別由相關科室、車間派員參加工藝裝備的驗證和驗收。 設備的選用、配置或設計制造QG/ZD QM222004 標準設備的選用應遵循設備規格、加工精度和適用范圍滿足和符合生產要求和工藝要求的原則。標準設備的配置由生產公司根據工藝文件的要求，提出配置申請，由技術中心生產服務部組織購置。詳按QG/ZTC QM11-20032004設備管理程序執行。 非標設備，由生產公司工藝部門負責組織提出非標準設備的技術要求或非標準設備的技術革新要求，并遞交委托書，由生產公司工藝部門組織自制或外協加工制造。 非標準設備的

11、驗收，由生產公司負責組織有關人員進行驗收。 檢測手段的配備6.4.9.1檢測手段包括各種計量器具、理化設備、測試儀器和測量設備等,檢驗手段的配備應在規格、精度和數量等方面都能滿足生產和質量的要求。生產公司工藝部門在編制檢驗文件或檢驗規程的同時，提出需新增的測量設備。 檢測設備的配備由質量管理部統一管理，詳見QG/ZTC QM28-2004監視和測量裝置管理程序。 工位器具和儲運工具的配備6.4.10.1工位器具和儲運工具的配備應達到預防零部件或產品磕碰、劃傷、變形、銹蝕、污染等,并滿足和符合生產和質量的要求。 生產制造過程中所需要的工位器具與儲運工具由生產公司生產管理人員在工藝人員的配合下,針

12、對零部件和產品的特點,選購通用的工位器具與儲運工具或設計、制造專用工位器具與儲運工具。6.5 工藝驗證6.5.1工藝驗證是通過試生產,考核工藝文件和工藝裝備的合理性和適應性,以保證今后生產的產品質量穩定、成本低廉,并符合安全和環境保護要求。 工藝驗證的主要內容包括:a. 工藝關鍵件的工藝路線和工藝要求是否合理、可行；b. 所選用的設備和工藝裝備是否滿足工藝要求；c. 檢驗手段是否滿足要求；d. 裝配路線和裝配方法能否保證產品的精度；e.職業健康安全和污染情況是否符合相關的法律法規要求。6.5.3工藝文件驗證形式6.5.3.1首次編制認可e. 職業健康安全和污染情況是否符合相關的法律法規要求。6

13、.5.3 工藝文件驗證形式6.5.3.1 首次編制認可首次編制的工藝守則或裝配作業指導書經各有關單位會簽，總工程師批準后，可試用于生產過程控制，通過工藝驗證后，可應用于生產過程控制。 復查驗證工藝守則或裝配作業指導書中的主要參數、配方、原材料、裝配流程和主要工藝流程。每23年進行一次穩定性考查，可由生產公司提出復查驗證。由驗證人員在生產現場任意選出零部件，觀察工人按工藝參數生產的情況，而后評價其質量穩定性和可靠性。 修訂驗證QG/ZD QM222004 工藝守則或裝配作業指導書中的主要參數、配方、原材料、裝配內容和主要工藝流程有變更，或工藝人員認為在實踐中，某些工藝參數或配方的穩定性和保持性尚

14、不能滿足技術要求，應重新編制或更改的工藝守則或裝配作業指導書，由生產公司綜合管理處提出進行修訂驗證。由驗證人員和車間生產班組研究確定，對某幾批零部件按照工藝修訂后的參數進行生產，其產品質量需全部合格，視為驗證合格。 生產公司組織相關科室、車間的有關人員進行工藝驗證。工藝人員負責提供驗證所需要的工藝文件和有關資料,生產單位和操作人員配合做好工藝驗證工作。 驗證時必須嚴格按工藝要求進行試生產,有關工藝和工裝設計人員必須深入生產現場進行跟蹤和考察,發現問題及時解決,并要求詳細記錄問題發生的原因和解決措施。6.5.6在驗證過程中,工藝人員應虛心聽取生產操作人員的意見，認真研究，對合理化建議要積極予以采

15、納。6.5.7工藝驗證時，編寫工藝驗證書或工藝文件驗證書，參加工藝驗證的人員，在工藝驗證書或工藝文件驗證書的會簽欄內簽字。6.76 工藝改進 工藝人員應及時解決試制過程中的工藝問題，進行工藝試驗和工藝改進。 小批試制工藝方案在試制完后，根據試制過程中存在的問題，設計修改情況，對原工藝方案進行修改、完善。 工藝改進工作應納入年度質量改進計劃并組織實施。6.7 工藝總結工藝驗證結束后, 生產公司工藝部門設計主管編寫工藝驗證總結,內容包括總結工藝準備階段工作和工藝驗證情況及下一步改進工藝、工裝的意見和對批量生產的建議。6.8 工藝定型 產品設計定型后，根據小批試制工藝試驗和驗證的結果，并完成了工藝整

16、頓，進行工藝定型。 工藝裝備和設備的定型 產品小批試制過程中，由產品工藝員和專業工藝員對必備的工藝裝備、檢測裝備工位器具等做出必要的改型并定型。 對在產品小批試制過程中尚未最后確定的主要生產設備、檢測設備應由生產公司工藝部門統一配置并調試合格，工藝設計部門配合進行。 工藝文件定型 產品經小批試制鑒定定型后，產品經整頓設計定型后，工藝員根據小批試制工藝驗證的結果和工藝總結，工藝員并要按工藝文件的完整性規定的內容進行工藝文件的整頓定型。7 表格工藝文件驗證書工藝評審附錄A 工藝設計管理流程圖開 始產品開發項目新品開發計劃 國內外同類產品工藝水平 新工藝、新技術、新材料、新設備 有關工藝標準 產品的

17、使用要求工藝調研產品圖樣、標準、設計文件產品工藝性、工藝先進性和經濟分析產品結構工藝性審查對產品生產流程、過程控制、資源配備、質量控制、全面規劃工藝方案設計 流程是否合理經濟 可加工性、可行性、先進性，是否充分利用現有條件 關鍵過程是否得到控制 設備、工裝能否確保產品質量 供方能力是否滿足N評 審Y 過程質量控制計劃 采購質量控制計劃 檢驗質量控制計劃 工藝路線表 必備工具、工裝、投入編制生產技術準備計劃N 審 批全面Y生產過程中的工藝驗證工藝的正確、完整、合理工藝總結技術革新、工藝改進質量、效率、效益、改進形成工藝文件結 束YN審 批正泰集團成套設備制造有限公司工藝文件驗證書編 號共 頁第 頁文件名稱 操作單位 驗證記錄 請修改意見驗證結論 年 月 日部門操作者生產公司質量管理部技術部簽字（日期）J/技開03正泰集團成套設備制造有限公司工 藝 評 審主 持