1、文件編號(hào)不合格品處理流程管理制度編制生產(chǎn)研發(fā)中心日期版本A/0審核日期頁碼共頁批準(zhǔn)日期1目的規(guī)范生產(chǎn)不合格品的審批處理流程2范圍本制度適用于生產(chǎn)部。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品的統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，申請(qǐng)?zhí)幚砉ぷ鳎回?fù)責(zé)計(jì)劃生產(chǎn)指令的接收及生產(chǎn)指令的下達(dá);3.2 生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)初步審核確認(rèn)工作。4工作規(guī)定內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)主責(zé)/組織時(shí)間段配合/協(xié)助工作記錄4.1不合格品統(tǒng)計(jì)4.1.1生產(chǎn)車1日/、合格品由所屬崗位及時(shí)整埋不合格品數(shù)量及分類。崗位班長1個(gè)工作日內(nèi)組員4.2填寫物料報(bào)損申請(qǐng)4.2.1崗位不合格品統(tǒng)計(jì)完畢，填寫物料報(bào)損申請(qǐng)單，并注明不合格品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)及不合格原因，

2、及時(shí)提交車間主任審核確認(rèn)。崗位班長半個(gè)工作日內(nèi)車間主任物料報(bào)損單4.2.2車間主任審核確認(rèn)符合處理范圍，遞交QA確認(rèn)。車間主任半個(gè)工作日內(nèi)QA4.3不合格品質(zhì)量確認(rèn)4.3.1質(zhì)量部QA接到物料報(bào)損申請(qǐng)單后，及時(shí)對(duì)報(bào)損物料質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，目檢無法確認(rèn)的由QC進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)。0QA3個(gè)工作日內(nèi)QC4.3.2確認(rèn)屬處理范圍，對(duì)報(bào)損數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)后簽署處理意見提交質(zhì)量部經(jīng)理審批后返回所屬車間主任。QA半個(gè)工作日內(nèi)車間主任、班組4.3.3確認(rèn)不屬處理范圍的，簽署處理意見退回所屬車間另行處理。QA1小時(shí)內(nèi)車間主任、班組4.4部門審核4.4.1質(zhì)量審批同意的物料報(bào)損單及時(shí)提交生產(chǎn)部經(jīng)理審核確認(rèn)。車間主任1小時(shí)內(nèi)生

3、產(chǎn)部經(jīng)理4.4.2生產(chǎn)部經(jīng)理審核確認(rèn)，并簽署意見，遞交財(cái)務(wù)部。生產(chǎn)部經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)4.5逐級(jí)審批4.5.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，并簽署意見，提交生產(chǎn)研發(fā)總監(jiān)審批。財(cái)務(wù)部經(jīng)理1個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)研發(fā)總監(jiān)4.5.2生產(chǎn)研發(fā)總監(jiān)審批簽署意見后，遞交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。生產(chǎn)研發(fā)總監(jiān)1個(gè)工作日內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)4.5.3財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽署意見，提交總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)總監(jiān)1個(gè)工作日內(nèi)總經(jīng)理4.5.4總經(jīng)理簽署意見后，逐級(jí)退回生產(chǎn)部。總經(jīng)理2個(gè)工作日內(nèi)4.6處理4.6.1根據(jù)物料報(bào)損批準(zhǔn)意見，所屬車間簽署處理方式及意見，提請(qǐng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核。車間主任1個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)部經(jīng)理4.6.2生產(chǎn)部經(jīng)理結(jié)合審批意見對(duì)處理發(fā)法進(jìn)行審批并簽署意見。生產(chǎn)部經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)4.6.3車間主任根據(jù)審批意見，實(shí)施安排班組實(shí)施并通知QA車間主任半個(gè)工作日內(nèi)QA4.6.4按審批意見班組及時(shí)實(shí)施處理，QA®場(chǎng)監(jiān)督，并填寫處理記錄崗位班長