1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部文件混事部2015 號 物資采購管理規(guī)定（試 行）第一章 總 則第一條 為加強對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制訂本規(guī)定。第二條 依據(jù)及適用范圍1、本規(guī)定根據(jù)集團公司物資管理相關規(guī)定，并結合攪拌站的特點和生產(chǎn)實際情況制訂。2、本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內容和檢查考核辦法。第三條 物資分類和管理權限：1、物資分類一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等；二類物資：水泥、河砂

2、、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。2、所有物資均由集團物資供應部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負責采購。3、對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業(yè)務，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應部核準后方可實施。第二章 管理機構和職能第四條 集團職能部門負責對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核。第五條 混凝土大區(qū)負責所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負責所轄攪拌站物資采購的審核、招議標、供應商確定及合同審批簽

3、訂等工作。第六條 攪拌站負責本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務。負責物資采購的合同簽訂、履行，負責物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負責按合同約定辦理貨款支付等相關工作；做好市場調查、價格測算、供應商、運輸商資質評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調整方案。第三章 物資申購計劃第七條 申購計劃攪拌站應合理編制采購計劃，做到預見性強、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進行。1、一類物資1.1各攪拌站倉庫實行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設備消耗情況，依據(jù)集團公司庫存限額指標，下達各

4、攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設備主管、主管采購業(yè)務負責人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務申報、審核、審批均在ERP系統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。1.3申報計劃編制時，應按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資

5、的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術要求及價值較高的設備，由混凝土大區(qū)技術人員指導攪拌站制訂購銷合同、技術協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設備驗收工作。2、二類物資：2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務，于當月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實際和進度情況，在物資供應部制定的最高限價內進行采購。3、因特殊或緊急情況需進行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關審批手續(xù)。對單件超過1000元的應急采購物資、單個站點一個月內現(xiàn)場應急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)

6、經(jīng)理審核確認、集團公司分管副總審批后方可核報。4、倉庫管理員應認真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中物資申購計劃匯總表，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關人員進行審批和采購。5、在設備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應組織專業(yè)人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找23家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應拍照存檔，混凝土大區(qū)設備主管等相關領導應跟蹤好商家更換配件、維修情況。第四章 物資申購審批第八條 一類物資審批流程1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管

7、理模塊中實現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃混凝土大區(qū)設備主管審核一混凝土大區(qū)采購負責人審核二大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準價”進行采購。物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核一、審核二、審核三、已限價、已批準、已發(fā)送、已到貨。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務器時間。申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關技術要求等。審核：指混凝土大區(qū)設備負責人和混凝土大區(qū)采購負責人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行修改或審核同意。

8、審核權限分別為審核一、審核二和審核三。限價：指混凝土大區(qū)設備負責人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入。當攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調取“集團限價”和“批準價”。“ “集團限價”和“批準價”只有權限用戶才能修改。1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準價”默認為最近一次采購的“集團限價”和“批準價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權限用戶按照集團物資供應部限價文件內容進行錄入，如果限價文件內無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團物資供應部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等

9、于“集團限價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。批準：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進行修改或批準。發(fā)送：指用戶將已批準申報計劃標識為已發(fā)送。到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應專業(yè)人員驗收后在系統(tǒng)中對該物資進行到貨確認。第九條 二類物資審批流程1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進度可直接通知供應商供貨；2、在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內難于執(zhí)行時，應及時按程序進行最高限價核實的調查和申報核實工作。第五章 物資采購實施第十條 物資采購應遵守以下幾項原則：1、物資采購須在集團物資供應部

10、確定的最高限價內進行；2、同類產(chǎn)品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務；3、先近購后遠購、先內購后外購；4、急用先購、緩用后購；5、先廠家后定點、先定點后臨購。第十一條 一類物資采購1、比價：申購計劃經(jīng)批準后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應商供貨）后錄入2家或以上的供應商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設備負責人、采購負責人、大區(qū)經(jīng)理對供應商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應商及其報價），選擇性價比較高的供應商。該批物資的采購批準后，攪拌站根據(jù)批準情況通知供應商供貨。2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投

11、標或議價方式分別選擇23家年度定點供應商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應商進行采購。如定點供應商價格高于其他非定點供應商（含網(wǎng)購）時，則向非定點供應商采購。A、在定點供應商采購物資的采購、付款程序：申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商發(fā)貨；攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進庫驗收單，按合同約定計算應付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的付款通知書辦理相關貨款支付手續(xù)。B、在非定點（含網(wǎng)購）供應商采購物資的采購、付款程序：申購計劃審批

12、后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進庫驗收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關貨款支付手續(xù)。3、對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內無法進行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團物供部提出調整最高限價價格或請求集團物資供應協(xié)助采購。4、對一類物資或須維修的臨時應急物資，攪拌站在集團物資供應部核定的最高限價內，用短信或

13、微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內補辦完畢相關手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團物供部相關負責人同意后，可先予采購，并在3天內補報物資申購計劃并完成相關審批手續(xù)（審核、限價、批準等）。第十二條 二類物資采購1、由集團公司物資供應部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。2、在集團公司物資供應部核定的最高限價內，由大區(qū)依據(jù)供應商資信、供應價格等情況，通過比價形式擬定23家供應商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案。3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結合

14、本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應商供貨。第六章 物資驗收和入庫第十三條 一類物資的驗收入庫1、倉庫管理員應根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應開具“過秤單”，隨設備文件由攪拌站統(tǒng)計員負責存檔。驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領導或大區(qū)領導反饋。2、成套的、技術性較強的設備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關專業(yè)技術進行

15、驗收的物資，由攪拌站相關技術人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實物驗收，驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。3、到貨時需直接送達生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設備、備件，必須明確卸貨地點。4、依據(jù)采購計劃、合同或相關標準，驗收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入庫的，應與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。5、合同中有明確質保期的設備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關技術人員進行驗收，并填寫物資到貨驗收登記表（附件1），驗收登記表需經(jīng)站長復核。6、物資到達攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應及時組織人員、設

16、備進行裝卸。7、進倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。8、及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現(xiàn)進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計、會計和自存各一份。9、物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。10、做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。11、發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應的入庫記錄后補錄發(fā)票號碼。12、提交給財務的進銷存報表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當月實際出入庫數(shù)據(jù)為準。上月結存和本月

17、結存也以實際庫存進行統(tǒng)計。第十四條 二類物資的驗收進庫1、質量檢驗1.1檢驗標準：二類物資質量檢驗標準和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標準和行業(yè)規(guī)范，結合生產(chǎn)實際情況進行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。1.2二類物資的質量檢驗由各攪拌站試驗室負責。1.3取樣：物資到達攪拌站后，各攪拌站試驗室應及時取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。取樣要科學規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。1.4檢驗：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規(guī)程和合同相關條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內進行檢驗，檢驗結果作詳細記錄。1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區(qū)

18、相關職能部門應不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質量檢驗工作，并自覺接受集團相關職能部門的檢查。1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關證明材料。2、過磅：經(jīng)檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的材料驗收單進行除皮過磅。司秤員每天應將磅單按物資類別、供應商及產(chǎn)地進行分類整理，并將購進物資明細數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。3、入庫堆放/入罐存儲3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人

19、員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應經(jīng)常檢查罐頂，防止進水導致粉料受潮、變質。3.2砂、石等實行分區(qū)、分質存放，不得混堆。3.3車輛燃油入庫：每月由統(tǒng)計、財務人員核對上月車隊柴油加油記錄，統(tǒng)計員在財務付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復印提供給倉管員；倉管員在收到復印件后應即時在倉庫管理系統(tǒng)中進行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。第七章 物資結算付款第十五條 根據(jù)集團財管中心物資采購結算付款實施細則規(guī)定，每月底結算一次，結算時必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認的結算憑證。（二）當月物資采購、運輸最高限價表及相關合同定價依據(jù)。（三）由供應方（

20、承包方）提供根據(jù)結算金額開具的有效發(fā)票。第十六條 財務按有關規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。第八章 物資保管和領用第十七條 一類物資的存放保管1、庫存物資應按物資分類進行定置堆放。設立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。2、物資保管應做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標記明顯，材質不混，名稱無錯，數(shù)量準確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

21、3、加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。4、倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報大區(qū)經(jīng)理批準后組織實施。5、成套設備、整機設備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時，應報攪拌站負責人批準后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應在兩個工作日內將拆除的設備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設備。第十八條 一類物資的出庫（領用）管理1、領料人應在物資領用單（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負責人批準簽字后到倉

22、庫領取物資。2、物資出庫應做到憑物資領用單進行出庫。倉庫管理員應嚴格按照物資領用單中領用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計、會計、領料人和自存各一份。3、倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復正常后應及時補辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。4、領用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設備鑄鐵類）時，嚴格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。5、未經(jīng)驗收的物資不準出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、

23、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準確，手續(xù)完善。6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊物資借用情況登記表（附件3）。借用人借用物資必須填寫借用物資審批單（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設備必須整體借出和歸還。攪拌站內借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑借用物資審批單辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。7、倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。8、倉庫管理員應負責做好倉庫物資日盤月結、季度、年度盤點工作。第十九條 二類物資

24、的出庫管理1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實現(xiàn)機樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點，則由系統(tǒng)自動獲取完成。2、攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領用性質為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保

25、管。倉管員在進行出庫操作時應先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調價造成單價不一，倉管員應將庫存中的柴油全部出庫（領用性質為“倉庫調撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。第二十條 二類物資的庫存盤點1、倉庫管理員每天應將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員核對，并按月提交給會計復核。2、月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應參與盤點。3、庫存盤點必須確保相關數(shù)據(jù)的準確性，不得弄虛作假，參與盤點人員須在盤點表中簽名確認。4、倉管員應在站內盤點后

26、第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點錄入。5、各混凝土大區(qū)應不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應自覺接受集團相關職能部門的檢查。第二十一條 廢舊、積壓物資管理1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術改造拆除下來的設備、備件，應及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報批準，一律不得擅自處理攪拌站內的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫放行條（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據(jù)復印件或銀行付款憑證復印件作附件，附在放行條后），經(jīng)站長簽名確認后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在放行條上簽字確認。放行條（含相關復印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負責跟車過秤，開具過秤單并簽名確認。第二十二條 倉庫管理人員調動交接 倉庫人員調動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負責人簽名確認。第九章 檢查與考核 第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：（一）價格管理方面1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實施采購；2、擅自改變購進