1、北緯路市政工程-道路工程質量管理計劃方案編制:審核:審批:北京城建集團有限責任公司北緯路市政工程-道路工程項目經理部2016年10月第一章 工程概況21.1城市道路21.2排水工程3第二章總貝I52.1項目總目標52.2質量計劃說明 5第三章組織機構與職能63.1項目組織機構63.2各崗位質量職能6第四章文件和資料的控制94.1與質量有關的文件和資料94.2文件和資料的批準和發布 94.3文件和資料的標識印章 94.4文件和資料的更改104.5文件和資料的作廢、回收及銷毀 104.6質量記錄的管理10第五章物資管理125.1物資的采購125.2物資的驗證125.3物資的標識125.4物資搬運、

2、保管、貯存 12第六章工程分包156.1工程分包 15第七章業主提供財產的控制167.1合同文件的約定167.2 業主指定分包商的管理 16第八章施工過程控制178.1技術準備工作 178.2施工過程控制 178.3過程標識188.4防護18第九章質量記錄的控制199.1質量記錄的范圍199.2質量記錄的收集199.3質量記錄的標識、編目19第十章不合格品的控制2010.1不合格品的評審和處置20第十一章施工質量管理制度2111.1分項、分部、單位工程驗收評定制度 2111.2三檢及交接檢制度 2111.3隱蔽工程檢查及驗收制度 2111.4技術交底制度 2211.5質量例會制度 2211.6

3、樣板引路制度 2311.7掛牌施工管理制度 2311.8質量與經濟掛鉤制度 2411.9現場材料管理辦法 2411.10現場材料存放與管理 2511.11工程試驗檢測制度 2511.12工程質量獎懲制度 2511.13施工測量雙檢制度 26第十二章 檢驗與驗收項目劃分 2712.1單位工程部位劃分（道路） 2712.2單位工程部位劃分（排水工程）28第十三章質量檢驗與驗收計戈U 29第十四章質量管理相關流程4114.1總包管理質量流程圖 4114.2施工質量過程管理控制流程4214.3試驗管理流程4314.4測量管理流程 4414.5施工過程糾正與預防工作流程4414.6施工資料管理流程45第

4、一章工程概況北緯路市政工程一道路工程西起現況虎坊路，東與現況天橋南大街相交，道路全長 1171.89m。本次道路虎坊路至太平街段，道路紅線為50m (規劃中線北20m南30m)其余路段紅線均為40m，道路規劃等級為城市次干路。本次道路施工主要內容包括：城市道路、雨水管線、污水管線、景觀配套及相應拆改移等 市政綜合工程。本工程計劃開工日期為2015年12月15日，計劃竣工日期為2018年12月15日，總工期為1096日歷天。1.1城市道路縱斷面設計本段道路設計最大縱坡imax=1.29%，最小縱坡imin=0.3%，滿足排水要求。凸形豎曲線最 小半徑R=8000m凹形豎曲線最小半徑 R=1200

5、0m滿足規范要求。道路橫斷面橫斷面布置本次道路全斷面按二幅路實現，以保證道路行車的順暢，道路標準斷面尺寸如下：道路中 央隔離帶寬2m兩側車行道寬12.25m，人行道兩側各寬4m渠化段內道路中央隔離帶寬 2m 進口段道路車行道寬16.5m,出口段道路車行道寬13.5m。道路兩側人行道根據實際情況及保樹 要求進行適當增減。道路兩側人行道均設置樹池以加強道路綠化，樹池間距為5m (中中)。1.1.2.2 路拱型式車行道采用直線坡，橫坡度為1.5%;人行道采用直線坡，橫坡度為1.5%。路緣石型式中央隔離帶及機動車道兩側為 L型-甲2混凝土立緣石(12X 30X 74.5cm);人行道外側為 乙2型混凝

6、土立緣石(8/10 X 30X49.5cm);樹池為鋼筋混凝土邊框1.5mX 1.5m，樹池內鋪設 透水磚。路面結構設計該工程道路路面為瀝青砼路面結構，設計年限為15年，標準軸載BZZ-100, 土基回彈模量E0設計值為30MPa 土基頂面竣工驗收按非不利季節中濕類型考慮。路面結構路表設計彎沉值 為24.2 (1/100mm，土基頂面設計彎沉值為194.1 (1/100mn)，路面結構組成如下：車行道路面結構 細粒式瀝青砼AC-13(C 4cm澆灑改性(SBS乳化瀝青粘層油一層中粒式瀝青砼AC-20(C 6cm下圭寸層 1cm澆灑乳化瀝青透層油一層石灰粉煤灰穩定碎石(基層) 33(18+15)

7、 cm石灰粉煤灰穩定碎石（底基層） 15cm路面結構總厚度為59cm1.132人行道路面結構彩色水泥砼透水磚為擠壓型，規格尺寸為 10X 20X 6cm其抗壓強度等級為 Cc50,透水系 數（15E） > 1.0 X 10-2cm/s ,25次凍融循環后外觀質量符合要求且抗壓強度損失不得大于 20.0%; 人行道土基滲透系數1.0 X 10-4cm/s。彩色砼防滑透水磚 6cm1:5干硬性水泥中砂 3cm級配碎石基層30cm人行道結構總厚為39cm無障礙設計距人行道外側40cm處設置40cm寬盲道，路口處設置無障礙坡道。1.2排水工程設計參數雨水：重現期為P=3年、綜合徑流系數：書=0.

8、55。污水：污水量標準為：250m3/ （公頃日）。排水設計1.2.2.1 雨水工程北緯路雨水工程分為4個系統排出，總流域面積132.6公頃。沿北緯路道路永中北側 3.5m，自虎坊路至太平街新建雨水管道 YA1YA8設計雨水管道 D=1600mmWxH=2800x194Qm干線 全長 243.9m，自西 向東下 游排至太平 街擬建 雨水管道 D=3000m。沿北緯路道路永中北側3.5m,自西經路至東經路新建雨水管道YB1YB8設計雨水管道D=1400mm干線全長275m自東向西下游排至太平街擬建雨水管道 D=3000mm沿北緯路道路永中南側3.5m，自東經路至福長街新建雨水管道YC1YC6設計

9、雨水管道D=500mmD=1200m干線全長171.6m，自西向東排至下游現狀合流管道 D=1200mm沿北緯路道路永中南側3.5m，自新農街至南中軸路新建雨水管道 YD1YD5設計雨水管道 D=1200mm干線全長109m自西向東排至南中軸路擬建雨水管道 D=1800mm污水工程北緯路污水工程分為5個系統排出，總流域面積33.8公頃。沿北緯路道路永中北側11.5m，自虎坊路至西經路西側新建污水管道 WA1W2-16現況井）， 設計污水管道D=400mm干線全長385m自東向西排入虎坊路現狀污水管道 D=1200mm沿北緯路道路永中南側6.0m，自太平街東側至東經路東側新建污水管道WB1-1W

10、B和WC1WB9設計污水管道D=400mm600mn干線全長471.4m,分別向西向東排至東經路現狀污水 管道 D=1100mm沿北緯路道路永中南側6.0m，位于福長街東側新建污水管道WD1W1-4殺計污水管道D=400mm干線全長75.2m,自西向東排至福長街東側現狀污水管道D=400m。沿北緯路道路永中南側6.0 m,自新農街至南中軸路新建污水管道 WE1WE5設計污水管道 D=500mm干線全長102.7m,自西向東排至南中軸路擬建污水管道 D=1000m。北緯路與南華路交叉路口新建污水管道 WF1WF3設計污水管道D=500mm干線全長64.0m， 下游排至北緯路現狀污水管道 D=50

11、0mm第二章總則2.1項目總目標質量目標確保工程質量達到合同及規范要求。分項工程一次驗收優良率為90%合格率為100%工期目標開竣工時間：2015年12月15日至2018年12月15日，共計1096日歷天。技術創新目標創建QC成果：頂管、拉管質量控制。爭創集團公司優秀施工組織設計。2.2質量計劃說明主要內容和適用范圍為確保實現本工程的各項管理目標，項目經理部按集團公司要求建立項目質量管理體系。 本質量計劃是項目落實集團公司管理體系文件的實施性文件，它對實現本項目的管理目標，對 各主要崗位的質量職責和各過程活動的控制以及記錄規定了具體實施要求。編制依據北緯路市政工程一道路工程招標文件、投標文件、

12、施工合同。北緯路市政工程一道路工程的設計圖紙。北緯路市政工程一道路工程相關技術規范。相關的施工和驗收技術標準。集團公司質量保證手冊、程序文件及其實施細則、項目管理手冊以及 集團公司其他相關文件。質量計劃的管理質量計劃由項目技術負責人負責組織編寫，報公司技術質量部審核后，由項目 經理批準簽發實施。質量計劃由項目技術負責人負責解釋。質量計劃的使用1）項目各級領導和全體員工都要認真學習和理解質量計劃內容，并應在項目質量管理 活動中貫徹始終。2）為了更好貫徹實施質量計劃，各職能部門可根據需要制定相應的質量管理文件，其 內容必須滿足質量計劃的要求。3）質量計劃只限于本項目使用，不得復制和轉借外單位或其他

13、個人。4）質量計劃在執行過程中發生的問題由項目技術負責人協調解決，重大問題請示公司 有關部門或領導處理。5）質量計劃按受控文件管理，換版、更改由項目技術負責人負責記錄。第三章組織機構與職能3.1項目組織機構項目經理：肖 勇生產副經理：董守純技術負責人：任智勇機械員周長義材料員石永軍施工員劉金奎質檢員閻彬技術員：魏 征各勞務隊班組長3.2各崗位質量職能項目經理1）認真貫徹執行國家、行業關于工程質量的法律、法規、規范和標準。2）負責領導和組織本工程質量管理的全面工作，確定工程質量目標，組織研究制訂工程項 目質量計劃；主持工程質量領導小組會議或質量工作會議。3）督促檢查項目部質量管理工作的開展情況，

14、確保實現質量目標。4）隨時掌握工程質量情況，對影響工程質量的重大技術性問題，組織有關人員進行檢查。5）負責組織抓好質量管理教育，領導全項目人員開展質量活動，對工程質量的薄弱環節和 重大質量問題，組織質量攻關。6） 帶領全項目部管理人員，高起點，高標準，高要求，統籌抓好質量管理工作。7）負責工程回訪和質量保修工作。項目生產副經理1）負責項目的施工組織及管理，包括工程進度、資源調配、過程質量控制等；2）組織編制項目季度及月施工生產計劃；3）組織對合同修訂的評審；4）審核項目質量計劃、項目施工組織設計和施工技術方案；5）在公司對項目經理部的授權范圍內，審核分包商及供應商的選擇結果；6）批準對特殊過程

15、的確認及再確認的結果；7）組織對一般不合格品的評審，參與對重大不合格品的評審；8）審核項目的物資申請計劃/物資采購計劃；9）組織項目的過程監視和測量工作；10）批準項目采取的糾正、預防措施；11）組織編制項目施工日志；12）組織工程階段驗收工作。323項目技術負責人1）對全項目的質量管理工作負主要責任。2）認真貫徹執行國家、行業關于工程質量的法律、法規、規范和標準。3）組織本項目貫徹實施公司質量管理體系文件，健全質量管理制度，規范質量管理工作。4）主持編制并組織實施項目工程施工組織設計和質量保證措施，創優規劃。5）參加質量管理小組會議或質量工作會議，提出項目質量目標和質量保證技術措施。6）主持

16、本項目的質量事故分析會，對因技術原因造成的工程質量事故負技術領導責任。7）定期組織質量檢查和質量評定工作，研究質量改進措施。8）指導質檢員、施工班組的工作，對不符合質量標準的分部、分項工程（半成品）責令返工, 并對違反施工程序和操作規程的班組和個人實施罰款。9） 協助項目經理處理重大責任事故，并組織有關部門分析原因，提出防治、改進措施。10）經常聽取質量檢查的匯報，積極支持技術檢查部門的工作，努力提高工程質量。11）負責組織基層領導定期召開質量分析會議，征求意見，采納合理化建議，抓好質量管 理工作。施工員1）熟悉施工圖紙與設計文件，并對各工長、測量工和班組進行技術交底2）嚴格按照施工過程控制程

17、序進行施工，并做好施工標記和施工日志。3）負責施工項目的技術鑒定和技術復核。包括對工程測量的控制軸線、標高及坐標位置的 復核，對基礎尺寸、標高及砌體軸線位置、構配件位置的復核，對材料、工程質量的鑒定等。技術員1）認真熟悉施工圖紙，提出圖紙中存在的問題，參加圖紙會審工作2）做好分部分項工程技術交底資料，向各班組進行技術交底3）在技術負責人領導下，負責本工程的定位、放線、測平、沉降、觀測記錄。4）參與施工質量技術攻關，對保證施工質量提出技術措施。5）檢查現場施工是否符合圖紙設計和工藝操作要求。質檢員1）監督檢查各施工單位及人員對國家有關保證質量的方針、政策、指示以及上級頒發的規 章制度、命令、措施

18、等貫徹執行。2）參加工程開工前檢查、工程質量定期檢查，以及施工中的經常檢查，并對隱蔽工程檢查 簽證3）審查有關保證質量的措施，參加技術和生產會議。4）參加工程質量檢查，評定質量等級、竣工預檢及驗收交接工作。5）參加班組施工質量自檢、互檢工作，分析工程質量，隨時掌握質量動態，深入班組發現 問題及時解決、。6）總結施工質量及管理工作的經驗教訓。7）督促并協助現場單位建立群眾性的工程質量檢查制度，指導兼職檢查人員的工作。8）對不按規定施工或違反施工規則的情況提出改正要求，必要時要簽發工程質量問題通知 單和質量罰款通知單，遇有嚴重影響后續施工質量的情況，有權責令暫停施工，并報告領導處 理。材料員1）組

19、織編制項目物資申請計劃；2）建立項目物資采購臺帳；3）在項目經理部授權范圍內，組織物資采購工作，包括評價、選擇及再評價供方，編制項 目物資采購計劃，并保存記錄；4）組織物資進場驗證，保存驗證記錄；5）組織對供應商的年度評估工作；6）負責物資標識、貯存、發放及回收的管理。機械員1）學習掌握國家和上級部門頒發的有關設備管理的各項政策法規；2）負責設備安全管理工作，對現場設備進行監督、檢查、評比工作；3）負責機械維修保養制度，原始記錄，按時上報上級管理部門；4）負責大修設備的簽定、審批、修竣、驗收工作；5）負責統一管理設備的文檔及技術資料與信息的收集、整理，并及時分析意見和報告；6）負責設備管理的各

20、項指標，數據的統計、計算，定期向主管部門報機械設備使用和管理 工作情況，提出改進措施和建議，當好參謀。生產班組長1）堅持“質量第一”的方針，對本班組人員進行質量管理教育，認真執行施工技術交底。2）尊重專檢人員的工作，并組織好自檢，互檢活動，嚴禁弄虛作假、偷工減料行為，開好 班前會，充分發揮班組質量管理的作用。3）嚴格執行工藝和技術操作規程，重點抓好影響工程質量的關鍵工作。4）組織有序的文明生產，保證施工質量指標的完成。5）組織本班組參加技術學習，針對影響質量關鍵因素，開展合理化建議活動，積極推廣新 工藝、新技術交流和技術協作。6）組織班組成員對質量事故進行分析，找出原因，提出改進防治辦法。第四

21、章 文件和資料的控制4.1與質量有關的文件和資料文件受控是指對文件的批準、發放、使用、更改、作廢、回收等均符合程序要求。與本項 目質量管理體系有關的文件包括：項目文件，包括：項目管理策劃、質量計劃、施工組織設計、施工技術方案等。規范標準類文件，包括本工程設計規范以及國家和地方頒布的有關工程施工的各類技 術規范、標準、規程、標準圖集、定額等。合同文件，包括施工合同、分包合同、采購合同等。圖紙類文件，包括各類工程施工圖紙、設計變更、工程洽商等。外來文件，包括與業主、分包商、供應商往來函件、政府或上級主管單位下發的與質 量有關的文件。外發信函，就有關工程質量問題的外發信函。質量記錄，包括質量體系運行

22、記錄和與工程質量有關的記錄。4.2文件和資料的批準和發布文件在發布前，發文單位須請有關人員（詳見下表中的規定）對文件的內容、適用性和發 放范圍進行審批。審批人員在確定文件和資料的發放范圍時，應注意使與質量體系運行有關的 各個場所，都能得到相應文件的有效版本。文件和資料的發布單位負責定期編制并發放本單位的發放文件清單，以便所有使用這些文 件的單位能查證文件的現行修訂狀態，及時從所有使用場所撤出作廢文件，防止誤用。文件和資料的收文和發放由資料員負責收發與登記，填寫收發文記錄。 4.3文件和資料的標識印章外來文件，收文單位（資料員）應在文件上加蓋“收文章”予以標識，并注明收文編號和 收文日期。對保留

23、的作廢文件和資料，由資料員在文件和資料上加蓋“作廢”印章予以標識。項目文件和資料的管理職責文件類型編制審核批準登記、發放、存檔質量計劃質量部項目總工/項目經理/公司技術質量部項目經理/公司技術質量部資料員施工組織設計/需專豕論證的較大方案技術部項目總工/項目經理/公司相關部門公司總工資料員項目行政文件項目相關部門項目副經理項目經理資料員、"亠 * 、亠）1 » 施工方案項目總工項目副經理/項目總工項目總工/公司技術質量部資料員分包合同經營部造價員項目經理（授權內）/公司經營部造價員采購合同物資部有關部門會審項目經理（授權內）/公司物資部造價員外發信函項目有關部門項目有關領導

24、項目經理/公司相關部門領導資料員標準、圖紙類文件資料工程師接收資料員外來文件資料員接收項目經理批示發放范圍資料員4.4文件和資料的更改441 文件和資料的更改由文件的原編制者負責，其審批按該文件的原審批程序進行。 文件更改時，該文件的主管人員負責溝通與之相關文件的同時更改，并及時將更改信息通知到文件使 用單位。4.4.2 文件和資料的更改方法有換頁、換版及手改，手改只能進行劃改，不允許壓改。4.4.3 各專業責任工程師負責將設計變更（工程聯系單）中的更改要求反映在相關圖紙上， 并通知到所有使用相應圖紙的單位和人員（包括分包）。4.5文件和資料的作廢、回收及銷毀作廢文件由發出部門及時收回，防止誤

25、用。對作廢文件，由原發出部門組織銷毀。4.6質量記錄的管理項目部各部門的質量記錄嚴格按照集團公司的統一規定執行。所有資料記錄字跡清楚、內容完整，記錄應標明日期并經相關責任人簽字認可。462質量體系自檢462.1 項目經理部質量部制定內部質量自檢計劃。462.2 對自檢中發現的問題向有關部門下達整改通知，限期整改，并由質量部負責跟蹤管理。462.3 質量部負責內部質量體系自檢工作，保存質量體系自檢記錄。4.6.3 常用的工程質量記錄4.6.3.1 主要原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠證明、試驗報告。4.6.3.2 施工試驗記錄施工過程中各種施工試驗報告，檢驗報告，外委試驗報告等。4.6.3

26、.3 施工記錄測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等所有施工過程中產生的各種記錄。4.6.3.4 施工質量檢查記錄工程質量自檢記錄，隱蔽工程檢查記錄、工程驗收記錄等。4.6.3.4 合同評審記錄合同評審記錄由集團公司提供，計劃合同部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。463.5質量體系運行記錄：包括糾正與預防措施記錄、人員培訓考核記錄、分承包方評價和有關質量體系運行考核記 錄、內外審記錄、文件和資料記錄、統計技術的應用記錄等。第五章物資管理5.1物資的采購5.1.1 執行公司采購程序。所有采購的材料、半成品、工程設備必須符合規范標準及合同規定的質量要求。物資采購控制程序如圖1物資采購控制程序圖所

27、示。5.1.2 采購計劃由項目工程管理部根據進度計劃提出，所有材料計劃必須經過項目技術負責 人批準后方能執行。5.1.3 材料部統一管理采購委托、并編制供料計劃。5.1.4 材料部負責對物資驗證和使用過程中物資質量控制進行監督、檢查，并作記錄。5.2物資的驗證5.2.1 集團公司物資部提供的物資，由項目材料部根據供料計劃進行現場質量驗證并記錄，項目技術負責人負責監控。5.2.2 項目自行采購的物資進場后由材料部根據采購計劃進行驗證并記錄。進場物資驗證程序如圖2進場物資驗證流程圖所示。5.2.3 現場驗證不合格的物資應設專區堆放，按不合格品控制程序的規定處置。5.3物資的標識5.3.1 項目材料

28、部根據場地情況設置標牌、進行物資及狀態標識，標識應注明名稱、規格、 產地、使用部位、檢驗狀態、標識人、標識時間等內容。5.3.2 不合格物資的標識：項目材料部對進入現場的不合格物資單獨堆放，并進行標識，標識應醒目且容易識別，標牌上應有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執行不合格品控制程序。5.3.3 現場施工和搬運及使用過程應保證標識完好。5.3.4 對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產品標識，要采取措施加以重點保管。5.4物資搬運、保管、貯存5.4.1 物資及半成品的搬運應按合同責任運輸管理，由項目材料部下達搬運作業指導書，并具體指導執行。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要求的物資

29、，在二次場地運輸中應提供運輸保護，并在作業指導書中明確。5.4.2 現場二次搬運及半成品就位搬運工作，根據技術方案的規定，由工程管理部各區域負責人下達搬運指導書，并指導其進行。5.4.3 搬運應采取相應措施與適當的保護措施，避免損壞、丟失和保存標識完好，具體內容 應列入搬運指導書544 現場貯存由項目材料部統一管理。545 貯存應根據物資保管的技術要求，設立適合的場所和采取相應的防護措施現場貯存的物資至少每周檢查一次，記錄發現的問題并向項目經理提出報告5.4 .7貯存過程中的物料收發應有記錄，保持標識完好，并進行現場驗證。圖2進場物資驗證流程圖第六章工程分包6.1工程分包6.1.1 本項目使用

30、的工程分包商由勞務部門從評價合格的分包商中選擇。項目需選用新的分包商時，由項目經理報告公司經營管理部門按工程分包程序對其進行評價，合格后方可使用。6.1.2 施工過程中，項目經理每月組織一次對分包工程進行檢查（結合生產協調會進行）， 發現問題及時向公司經營管理部門反饋，由項目經理組織處理。6.1.3 業主指定的分包商在施工中存在問題時，由項目經理協調解決，嚴重時應及時與業主協商處理。6.1.4 分包工程的質量檢查由項目質量檢查員負責。對工程分包商的業績評價，由項目經理組織有關人員在使用過程中進行。第七章業主提供財產的控制7.1合同文件的約定業主將部分工程-電力工程、中水工程等另作分包，公司經營

31、部負責同業主洽商并在 合同中明確項目經理部的協調管理及負責提供部分工程技術資料的責任。7.2業主指定分包商的管理7.2.1 項目部技術負責人負責對電力、中水分包商施工中的協調、管理工作，技術主管負責對其施工質量進行過程檢查，安全主管負責對其安全進行過程檢查。當檢查發現該工程質量不合格或有安全隱患時，技術主管除立即向分包商指出并記錄外，并及時 以書面形式向監理、業主報告，而后監督、記錄分包商按監理/業主的意見的處置過程及結果。第八章施工過程控制8.1技術準備工作8.1.1 編制施工組織設計項目技術負責人負責組織編制施工組織設計，經集團公司相關部門審核 ，集團公司總工批準 后報監理審批后實施。8.

32、1.2 設計交底記錄接到圖紙后，項目經理負責組織，在項目技術負責人的主持下，召集有關人員對施工圖紙 進行會審、記錄，并就提出的有關問題和業主、設計單位達成一致，并形成圖紙會審記錄。8.1.3 編制專項施工方案由工程技術部編制各專項技術方案。對于專業分承包方，施工方案由其自行制定，項目技 術負責人進行審批后執行。8.1.4 施工現場準備工作質量控制，具體工作如下：1 ）項目經理部負責接收紅線范圍，以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等的確定。2 ）跟測量監理工程師進行基準樁和水準樁點的交接，并進行復核測量，記錄并保存。3 ）根據施工組織設計對人員、設備、材料、和計量器具等進場的規定進行落實與管理。

33、 8.2施工過程控制8.2.1 編制過程控制計劃在每一分項工程施工之前根據施工組織設計和專項施工方案編制過程控制計劃，具體 內容包括：工序執行標準、質量控制重點、執行和檢查人員的職責，過程控制計劃由項目工程 技術部編制，技術負責人批準。8.2.2 過程能力評定由項目工程部、各區域施工員共同進行，對施工過程進行評定認可，以確保人員、機具的 配置及工藝的可行，由各區域施工員記錄；8.2.3 技術交底分三個層次進行。項目技術部根據各項施工方案向現場施工管理人員交底；施工員向操作 班組交底；交底一律書面進行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責任。8.2.4 實施首檢制分項工程施工之前均要確定某一具有代

34、表性的具體部位作為樣板控制點，經過“三檢”過 程和質檢員的驗證，并經監理部認可后作為標準指導其他部位的施工。8.2.5 其他1 ）對于本工程的特殊過程、關鍵過程，實施重點控制，在過程控制計劃中做出明確規定。2 ）機械管理、維修、保養由提供方負責，技術部負責監控，并由設備提供方按時提供必要的 記錄。8.3過程標識8.3.1 施工過程的各種標識及記錄由區域施工員負責。8.3.2 質檢部負責檢驗、測量和試驗設備的檢驗和試驗狀態標識。8.3.3 急需放行的物資和例外放行的過程，要進行連續監控，在隨后的檢驗試驗中發現不合格，由原放行的直接管理部門負責實施追回，并按不合格品控制程序進行處理。8.3.4 只

35、有檢驗人員或其授權人才有權更改表示檢驗狀態的標志，如標記、標牌等，檢驗和 試驗狀態改變后，應立即進行新的標識。8.3.5 負責管理標識用具的人員，要妥善保管，需要更換時，應將原標記交回。8.4防護8.4.1 施工組織設計中要明確成品保護方案措施施工過程中的工序防護，由各工區施工員組織實施，交工前的成品防護由項目經理部 統一組織實施。第九章質量記錄的控制9.1質量記錄的范圍質量記錄包括工程質量記錄（如檢驗和試驗記錄、不合格品報告等）和質量體系運行記錄（如合同交底記錄、特殊過程預先鑒定記錄、糾正措施記錄等）。9.2質量記錄的收集9.2.1 工程質量記錄材料員負責收集進貨驗證記錄、物資檢驗和試驗記錄

36、等。各專業責任工程師負責收集：施工檢驗和試驗記錄；工程質量驗收記錄；工程質量評定記錄；技術管理工作記錄，如圖紙會審、技術交底記錄等。材料員、責任工程師負責將其收集到的質量記錄按時交給資料員匯總、整理并保存。9.2.2 質量體系運行記錄質量員負責收集整理顧客滿意、工程回訪保修、不合格品處置記錄、糾正和預防措施記錄、 數據分析記錄等。造價員負責收集、整理合同修訂評審、分包商評價與選擇記錄、分包商進場 驗證記錄等。材料員負責收集整理供應商評價、選擇、采購信息及物資進場驗證等記錄。機械 員負責收集整理計量器具設備檢定、校準，以及設備維修保養等記錄。安全員負責收集整理、特 殊工種人員培訓、考核等記錄及資

37、格證明文件。9.3質量記錄的標識、編目所有質量記錄應字跡清晰，寫明編號、記錄日期、記錄內容，并及時準確。工程質量記錄 的標識、編目應按當地建筑主管部門規定的工程竣工技術資料的管理要求做好工程質量記錄。 質量體系運行記錄采用程序文件規定的表式。來自分包商的質量記錄也應按上述規定管理。第十章不合格品的控制10.1不合格品的評審和處置各類物資、半成品、工程設備、施工過程在使用和施工前均應檢查合格標志后記錄, 防止使用不合格材料、半成品或使不合格過程轉入下道工序。10.1.2 般不合格工序的評審與處置由項目質檢負責；嚴重不合格品由公司組織工程管理 部、技術質量部、安全部、物資部門負責人（或者授權人）及

38、項目技術負責人進行評審，項目 技術負責人制定方案，公司技術負責人批準后處置，并做記錄。10.1.3 按程序規定評審不合格品，處置通常有如下幾種情況：1 ）返工，以達到規定的施工過程要求。2 ）經補修或不經補修作為讓步接收。3 ）材料、半成品的降級使用、改作他用或退貨。4 ）報廢處理。5 ）返修后按檢驗和試驗程序重新進行檢驗和試驗，并記錄。6）工序檢驗不合格由專業工程師批準返工，不作記錄。第十一章施工質量管理制度11.1分項、分部、單位工程驗收評定制度11.1.1 施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定，由項目技術負責人會同質檢員、施 工員、班組長參加驗收評定，并做好記錄簽字。不合格者應返工。

39、11.1.2 分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收，檢查分項 工程驗收資料，根據資料給予評定后報監理（建設）單位驗收評定。11.1.3 道路工程、排水工程經項目部驗收評定后，報監理（建設）單位驗收評定。11.1.4 單位（子單位）工程達到竣工標準后，由項目部將全套工程技術文件上報公司工程、 技術部審核，核定工程質量自評等級，經公司總經理、總工程師審定并簽章后報監理（建設） 單位核查。11.2三檢及交接檢制度各班組在完成施工任務時，自己要先認真對所施工內容的質量進行檢查；班組在自檢合格后報送專業工長進行專業檢查，專業工長檢查時，班組長必須陪同;專業工長檢查評定合格后，報

40、項目部專職質量和技術部門，對已完成的工作量進行 質量、安全等全方面檢查；每次檢查必須要檢查人和被檢查人簽字；對在檢查中發現的質量和安全等問題要在限期內整改完成，并經項目部檢驗后方為 合格；前面工序完成后，在進行后一工序施工前，兩施工班組必須進行交接檢查，并有書 面檢查內容。項目部全面檢查合格后報送監理公司和建設單位，經監理公司和建設單位同意后， 方可進行下道工序。11.3隱蔽工程檢查及驗收制度凡施工過程中隱蔽工程，如基坑、溝槽、基礎、管道施工、基層、土方回填等，均 應經質量檢查人員檢查并簽證，方準隱蔽進行下道工序施工。隱蔽檢查應及時。先由班組內主管技術人員自檢合格后，備齊有關附件，通知項目 部

41、有關人員到現場辦理檢查驗收。檢查中發現地質與勘察不符，不能擅自處理，應及時報上級解決，必要時可約請勘 察、設計單位參加。檢查時除按工程報驗單規定的項目逐項檢查外，還應查看設計圖紙并對其位置、高程和施工長度進行詢查，將詢查的情況記入施工日志。隱蔽工程報驗資料規定全部打印，簽字用碳素墨水的鋼筆填寫，字體工整。工程完工后無法進行檢查的那一部分工程，特別是重要結構部位及有關特殊要求的 部位都要進行隱蔽工程驗收。分項工程施工完畢后，應由施工員會同質檢員進行自檢， 并簽發隱蔽工程驗收記錄， 在指定日期內，由監理（建設）單位、設計單位簽具驗收意見。隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工，若有違反驗收制

42、度，造成返工 損失時，應追究有關部門和人員的責任。對關鍵或重點隱蔽工程的檢查驗收，要進行現場拍照、錄像，保留視頻資料。隱蔽工程驗收資料由項目部資料員保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。11.4技術交底制度工程開工前，項目技術負責人應將圖紙會審內容、設計中規定的圖集做法、分部（項） 工程質量目標和工期要求并對專業施工工長進行前期圖紙交底及工程情況交底。項目技術負責人應在每一個分項工程施工前，對該分項工程施工要點、注意事項、 檢驗批劃分和質量預控目標向專業工長進行分項工程技術交底。各分項工程技術交底不少于三份，技術負責人、專業工長各一份，存檔一份，且應 完成簽字手續。特殊工序的技術交底，除應有書面交

43、底外，還應加強施工現場的技術指導和跟蹤檢 查。各專業工長應根據技術負責人的分項工程交底、施工現場的實際情況、檢驗批的劃 分以及施工班組的自身情況，對施工班組進行有針對性的現場書面交底。分項工程技術交底中應指出該分項中工程所使用材料的規格、品種或數量，對于應 檢驗的材料和項目應加以注明。項目技術負責人應在進行施工技術交底的同時，作好安全技術交底，并要求接受交 底對象完成簽字手續。如在施工過程中，發生了設計變更或其他更改施工工序的情況，應及時進行補充技 術交底，并應有連續性。11.5質量例會制度項目部每月五日由項目經理組織召開項目部質量例會。項目部技術負責人、技術員、專業工長、施工班組長均應參加。

44、項目部技術負責人每周一組織召開項目部技術員、專業工長、各施工班組長參加的周質量例會。11.5.3 月質量例會對本月將要施工的過程質量提出要求，由項目技術員負責按周計劃分解 后，在周質量例會上對各檢驗批施工質量作出要求。并對上月施工質量進行總結。11.5.4 周質量將各檢驗批的質量控制目標分解到各專業工長負責，并由各專業工長上報本 專業各檢驗批的驗收時間（檢驗批的驗收時間不應滯后于項目部周進度計劃）。11.5.5 周質量例會時各專業工長應匯報各專業上周施工完而未驗收的各檢驗批工程質量的 檢查情況，并將各施工班組的自檢結果上報技術負責人。11.5.6 質量例會按期召開，如因故推遲，推后不得超過每月

45、7日，周質量例會不得遲于周二召開。月質量例會必須項目經理負責組織召開，周質量例會可由項目經理委托項目技術負責 人組織召開。質量例會應有會議記錄，應注明與會人員并如實記錄會議內容。11.6樣板引路制度施工樣板制度每一分項工程施工前，專業工長依據施工方案和技術交底及現行的國家質量驗收規范，組 織施工隊伍進行分項或工序樣板施工，以樣板引路；對工程質量，要先抓樣板的施工質量和細 部作法，經總包單位、業主和監理檢查評議驗收，提出改進措施和要求后，確定整體工藝流程、 資源配備和質量標準樣板，用以指導大面積施工；同時施工隊伍在樣板施工過程中，也接受了 施工工藝、技術要求、質量標準等的培訓，作到了統一操作程序

46、、統一施工作法、統一質量驗 收標準。按樣板標準展開施工，要求其它層（段）的質量水平，不能低于樣板水平，同時加強 施工過程監督、檢查，不斷研究改進、完善，以此提高該項質量水平；11.6.2 材料樣板制度：在選擇材料供應商時，就采用招標擇優錄用的原則，要求多家材料商提供樣品，建立樣板 庫，為總包單位、業主和監理選擇（考察）原材料、半成品、零配件時提供參考；一經選定某 種樣品，立即封樣，并以此作為今后進貨檢驗的依據。11.7掛牌施工管理制度標明小組負責施工區域及責任人，現場管理人員如發現某段施工質量有問題，可以 立即根據標牌查找到具體的操作人員，及時提出整改要求。現場懸掛施工交底標識，直接將施工操作

47、順序和工藝標準現場交底給工人，讓工人 在操作過程中始終可以方便地對照交底，從而實現高標準、高質量的目標。1）技術交底掛牌在工序開始前針對施工中的重點和難點現場掛牌，將施工操作的具體要求，如鋼筋規格、 設計要求、規范要求等寫在牌子上，既有利于管理人員對工人進行現場交底，又便于工人自覺閱讀技術交底，達到了理論與實踐的統一。2）施工部位掛牌在施工部位掛“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名稱、施工要求、檢查標準、檢 查人、操作者及處罰措施等，保證出質量問題時可以追查到底，并執行獎罰措施，從而提高相 關人員的責任心和業務水平，達到不斷提高施工質量的目的。3）操作管理制度掛牌注明操作流程、工序要求及標

48、準、責任人，管理制度標明相關的要求和注意事項等。4）成品、半成品掛牌制度對施工現場使用的原材料、成品、半成品及零配件等進行掛牌標識，需注明施工部位、規 格、型號、產地、進場時間及檢驗狀態等，必要時注明存放要求。11.8質量與經濟掛鉤制度為加強工程質量管理，現對在施工的各班組采用質量與經濟掛鉤制度。各專業工長在每天下班前，對在施工配備班組施工的全天工作內容進行檢查并做記 錄。每周由專職質量員和技術人員、專業工長對各班組全周施工內容進行檢查，并做記 錄。每月項目部根據專業工長日記錄和專職質量員日、周記錄對各施工班組進行評比， 并進行打分制。各班組打分在90分以上做為獎勵班組，80 90分之間不獎不

49、罰，80分以下班組做 為罰款班組，并根據情況通知所在勞務公司和決定該班組留去。項目技術人員要在每個工序施工前向班組傳達該工作內容的技術和安全交底。其班組在未按交底的情況下操作，出現質量問題，班組應承擔相應責任。11.9現場材料管理辦法現場材料員根據工程施工負責人提出用料計劃量進行采購。對于采購的物資，材料 員應對供方的產品質量、價格、交貨信譽、質量保證能力和售后服務等進行綜合調查。采購員 在合格供方中選取供貨方。材料進場時材料員應根據合同進行進場驗證同時核對產品出廠合格證或供方提供的 其他質量證明書。符合要求后，將材料置于待檢區，填寫“物資驗收單”。材料進場后材料員根據國家及行業主管部門的規定

50、對需要進行檢驗的原材料進行抽 樣送檢，驗收合格的產品方可辦理入庫手續；檢驗不合格的，材料員要及時做上“不合格”的 標識，隔離存放。按不合格品控制程序進行處理。對有見證取樣要求的材料（如：鋼材、 水泥、磚、砂、石、防水材料等）進場后，材料員應及時通知現場監理人員進行現場取樣并送中心實驗室試驗。所有材料入庫后必須憑有效領料單按實出庫，無領料單決不予出庫。門衛應對所有出門材料要求出示項目負責人簽發的出門證并核實數量后，方可出門。11.10現場材料存放與管理為了保證施工現場的材料質量，特擬定以下規定對現場材料進行文明規范管理控制。11.10.1 鋼材1）鋼材進入現場必須分規格放在鋼筋棚邊上的指定地點，

51、并在每種規格鋼筋上掛上鋼筋規 格。2）堆放鋼筋的架子下面要墊上石子，將石子夯實。并在上面墊上木方，并將其架子四周的 立桿固定住。要保證外架的剛度。3）鋼才堆放處最好要搭設防雨棚，并要求有運輸道路直通鋼筋棚。石子、砂現場在運輸道路邊要砌筑石子、砂堆料處，并在旁邊掛上材料名稱及規格，并在邊上設置 排水溝。11.10.3 管材管材存放要分類，分塊放置，并掛上材料標識牌。11.11工程試驗檢測制度項目經理部設專職試驗人員，配備先進的試驗設備，負責施工全過程的試驗及檢驗 工作。對鋼材、水泥、混凝土摻加劑等原材料嚴格驗收其產品性能試驗單。對砂、石等粗細骨科、工程用水等進行物理力學性質試驗、合污量化驗、水樣

52、分析,確認達到標準時，才能投入使用。配合現場混凝土，錨固砂漿、鋼筋焊接，及時提供施工配合比和工藝參數，進行取 樣試驗分析，掌握工程質量的動態變化，及時指導和控制各工序質量。各級試驗人員及時做好各種試驗資料的分析整理工作，接受監理工程師的檢查和指導，并隨時為監理工程師提供進行復查試驗的各種便利條件。11.12工程質量獎懲制度在建設單位、監理單位的階段性檢查評比中，質量滿足要求，工程驗收被評為優良 級的，受到建設單位通報表揚的相關人員根據其貢獻大小，進行一定的物質獎勵。在階段性檢查評比中發現質量問題，受到批評的，未達到優良級標準的，將根據情 節輕重，對責任人員進行一定的經濟處罰。因人為因素造成返工，造成經濟損失的，取消階段性獎勵，造成重大質量事故的，報上級主管部門進行處理11.13施工測量雙檢制度為堅持執行各種測量制度，確保工程的施工質量。項目部成立了施工測量小組負責 施工測量工作。11.13.2 嚴格執行測量雙檢制度，凡接樁復測、施工放線放樣、施工過程監控測量及竣工測量等每次都必須進行雙檢。交接樁實行記錄簽認制。無論是從設計單位接樁、測繪院交接樁，還是施工放樣及 施工過程測量交接樁，都必須辦理書面記錄、雙方簽字，重要樁點需有圖示說明。堅持復測抽檢制，對所有精測資料必須再次復核后方可使用。通過嚴格執行各種測量制度，施工的結構物的幾何尺寸