1、采購流程及考核制度第一條制定目的為確保公司生產的正常運營，有效控制庫存，確保材料采購的準確性，安全性，達成降低成本之宗旨，使采購作業具有系統性、嚴謹性和高效性，為規范采購流程，特制定此流程及考核制度。第二條適用范圍公司涉及生產所有原材料及施工現場圍護系統材料。第三條權責部門要求以及職責3.1 、設計院：負責提出材料需求清單。3.2 、工程部：負責施工現場（包圍護護類）材料需求計劃的審核。3.3 、系統部：負責材料計劃的批準、下達。3.4 、采購部：負責材料的采購。3.5 、預結算部：負責項目概算的編制及控制。3.6 、財務部：負責按照概算的執行及項目的付款。3.7 、品質部：按照合同約定進行檢

2、驗。3.8 、倉儲部：負責正常收貨及入庫辦理。第四條：主材采購流程：4.1 、工材類材料4.1.1 、工材類材料包括鋼板所有物料、帶鋼、H型鋼及所有型材。4.1.2 、采購依據：設計院根據各項目圖紙，進行材料清單的匯總，下發到系統部，經系統部復審核之后編制材料需求計劃單；填寫完畢后NC形式下發到采購部；4.1.3 、需求部門應明確填寫材料名稱、品種、材質要求、型號規格、數量、需求日期，必要情況還要寫清用途，如需指定生產廠家，則需標明材料的指定生產廠家。對填寫不全或不詳的，采購部有權退回系統部修訂。4.1.4 、系統部負責材料需求計劃下發需核減庫存（針對主材）之后給采購部。采購部依據材料需求計劃

3、以及工程概算量編制采購訂單，負責價格、質量的控制以及供應商的選擇。4.2 、公司儲備材料采購4.2.1 、公司需儲備材料時，采購部提出申請，經總經理或董事長審批之后下發給系統部,由系統部統一下發材料需求計劃單第五條：氣體采購流程：5.1 、使用部門在前一日18點之前上報給庫管員需求數量，庫管員根據實際需求數量上報采購部，采購員通知供應商送貨。5.2 、采購部每月度對于送貨量和庫房、供應商核對，三方確認后由供應商開具發票。第六條：油漆采購流程：6.1、系統部應明確填寫材料名稱、種類、規格、色號或色卡、數量、需求日期、到貨地址等，必要情況還要寫清用途，如需指定生產廠家，則需標明材料的指定生產廠家，

4、采購部根據要求采購，對填寫不全或不詳的，采購部有權退回系統部修訂。第七條：高強螺栓采購流程：7.1 、采購依據：設計院根據各項目圖紙，進行材料清單的匯總，下發到系統部，經系統部復審核之后編制材料需求計劃單；填寫完畢后NC形式下發到采購部；7.2 、系統部應明確填寫材料名稱、品種、材質要求、強度、型號規格、數量、需求日期，必要情況還要寫清用途，如需指定生產廠家，則需標明材料的指定生產廠家。對填寫不全或不詳的，采購部有權退回系統部修訂。7.3 、系統部負責材料需求計劃下發需核減庫存之后給采購部。采購部依據材料需求計劃以及工程概算量編制采購訂單，負責價格、質量的控制以及供應商的選擇。第八條：其他輔材

5、類采購流程：8.1、由使用部門上報倉儲部，核減庫存后，再由倉儲部上報系統部下發材料需求計劃，采購部依據材料需求計劃編制采購訂單，負責價格、質量的控制以及供應商。第九條:圍護類材料下發流程：9.1 、由設計院依據公司簽訂的合同及雙方確認的圖紙提出圍護類材料（不含門窗類）的需求清單及計算過程并下發工程部。9.2 、由工程部（排板工程師或項目經理）審核確定后下發到系統部。9.3 、由系統部按照工程部審核后的材料需求計劃進行材料申報。9.4 、由采購部按照系統部下發的計劃進行采購。第十條采購計劃階段相關要求細則描述10.1 、采購依據：依據系統部下發的材料需求計劃實施采購作業；10.2 、.關于到貨日

6、期的判定：系統部參考采購部提供的采購周期與客戶合同中約定的工期來確定；10.3 、.采購周期由采購部提供給系統部、制造部和工程部以供參考，如果特殊材料供應環境發生變化，采購部需及時更新信息；10.4 、.關于材料請購單由使用部門填寫請購清單并申報系統部，使用部門應明確填寫材料名稱、品種、材質要求、型號規格、數量、需求日期，必要情況還要寫清用途和報價參考等，如需指定生產廠家，則需標明材料的指定生產廠家。對填寫不全或不詳的，采購部反饋系統部修訂后重新下發；10.5 、.關于材料需求計劃的提供形式，用電子工作流形式提供（正式的NC下發，詢價類OAF發），特殊情況需要書面形式提供；10.6 、.系統部

7、負責材料需求計劃下發需核減庫存之后給采購部（輔材由倉儲部核減申報系統部）。采購部依據材料需求計劃編制采購訂單，負責價格、質量的控制以及供應商的選擇、并部門經理或指定授權人進行價格和供應商的選擇審核簽字確認。10.7 、未經系統部下發材料需求計劃的材料，采購部一律不得采購。對于現場緊急需要，但沒有下發采購計劃的材料，應由需求部門提起請示報告，由需求部門經理、需求部門主管副總、倉儲部經理、采購部經理、采購部主管副總，總經理簽批方可實施采購。10.8 、系統對下發的材料需求計劃中的材料出現市場缺貨、斷貨等因素而導致材料購買不到時考慮用庫存材料或在市場上找相近規格材料代用，由采購部申請材料代用，并由預

8、算部、總工程師、主管副總、總經理逐級審核后方可代用，材料代用單交由系統部下發并存檔。10.9 、圍護類材料：計劃的單位及余量的控制10.9.1 計劃數量的單位：彩板以（平方米）為單位，巖棉、苯板、玻璃絲棉以體積（立方米）為單位。10.9.2 計劃余量的控制：彩卷、巖棉、苯板、玻璃絲棉不允許放余量。10.9.3 采購余量的控制：100噸以下的偏差不得大于1噸（所有物資材料帶卷除外，如帶鋼卷，彩卷，鍍鋅卷，熱卷等，原則選取最小卷為基準）。第十一條考核制度11.1 下發的采購計劃如規格型號及相關的技術要求不明確，發現一次考核責任人50元，考核部門領導人100元，主材責任部門：系統部。輔材類責任部門：

9、倉儲部、制造部各個分廠廠長。11.2 漏下發采購計劃，發現一次考核責任人100元，考核部門領導人100元，責任部門：工程部、制造部、倉儲部、系統部、設計院。11.3 所下發的采購計劃沒有消減庫存（主材由系統部核減，輔材由庫房核減），造成庫存成本增加的，發現一次考核責任人100元，考核部門領導人100元，責任部門：系統部、倉儲部。11.4 對于手續齊全，具備辦理入庫的到貨材料不及時辦理入庫考核責任人50元，考核部門領導人100元，責任部門：倉儲部。11.5 采購員采購不及時，發現一次考核責任人50元，考核部門領導人100元，對于造成公司重大損失的，執行公司質量事故處理制度，責任部門：采購部。11

10、.6 采購員漏采購，發現一次考核責任人50元，考核部門領導人100元；采購員采購材料出現質量事故，發現一次考核責任人100元，考核部門領導人200元，對于造成公司重大損失的，執行公司質量事故處理制度，責任部門：采購部。11.7 采購員在沒有接收到系統部下發的“需求計劃”的情況下實施采購，考核責任人50元，考核部門領導人100元，責任部門：采購部。（氣體計劃和有請示報告除外）11.8 不及時或沒有按照標準檢驗考核責任人50元，部門領導100元，責任部門：品質部。11.9 對于急需輔材到貨不領取或有庫存導致退貨考核責任人100元，職責部門：各個分廠車間主任。11.10 情況屬實對于反饋問題人員獎勵

11、50元/次。圍護系統材料：11.11 在提出的材料清單數據不準確（甲方變更或圖紙量范圍類例外）造成公司庫存，考核責任人100元，部門領導100元，責任部門：設計院、工程部。11.12 圍護類材料下發不及時，造成工期延誤的，或標準不明確導致無法采購造成工期延誤的，考核責任人100元，責任部門：工程部、系統部、設計院。11.14情況屬實對于反饋問題避免造成損失人員獎勵50元/次。本制度僅適用于公司采購部所采購的原材料。采購業務流程描述1洛個需求部門按需申報計劃，并以書面形式提交系統部；2）系統部根據需求計劃核減庫存后編制采購計劃，編制采購計劃需經系統部經理審核方可下發米購；3）采購員接到采購計劃進行分析編制，整理后進入詢比價，談判、議價選擇合格供應商，最終簽訂合同，在合同簽訂過程中數量、單價、金額需部門內部指定人核對簽字確認