1、湖北天域工程建設QMS、EMS和OHSMS管 理 手 冊QMS-EMS-OHSMS/CM（第A版） 受控印章處收文代號：編 制 ： 日 期 ： 審 核 ： 日 期 ： 批 準 ： 日 期 ： 2008年04月01日發布 2008年04月01日實施0.1 目 錄章節號 章節標題 頁碼0.1 目錄01 手冊發布令030.3 管理者代表任命書040.4. 組織簡介050.5. 組織結構圖060.6. 管理方針081. 管理職能分配表092. 手冊的管理123.體系適用范圍134.管理體系144.1 總要求4.2 文件要求文件要求 總則4.2.2管理手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理

2、職責185.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 管理方針5.4 策劃5.4.1 目標和指標5.4.2 管理體系策劃5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限章節號 章節標題 頁碼.2 管理者代表通 信息溝通5.6 管理評審6 資源管理316.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環境7 產品實現337.1 產品實現的策劃7.2 與顧客及其他相關方有關的過程7.3 設計和開發7.4 采購7.5 生產和服務提供7.6 監視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進408.1 總則8.2 監視和測量8.3 不符合控制8.4 數據分析8.5 改進附錄A程序文件清單附錄B過程清單

3、附件C 顧客導向過程矩陣圖附錄D 各科室、項目部目標與指標附錄E 管理體系過程順序及相互作用0.2 手冊發布令為了適應市場競爭，滿足顧客要求，持續穩定的提供符合設計、安全可靠的產品；并確保企業經營活動中環境與職業健康安全符合國家法律法規要求；本公司依據GB/T19001:2000idt ISO9001:2000質量管理體系要求、GB/T24001:1996idt ISO 14001:1996環境管理體系要求和GB/T28001:2001職業健康安全管理體系要求建立管理體系，編制了本管理手冊。本手冊闡述了公司的管理方針、目標、組織機構和職責，并對管理體系作出了具體描述，是指導全公司實施質量、環境

4、、職業健康安全一體化管理的綱領性文件和行動準則，具有強制性和約束性。現予以發布，公司各有關職能部門、項目部及全體員工須遵照執行。湖北天域工程建設 總經理： 2008年4月1日0.3. 管理者代表任命書為貫徹執行GB/T19001:2000idtISO9001:2000質量管理體系要求、GB/T24001:1996 idtISO14001:1996環境管理體系要求和GB/T28001:2001職業健康安全管理體系規范，加強對一體化管理體系工作的領導，特任命某某先生為本公司一體化管理體系管理者代表。負責公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系的建立、實施、運行與保持工作。此任命自簽發之日起正式生

5、效。湖北天域工程建設總經理：2008年 4 月 1 日0.4. 組織簡介1.1 負責人總經理:1.2 創立日期: 2004年10月1.3 聯絡方式地址: 湖北省武漢市東湖高新技術開發區珞瑜路546號 :84 :85 : 4300791.4 資本及構成注冊資本： 萬元固定資金： 萬元公司構成: 有限責任公司員工總數：120人1.5 主要設備1.6 主要產品及資質國家房屋建筑施工總承包貳級建筑裝修裝飾工程貳級機電設備安裝工程貳級市政公用工程施工總承包叁級0.5. 組織結構圖最高管理層職工代表管理者代表安全部財務部市場部生產部綜合管理部質量技術

6、部項目部0.6管理方針的聲明篤守誠信重質量；節約能源防污染；抑制風險保健康；追求卓越不停步。管理方針釋義：1.篤守誠信重質量：我們將遵守所有適用的法律法規，以顧客為關注焦點，重合同，守信用，以最好的質量和最高的效率，保持組織的生命力。：教育并激勵員工以對環境負責的態度和方法來完成工作，節約能源，控制污染排放，努力實現資源的充分利用和消耗最低化。：通過職業健康安全風險評價，控制重要風險因素，提高職業健康安全績效，為員工和外來人員提供職業健康安全保障。：通過監視和測量，對建設施工質量、顧客滿意度、組織的營運績效、環境保護和職業健康安全績效實施持續不斷的改進。總經理：2008年4月1日1. 管理職能

7、分配表表1：質量管理職能分配表條款標 題01020304050607高管層管理部生產部安全部市場部財務部質技部項目部總要求文件要求 總則質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責6.1資源提供人力資源基礎設施工作環境產品實現的策劃與顧客有關的過程設計和開發采購生產和服務提供的控制生產和服務提供確認7標識和可追溯性顧客財產產品防護監視和測量裝量的控制測量分析 總則顧客滿意度測量內部審核過程的監視和測量產品的監視和測量不合格品控制數據分析改進 主控部門 相關部門表2：環境管理職能分配表條款標 題01020304050607高管層管理部生產部安全部市場部財務部質技部項目部總要求環境方針4

8、.3規劃（策劃）4.3.1環境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目標與指標4.3.4環境管理方案實施與運行4.4.1組織結構和職責4.4.2培訓、意識和能力4.4.3信息交流4.4.4環境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應檢查與糾正措施監測和測量不符合,糾正與預防措施記錄.4環境管理體系審核管理評審 主控部門 相關部門表3：職業健康與安全管理職能分配表條款標 題01020304050607高管層管理部生產部安全部市場部財務部質技部項目部總要求職業健康安全方針4.3策劃4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3.2法規和其他要求4.3.3目標

9、實施與運行4.4.1結構和職責4.4.2培訓、意識與能力4.4.3協商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應檢查與糾正措施績效監測和測量事故、事件、不符合、糾正與預防措施記錄和記錄管理審核管理評審 主控部門 相關部門2.手冊的管理1 手冊的管理1.1 本管理手冊由公司管理部負責編制，管理者代表審核，總經理批準后即生效執行。1.2 公司文控員是本手冊的管理人員，負責手冊的標記、發放、登記、回收等控制。凡正式發放至使用現場的手冊及管理體系文件均應加蓋“受控”標記。手冊持有者調離時應退還文控員，丟失時應辦理補領申請手續。1.4 管理手冊以活頁方式裝訂成

10、冊，以便于手冊更改。當手冊某章節版次大于0時 （如A/1），表示該章節A版第1次修訂，并將修改情況摘要記錄在“手冊修改記錄”頁中；當手冊累計發生10次修訂時，手冊改版。 當顧客要求或者因業務活動需要提供本手冊時，由相關人員提出申請，經管理者代表審批以“非受控”標識發出；當手冊內容發生更改時，本公司無責任和義務對“非受控”文本做出更改或聲明。2 引用標準2.1 GB/T19001：2000 idt ISO 9001：2000 質量管理體系 要求2.2 GB/T240011996 idt ISO 140011996 環境管理體系 要求2.3 GB/T280012001 職業健康安全管理體系 規范2

11、.4 GB/T19000：2000 idt ISO 9001：2000 質量管理體系 基礎與術語2.593 質量管理體系審核指南 審核3. 術語和定義3.1 一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經過有機地結合，而形成使用共有要素的管理體系。本公司的“一體化管理體系”特指本公司的質量、環境、職業健康安全三位一體的管理體系，以下均簡稱管理體系。3.2 本手冊使用GB/T19000：2000中的術語和定義。3. 體系適用范圍1.1 總則本管理手冊對公司的管理方針做了闡述，并對管理體系的結構和運作進行了描述，是公司管理的綱領性文件，能證實我公司有能力滿足顧客及相關方要求，施工的項目、環境和職業健

12、康安全行為符合法律、法規要求。 適用范圍本管理手冊適用于本組織的房屋建筑施工、建筑裝修裝飾工程、機電設備安裝工程、市政公用工程施工與服務，覆蓋公司總部以及各工程項目部施工區。1.3刪減說明因本組織按顧客圖紙施工，無需進行產品設計，也沒有產品設計的責任，本手冊對GB/T19001：2000標準了刪減。對于GB/T24001：1996和GB/T28001：2001的要求未做刪減。4. 管理體系4.1 總要求 為提高管理水平，提升產品質量，增強顧客滿意，本公司按照IGB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準的要求建立文件化的管理體系，形成文件并加以保持。經識別本組織的體系過程包括

13、：顧客導向過程(COP)、管理過程(SOP)和支持性過程(SOP)，詳見本手冊附件B：過程一覽表。過程的順序和相互作用詳見本手冊附件E（管理體系過程順序及相互作用）。視過程的復雜程度和人員的素質，為這些過程編制文件化的程序或支持性文件，以確保這些過程的有效運行和控制。詳見本手冊附件A程序文件清單。通過科學分析，公司確保為所有過程配備適宜的資源和信息，以支持這些過程運行和監視。針對過程的有效性和效率制定出量化的目標，監視、測量并分析這些過程達到所策劃要求的能力。 依據監視、測量和分析的結果，對這些過程實施持續不斷的改進，以增強顧客滿意，并實現本組織的發展和壯大。 按管理體系的要求嚴格管理這些過程

14、，同時對重要環境因素和風險因素進行控制。 根據管理體系的能力和加工的要求，本組織需要外包的過程包括：a. 勞務外包；b. 外委試驗；c. 樁基處理；d. 其他需要經過識別的外包過程。本組織將對以上外包過程按照本手冊7.4條款的規定進行控制，以保證最終產品的質量，同時對以上外包過程中產生的環境和風險因素提出控制要求，以控制相應環境和風險因素的產生。 保存管理體系運行中產生的記錄。4.2 文件要求 總則公司的管理體系文件包括a) 形成文件的管理方針和目標；b) 管理手冊c) QMS、EMS、OHSMS標準所要求的形成文件的程序；d) 本組織為確保管理體系有效策劃、運行和控制所需的文件；e) 滿足Q

15、MS、EMS、OHSMS標準要求的記錄。管理手冊本手冊的內容包括a) 管理體系的范圍，包括對ISO9001：2000標準進行刪減的理由；b) 導出管理體系程序；c) 管理體系過程之間相互作用的表述。 文件控制4.2.3.1 文件的批準和發布a. 手冊由管理者代表審核，總經理批準發布。b. 程序文件由管理者代表批準發布。c. 其他與管理體系有關的文件由各有關職能部門組織編寫，由管理者代表簽發。4.2.3.2 文件的發放、回收應指定專人辦理登記手續，保證做到以下幾點：a. 對管理體系有效運行發生作用的各個場所，都能得到和使用相應文件的有效版本。b. 及時在所有發放和使和的場所撤消作廢的文件。c.

16、受控文件都有適當的標識，以便于追溯。4.2.3.3 文件的更改a. 文件經過評審后，如進行修改必須按照文件控制程序的有關規定執行，未授權不允許做任何更改。并識別現行的修訂狀態，確保版本的有效性、適宜性。b. 所有文件更改的審批由該文件原審部門進行，若指定其他部門審批時，該部門應獲得原審批所依據的有關資料。c. 管理體系文件的修改由總經理或管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內容等事項。d. 其他同管理體系有關的文件修改時，也應在該文件、相應的附件和修改記錄上標明修改日期、內容等事宜。e. 當文件經多次更改后（版面更改超過30%），要重新換版印發。f. 編制的文件應條理通順、清晰，

17、易于識別和檢索。g. 為防止使用作廢文件，所有與管理體系有關的文件修改和發布（回收）應予以登記，保證有關的場所持有相應的有效版本。h. 磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據。4.2.3.4 外來文件a) 對外部來自顧客的工程規范、標準及其更改文件等，由公司文控員實施控制。b) 為確保及時獲取最新的法律、法規和其他要求，以便使施工過程中所有活動、產品及服務符合法律、法規及其他要求。管理部負責獲取、確認法律、法規和其它要求的協調。c) 各單位收集國家、地方立法機構及國家行政管理部門的法律、法規，并及時傳遞到質安科、辦公室。d) 管理部根據公司的特點，結合各個施工現場的不同情況

18、，建立適用的“環境和職業健康安全法律、法規及其他要求清單”。e) 各單位應關注國家、地區立法機構的最新動態，及時跟蹤法律法規和其他要求的變化，對“環境和職業健康安全法律、法規及其他要求清單”進行動態管理。f) 外來文件由受理收集部門交公司文控員登記，由文控員加蓋“受控資料”（附錄1）印章后，辦理借或領用手續使用。文控員應定期發布最新的外來文件清單,以促進資源共享。4.2.4 記錄的控制記錄包括管理體系有關的所有記錄。對記錄應加以控制和保持，證明過程、產品、環境和職業健康安全行為符合要求及管理體系有效運行，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進管理體系提供信息。編制記錄控制程序，以確保：a. 記錄

19、應清晰、詳細、明確，影響工程安全性能的記錄均應具備可追溯性。b. 記錄整理應及時，應與工程進度同步，不得補造。c. 應對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存制定控制方法。d. 記錄的保存期和處置方法應嚴格按照規定執行。e. 管理體系運行記錄由各主管部門負責保存、歸檔。f. 施工過程中的有關記錄。¨ 一般工程的記錄由各項目部組卷，技術負責人審核歸檔。¨ 重要工程的記錄由各項目部組卷，技術負責人校核后報公司質安科審核歸檔。¨ 環境和職業健康安全記錄，按檔案管理有關規定進行整理，報相關科室審核合格后，交部室歸檔存檔。¨ 各部室的環境和職業健康安全記錄每年年

20、底按檔案管理的有關規定進行整理，經審核合格后，交檔案室存檔。4.3 相關文件文件控制程序 記錄控制程序 5. 管理職責5.1 管理承諾總經理為最高管理者，應通過如下活動對管理體系的建立、實施和改進做出承諾，并提供證據。 向全體員工傳達在國家法律、法規和行業管理規范規程的要求下，科學管理，精心施工，交付合格產品，爭創優良產品，滿足顧客和相關方要求的重要性。 制定出適宜本組織實施和運行的管理方針和管理目標，適應公司的發展和顧客的要求。使全體員工認同和理解管理方針及目標，并為方針和目標的實現付出努力。 管理評審：每年至少進行一次管理評審，如遇特殊情況，由總經理決定增加評審次數。 為了確保管理體系的運

21、作和持續改進，應確保獲得必要的資源，如人、財、物、信息等。5.2 以顧客及相關方為關注焦點最高管理者應以實現顧客和相關方滿意為目標，運用管理手段，確保顧客的期望得到確定，轉化為要求并予以滿足。 完整識別顧客和相關方，明確其潛在的需要和要求，并及時傳遞到內部各相關層次。 在符合法律和法規要求的前提下滿足顧客和相關方要求，確保實現公司的管理方針和目標。方針以承諾對象滿意為目標，包含遵守法律法規和持續改進的要求，只是承諾的對象不同，質量的承諾對象是顧客，環境的承諾對象是相關各方，職業健康安全的承諾對象是員工。 管理方針需要總經理的批準，并得到有效控制，應定期對其適宜性進行評審。 管理方針應形成文件傳

22、達到全體員工，使全體員工正確理解并堅決執行。通過各種途徑和方法向顧客和相關各方告知公司的管理方針，讓社會了解和監督組織的質量、環境和職業健康安全管理行為，以增強顧客滿意和相關方的信心。5.4 策劃 管理目標與指標.1 基于滿足顧客要求、法律法規要求，考慮本公司及競爭對手的水平，經廣泛征求內外部有關人士的意見，頒布公司總體管理目標如下表。1、 工程項目驗收合格率：100%2、 單位工程竣工優良率：72%3、 客戶投訴率<2%4、 安全事故：a、 杜絕死亡事故b、 杜絕中毒事故c、 杜絕火災事故d、 杜絕職業病e、 億元產值負傷率：萬分之五以內5、 環境因素a、 無重大環境污染事故b、 施工

23、噪聲控制：白天75分貝；夜間55分貝。.2 管理者代表負責根據本組織內部各職能部門職責和權限，將總體目標展開分解至各職能部門和項目部，以確保總體目標的實現。質量目標展開分解的結果見本手冊附件B：各科室項目部目標與指標。.3 各有關科室負責對各單位目標、指標完成情況進行監督檢查，各單位按規定頻次以書面形式將目標、指標完成情況上報質安科，質安科負責匯總報管理者代表審閱，當活動、產品、服務發生變化時，質安科應及時組織各部室更新調整目標和指標，正常情況下每年對目標、指標評審一次。管理體系策劃.1為確保實現目標，總經理應對實現目標所需的資源進行識別和策劃，并形成文件。策劃內容如下：包括組織內部的顧客導向

24、過程、管理過程、支持性過程和改進過程，除GB/T19001之款產品設計和開發外，其他都不可刪減。b.管理體系所需的資源，要根據生產管理的需要進行合理的可行的策劃（人、財、物、信息等）。c.管理體系由于顧客、相關方和市場等原因而導致變更時，應對這種變更進行策劃，規定與變更有關的運行過程和相關資源，以確保在實施這種對管理體系的變更時，不會出現管理體系不完整的情況。如組織機構調整，應對職責作出相應的變更，以確保體系的正常運行。5.4.3 環境因素的識別、評價和控制策劃5.4.3.1 建立并保持程序，確定公司活動、產品和服務中環境因素的識別、評價和控制的準則，以確保環境因素確認和評價過程處于受控狀態。

25、以使在施工及服務過程中對環境具有或可能具有重大影響的因素得到有效控制。5.4.3.2 管理者代表負責審批重要環境因素。5.4.3.3質安科負責組織環境因素的識別、登記、評價工作，以確認重要因素。5.4.3.4識別環境因素必須覆蓋所有的活動、產品或服務的各個方面，并考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態。5.4.3.5識別環境因素要考慮下列類型（1）向大氣排放的污染物；（2）向水體排放的污染物；（3）固體廢物污染物；（4）噪聲對周圍環境的影響；（5）對周圍社區及居民生活的影響；（6）水電、煤氣及原材料和自然資源；（7）土地污染；（8）其他需要識別的環境因素。5.4.3.6評價環境

26、因素應考慮對環境影響的規模、范圍、發生頻次、社會關注程度、法律法規的符合性及資源消耗等。5.4.3.7對評價出的重要環境影響因素由質安科編制“重要環境因素清單”，上報管理者代表審批。5.4.3.8當施工過程中的活動或服務發生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對環境因素進行補充識別，評價并確定重要環境因素。由質安科組織每年定期識別環境因素，評價出重要環境因素并及時更新。5.4.3.9具體按照環境因素識別與評價控制程序的規定實施。5.4.4 危險源識別、評價和控制策劃5.4.4.1 建立并保持程序，確定公司活動、產品和服務中危險源辨識、風險評價和風險控制的準則，以確保職業健康安全風險源的確認

27、和評價過程處于受控狀態。以使在施工及服務過程中對職業健康安全具有或可能具有重大風險的因素得到有效控制。5.4.4.2 管理者代表負責審批重大風險因素。5.4.4.3質安科負責組織危險源的辨識、登記、評價工作，以確認重大風險。5.4.4.4危險源辨識必須覆蓋所有的活動、產品或服務的各個方面，并考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態。5.4.4.5危險源辨識應考慮下列類型（1）物體打擊；（2）車輛傷害；（3）機械傷害；（4）自然災害（5）電能（漏電、觸電傷人）；（6）燙傷（7）火災；（8）高處墜落；（9）物理爆炸；（10）中毒和中署；（11）有害能量（如電、輻射、噪聲、振動）（12

28、）山體滑坡（13）職業病（14）其他。5.4.4.6評價危險源風險時應考慮風險影響的規模、范圍、發生頻次、社會關注程度、法律法規的符合性及資源消耗等。5.4.4.7對評價出的重大危險源，由質安科編制“重大危險源清單”，上報管理者代表審批。5.4.4.8當施工過程中的活動或服務發生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對危險源進行補充識別，評價并確定重大危險源。由質安科組織每年定期識別危險源，評價出重大危險源并及時更新。5.4.4.9具體按照危險源辨識和風險評價控制程序的規定實施。5.4.5管理方案為保證目標和指標的實現，針對目標、指標制定管理方案。5.4.5.1管理方案和制定與實施¨

29、; 質安科負責針對公司的總體目標制定管理方案。¨ 各部門、項目部針對本部門分解的目標或指標制定管理方案。¨ 管理者代表負責管理方案的批準。5.4.5.2管理方案內容要求。¨ 明確實現的目標和指標；¨ 制定具體措施，并具有可操作性；¨ 明確責任單位或人員；¨ 寫明完成的時間、進度，并落實資金。5.4.5.3管理方案的檢查與修訂¨ 質安科對管理方案的實施情況進行檢查。¨ 在目標、指標發生變化或制定的措施不適應及新的環境和風險因素出現等情況下,需更改管理方案時，管理者代表要及時組織各單位對管理方案進行修訂。¨

30、修訂后的管理方案要經原審批人審批，特殊情況下可由經原審批人授權的人員進行審批。職責和權限公司規定各部室及相關部門的職能和相互關系（職責和權限），以保證管理體系的有效運行。.1最高管理層a) 制定并頒布管理方針、目標，并對實現管理方針、目標負責。b) 確保在組織內部形成以顧客及相關方為關注焦點的意識。c) 任命管理者代表，確定各崗位、職能部門的職責、權限和相互關系，向顧客、全體員工和相關方提供管理承諾。d) 審批管理手冊。e) 定期組織管理評審，保證管理體系持續有效運行和持續改進，對工程質量和服務質量負全面領導責任。f) 主持重大質量、環境和職業健康安全事故的調查分析和處理。g) 配備適當的人、

31、財、物資源，確保管理體系的持續有效運行。.2管理者代表a) 負責策劃并建立管理體系過程，負責程序文件和有關管理體系文件的審批，確保管理體系有效運行，負責管理評審的組織和實施，并向管理評審會議提交體系運行及審核情況報告。b) 協助總經理貫徹實施管理方針和目標，領導對全體員工質量、環境和職業健康安全意識和能力的培訓工作。c) 主持質量和事故分析會。d) 負責內部審核計劃的審批，組織內部審核，對管理體系持續有效地運行負責。e) 負責與顧客、相關方認證機構等單位就管理體系有關事宜進行協調。f) 負責管理目標、指標的審核和管理方案的批準。g) 審批重要環境、風險因素和管理方案。.3 員工代表a) 參與公

32、司一體化管理體系推行工作，協助管理者代表完善一體化管理體系，提出體系運行和改進的意見；b) 參與一體化管理方針、目標的制訂；c) 參與職業健康安全風險管理及運行和應急程序的制訂、評價；d) 參與職工傷亡事故的調查處理；e) 參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；f) 參與檢查，發現違章指揮、冒險作業危及員工安全健康時，有權制止并組織職工撤離危險現場；g) 參與職業健康安全有關的其他事務。a) 參加管理評審。.5 綜合管理部a) 負責信息溝通的歸口管理，籌備管理評審工作。b) 負責編制年度培訓計劃并組織實施c) 會同有關部門組織業務、技術、質量、環境和職業健康安全等管理人員培訓和考核工作。

33、d) 負責對從事特種作業人員的培訓、取證和驗證工作。e) 負責持證上崗的管理人員的培訓和年審工作。f) 負責以板報、簡報、電教等形式對管理方針、目標和指標的宣傳g) 收集信息，及時反饋給管理者代表。h) 負責環境和職業健康安全管理法律、法規的宣傳工作。i) 及時收集處理機關范圍內的打印機、復印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙。j) 負責公司節能管理工作。k) 參加管理評審。.6 生產部a) 負責組織編制生產概算、結算。b) 負責全公司設施、設備的統籌管理。c) 負責對工程采購材料、設備、基礎設施配備的審核，并報主管領導審批。d) 負責全公司工程分包的統籌管理。e) 負責工程項目的節能管理工作，檢查糾正工

34、程實施中的浪費現象；參與環境因素識別評價、風險源識別與評價以及風險控制策劃工作。f) 掌握并協調工程施工進度情況，做好施工指標完成情況統計工作。.7 安全部a) 搞好安全生產管理工作，負責制訂公司安全生產各項制度，對安全負直接責任。b) 組織的環境因素和風險因素進行識別評價，確定重要環境因素和重大風險因素。c) 負責環境和職業健康安全管理方案的經營預算的編制。d) 主持公司日常安全管理工作，包括安全檢查、安全教育；負責安全事故的調查處理。e) 負責對施工安全進行監督檢查和指導，參加聯合檢查，負責日常抽查工作，并行使安全否決權。f) 負責組織施工現場日常環境噪聲監測、檢查工作，并保持記錄；負責檢

35、查施工現場危險源、風險控制情況；對質量、環境和職業健康安全狀況進行分析。g) 負責管理方案的制定和審核，并審核施工方案中與質量、環境和職業健康安全有關的控制要求。h) 參加管理評審。.8 市場部b) 對外宣傳本公司的方針和實施質量、環境、與職業健康安全的必要性和有效性；c) 負責市場信息的調研及與顧客的溝通，開展顧客滿意度調查。d) 負責組織有關部門和人員進行合同評審工作，并報主管領導審批。e) 監督和指導分包合同及過程的管理工作。 f) 負責確認顧客和相關方明示或期望的環保和勞保要求。g) 協助分管領導制訂年度經營計劃，對經營工作負全面領導責任，向公司高管層報告經營預算情況；.9 財務部a)

36、 認真貫徹執行國家財務、財經法律法規和紀律，制訂公司各項財務管理制度。b) 參與管理方案的制訂，為管理體系正常有效運行提供必要的資金保證。c) 強化資金管理，加快資金周轉，負責對各項目部的財務審計和考核。d) 負責公司信貸、稅務的申請落實工作。e) 參與內部審核；f) 參加管理評審。.10 質量技術部a) 負責施工組織設計、技改規劃和相關技術文件的編制。b) 貫徹技術規程、施工規范和質量標準，監督和指導技術工作。c) 組織制訂本公司有關技術標準文件和技術管理制度，負責公司重大工程技術和質量問題的處理d) 負責環境和職業健康安全目標、指標中環保和勞保設施的建立和改造工作的監督檢查。e) 對工程質

37、量管理負直接技術責任。f) 組織推廣并指導新材料、新技術、新工藝的應用及相應的技術改進工作。g) 參加工程質量評定。h) 參加管理評審。i) 根據管理代表的部署，制定內部審核計劃，組織實施內部審核，并監督檢查糾正措施的落實。j) 負責對工程質量進行監督檢查和指導，參加聯合檢查，負責日常質量抽查工作，并行使質量否決權。k) 負責外購材料和施工試樣的檢驗和試驗，對有關試驗數據進行分析，并對施工過程能力的改進提供目標。l) 對施工驗收和試驗質量記錄進行檢查和指導。m) 負責監視和測量設備的管理工作。.11項目部a) 負責質量、環境和職業健康安全目標在具體施工項目中的分解工作，圍繞目標開展有效的管理活

38、動，并不斷推進管理，改進工作。b) 參與工程施工組織設施編制，及時編制工程材料、設備采購計劃及基礎設施配備的計劃，向工程科申報。c) 開展節能降耗工作。d) 貫徹執行有關技術規程、規范，質量、環境標準，職業健康安全標準，負責組織實施施工工藝和作業指導書。e) 對工程質量、安全生產和員工健康負責直接責任。f) 負責組織施工現場環境和風險因素的識別與排查，組織編制并實施管理方案。g) 配置應急準備和響應的必須資源。h) 負責對易燃、易爆品和庫房等重要地方的消防安全防范工作。i) 按照食品衛生法及食堂的規章制度，做好機關食堂食品采購、儲存、加工工作，防止食物中毒。j) 負責液化燃氣罐的使用存儲、管理

39、，嚴防火災爆炸。k) 負責產品、材料的標識。l) 負責在建工程的防護。.12 工程技術人員a) 認真執行國家各項技術標準、規范和規程，認真落實公司管理體系方針、目標以及有關技術制度。b) 參加設計文件、資料、施工圖的預審和會審，弄清各項工程的設計意圖，并進行現場勘察和現場核對。c) 加強制定施工技術方案和技術措施及施工組織設計。d) 進行技術交底，對特殊、重大工程和關鍵工序，要提出專門措施和比較方案，反復進行現場核對，組織測量放樣、定位以及繪制施工詳圖等工作。e) 參加技術革新活動，提出合理化建議，推廣科研和革新項目（新結構、新材料和新工藝）。f) 參加工程質量、環境與職業健康安全的檢查，制止

40、和糾正違規行為，提出有關處理意見。g) 參加工程交工和竣工驗收，協助科長做好工程專題技術總結及施工技術總結。h) 協助有關部門搞好工程質量、安全技術、基礎設施、職業健康等管理工作。i) 檢查指導工程施工的技術業務工作，搞好施工原始記錄的屢戰屢勝集和整理。j) 完成領導交給的其它任務。.13質安員a) 認真執行國家或部頒的有關標準、規范和公司的規章制度，用承包合同中的質量標準、安全責任來監督工程質量和安全。b) 參加設計文件、資料、施工圖紙的會審，弄清各項工程設計意圖。c) 參加施工技術安全方案的制定，提出保證工程質量、安全的措施和要求。d) 參加工程質量、環境和職業健康安全的檢查，制止糾正違規

41、行為并提出處理意見。e) 對各項工程使用的各種材料質量、設備質量和每道工序進行檢查驗收。特別對重大工程結構的關鍵部位和隱蔽工程，必須重點把關并及時組織驗收。f) 協助項目部建立工程質量、安全日志，要認真分析工程質量和安全動態，要如實反映存在的質量和安全問題。g) 協助科長并會同項目部、工程科整理施工原始記錄，做好編制工程竣工資料工作。h) 參加對新技術、新工藝的鑒定工作。i) 認真履行質檢人員的職責，把好工程質量安全關，并認真指導基層質量、安全人員的業務工作。j) 協助科長做好工程施工項目中環境與職業健康安全的管理工作，調查識別評價環境因素、危險源，提出控制和預防的措施。.14 公司員工a)

42、了解公司一體化管理體系的方針、目標并貫徹執行。b) 了解體系運行的重要性及偏離體系運行的潛在后果。c) 遵守相關程序文件和公司有關制度及作業指導書。d) 其他參照人力資源控制程序。.15 內審員a) 熟悉掌握一體化管理標準以及公司b) 一體化管理體系手冊、程序文件。c) 根據標準、手冊編制內審的計劃。d) 編制審核檢查表。e) 誠實、客觀、公正地對受審核方進行審核，將審核結果真實準確地記錄，形成文件或不合格報告，并提出糾正措施的建議。f) 跟蹤糾正預防措施實施的效果。g) 負責體系運行的監督。管理者代表公司任命管理者代表，其職責和權限見本手冊.2款。信息溝通為確保內部不同單位之間以及與外部相關

43、單位之間及時互通信息，由辦公室編制信息交流控制程序并組織實施。.1辦公室是信息的綜合管理部門，負責內、外部信息的交流與匯總，并向管理者代表、總經理匯報。.2其他各部室負責相應業務范圍內信息的交流，并配合做好協商與溝通工作。.3內部信息交流（1）管理方針、管理體系的有關要求，質量、環境和職業健康安全知識，辦公室應通過簡報、畫冊、電子網絡、板報等各種形式傳達到全體員工，以增強員工的質量、環保和勞保意識。（2）有關質量、環境和職業健康安全管理方面的法律法規及其他要求的信息應及時通報給相關單位。（3）各單位從各種渠道獲得的有關法律、法規、標準等，應及時傳遞到質安科，由質安科整理登記并傳遞到相關單位。（

44、4）管理體系運行中產生的信息由其產生的單位及時傳遞到有關單位和人員，并記錄其內容和處理結果，監測結果異常，內審和管理評審的結果應及時傳遞。重大質量、環境和傷亡事故應在當天上報至管理者代表。.4外部信息交流（1）管理方針及有關要求應及時傳達給相關方。（2）收到相關方信息的單位，要認真做好記錄，并傳遞到有關單位；有關單位制定措施，進行處理，并將處理結果及時通報給相關方。（3）相關方要求提供質量、環境和職業健康安全信息時，公司應及時提供。（4）保持與相關方聯絡、接收的記錄。 總則公司制定管理評審控制程序，總經理應按計劃規定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續的適宜

45、性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到了實現。管理評審會每年年底召開一次，必要時可增加管理評審次數。評審記錄及評審結果的實施記錄由辦公室負責保存。 評審的輸入評審的輸入是為管理評審提供持續改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數據，輸入包括如下內容：a. 管理體系的審核結果，內審、外審和顧客的審核。b. 公司業績和顧客滿意程度的測量結果。c. 糾正和預防措施方面的情況和產品符合性分析。d. 往年評審所確定的措施實施情況和改進活動的結果。e. 由于法律法規要求的變化所受到的影響和應變措施。f. 方針、目標、指標及方案完成情況及重大環境因素和重大風險因素的控制情況。g. 管理體

46、系文件的運行是否符合變化的法律、法規要求，并提出改進建議。h. 顧客、職工及相關方的投訴抱怨和非常關心的問題。上述的信息數據應獲得并得到證實，找出自身的改進方向，將輸入轉化為輸出。 評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內容：a. 管理體系及其過程的改進措施，并形成文件。b. 顧客、職工及相關方對工程的質量、使用功能要求和環境、職業健康管理的改進措施。c. 根據內部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。d. 體系的運作要符合相關法律法規的要求。e. 監控上述內容作為下次管理評審的輸入。f. 管

47、理評審的結果應予以記錄。 管理評審報告由管理者代表負責組織編寫，經總經理批準后下發。 管理評審所提出的改進措施的效果由總經理負責，如果達不到預期的效果時，應由責任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到預期效果為止。5.7 相關文件危險源辨識和風險評價控制程序環境因素的識別與評價控制程序管理評審控制程序信息交流控制程序6. 資源管理6.1資源的提供：資源是管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現管理方針和目標的必要條件。總經理要針對組織的現實情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設施、硬件、軟件、工作環境等。6.2 人力資源 對從事質量、環境和職業健康安全管理的人員應規定相應的能力要求，對其能力的評價，要從教育、培訓、技能和經驗等方面進行規定。 根據培訓需求，擬定年度培訓工作計劃，經管理者代表審批后執行。培訓計劃包括：對各級作業人員和管理人員的質量、環境和職業