1、原材料進廠檢驗程序一、目的：對進廠原材料按規定的方法進行檢驗，確保原材料質量符合設計規定要求。二、范圍：適用于對公司“采購物資分類明細表”中原材料的檢驗。三、職責：1、供應部負責提供所購原材料的質量合格證明文件，并負責對不合格品進行退換貨處理；2、倉庫保管員負責對購入原材料進行入庫核查，填寫進貨驗證記錄進行報檢；3、原材料質檢員負責辦理報檢相關手續，負責收集和管理原材料質量合格證明文件，負責原材料檢驗狀況統計工作；4、質檢員負責對購入原材料按進貨驗證規程進行檢驗；5、質量部經理負責安排、檢查日常檢驗工作，審核檢驗記錄；6、質量部經理負責進貨驗證記錄的審批。四、程序：1、原材料進廠后，倉庫保管員

2、進行入庫核查，對購入原材料確認無誤后，填寫進貨驗證記錄，按供應部規定的報檢期限及時報檢；報檢時將進貨驗證記錄及相關的原材料質量證明文件一同交給原材料質檢員，不能提供質量文件正本的，要附有相應的傳真件；2、對報檢時提供的所購原材料質量證明文件傳真件，供應部應在報檢之日起一周內將正本原件提供給原材料質檢員，替換原有的傳真件；3、質檢員接到相應的報檢所需資料后，對購入原材料進行檢驗，當報檢資料提供不全時，要立即上報質量部經理進行協調處理；原材料質檢依據“原材料質量證明文件核收要求”的規定對購入原材料質量證明文件或傳真件的符合性進行核實確認，并進行相應的分類、記錄、存檔、管理；當質量證明文件不符合要求

3、時，填寫信息聯絡單，經質量部經理審批后發給供應部，供應部應在一周內予以解決，仍不能及時解決時，質量部經理要將情況上報主管生產副總經理；4、質量部經理根據檢驗周期安排質檢員進行檢驗，并協調解決檢驗過程中的問題；每周檢查一次質檢員對進貨驗證規程具體要求的執行情況；5、質檢員依據進貨驗證規程的具體要求對進廠原材料進行取樣、抽樣檢驗，在規定的檢驗期限內完成檢驗工作，并將檢驗記錄交檢驗主管審核，部門經理填寫檢驗結論；6、質量部經理審核簽字后，將檢驗記錄轉交原材料質檢員存檔，質檢員根據檢驗結論填寫進貨驗證記錄報質量部經理，質量部經理復核檢驗結論，并確認質量證明文件提供無誤后簽字；7、進貨驗證記錄一式三聯；

4、第一聯由質量部存檔備案、第二聯交給供應部、第三聯交給庫房保管員。各項原材料檢驗記錄單附在相應的進貨驗證記錄的后面，對存在質量問題的原材料，質量部提供給供應部相應的檢驗記錄單。8、對檢驗不合格的原材料采用如下三種處理方式：(1)、對一般不合格品，可“揀用”，原材料員將進貨驗證記錄傳遞給倉庫保管員和供應部，由質檢員對材料進行分揀，分揀不合格的材料由供應部進行退換貨處理，分揀合格的材料，倉庫保管員重新辦理相應的報檢手續；(2)、對一般不合格品，對質量沒有較大影響時，可作讓步接收，由質量部經理在進貨驗證記錄上加注“讓步接收”，視同為合格，原材料質檢員將進貨驗證記錄傳遞給倉庫保管員及供應部；(3)、對于嚴重不合格品，質量部經理根據檢驗記錄的內容填寫不合格品報告注明退換貨處理意見，經生產副總經理批準后，原材料質檢員將進貨驗證記錄及不合格品報告傳遞給倉庫保管員及供應部；9、原材料質檢員每月5日前對上月原材料檢驗狀況進行統計，上報質量部經理，并將原材料質量證明文件、相應的檢驗記錄單和進貨驗證記錄分類歸檔保存；10、對未列入“采購物資分類明細表”中的原材料進廠檢驗工作，由質