1、提出部門責任部門問題類別口來料檢驗內部審核提出時間I責任主管口制程檢驗提出人報告編號口最終成品檢驗口客尸投訴不符合IS09001:2000第條文/程序號:不符合類型：口體系口實施口效果實際改善完成時間:實際預防完成時間:跟蹤時間:口完全改善立TT3分改善QA客驗貨口第二方審核問題描述不符合程度：口嚴重原因分析責任人/日期糾正措施責任單位主管:預防措施責任單位主管:跟蹤過程及結果的有效性跟蹤人簽名：結案描述及評價確認人:口管理評審口輕微改進完成日期:表格編號:提出部門內審小組提出時間提出人責任部門生產部責任主管報告編號問題類別來料檢驗口制程檢驗匚最終成口口檢驗口客戶投訴內部審核QA客驗貨口第三方

2、審核口其它問題描述注塑機（5號）工位沒有作業指導書提出人：原因分析：因生產管理人員工作失誤造成。責任主管：糾正措施（改善方案），訂作業指導書，立即掛出。改善完成時間：責任單位主管：1、對員工進2、查其它的預防完成時間預防措施彳亍培訓，確保在生產過程均有作業指引書，沒有時不生產。1生產崗位，杜絕發生此現象。:責任單位主管:跟蹤過程及結果的有效性1、 此機工位已掛出作業指導書2、 杳其它崗位，均已掛出作業指導書。改進措施有效。跟蹤時間：跟蹤人簽名:結案描述及評價完全改善口部分改善確認人:責任部門品管部責任主管報告編號問題類別來料檢驗口制程檢驗匚最終成品檢驗口客戶投訴內部審核QA客驗貨口第三方審核口

3、其它問題描述在8月1日的首件檢驗記錄上沒有明確產品質量是否合格原因分析：因品管人員工作粗心造成。責任主管：次EU4八糾正措施（改善方案）提出部門內審小組提出單位提出人追溯此工件，立即對其進行檢驗。改善完成時間：責任單位主管:預防措施1、對員工進行培訓，確保在每完成一道工序后均需檢驗。2、查其它的檢驗點，杜絕發生此現象。預防完成時間:責任單位主管:跟蹤過程及結果的有效性3、 已對此產品做出檢驗結論4、 杳其它檢驗工序均有檢驗記錄。改進措施有效。跟蹤時間：跟蹤人簽名：結案描述及評價完全改善口部分改善確認人:提出部門內審小組提出時間提出人責任部門采購部責任主管報告編號問題類別來料檢驗口制程檢驗匚最終

4、成品檢驗口客戶投訴內部審核QA/客驗貨口第三方審核口其它問題描述抽杳膠料交貨記錄，未有此供應商的評估記錄,在合格供應商清單上沒有對此供應商管制。提山人：原因分析：因采購人員沒有將此供應商進行評估，工作失誤造成。責任主管：網正措施（改:,評估合格后:工善完成時間善方案）：停止向此供應商米購，并立即執行供應商評估活動，待此供應方可向其采購:責任單位主管：預防措施1、對員工進行培訓，確保向合格供應商進行米購。2、對品管/倉管培訓，不是合格供應商不向其收貨/驗收。頂防兀成時1日：貝仕里位主官：跟蹤過程及結果的后效性5、 已對此供應商做出評估，且為合格供應商。6、 查其它物料的供應商，均有評估記錄/且在

5、合格供應商清單上有記錄。止仗壇口|日：結案描i完全改善口部分改善止仗際僉窄J:術及評價確認人：提出部門內審小組提出時間提出人責任部門*責任主管報告編號問題類別來料檢驗口制程檢驗匚最終成品檢驗口客戶投訴內部審核QA/客驗貨口第三方審核口其它問題描述抽杳品管部sf-QI-品管-006在文件總表沒有記錄。提出人：原因分析：因文控人員工作失誤造成。責任主管：等此文件記錄，善完成時間糾正措施（改善方案）：于文件總表:責任單位主管：1、對文控員為L防完成時間預防措施注行培訓，確保每份文件均記錄于文件總表。:責任單位主管：跟蹤過程及結果的有效性1、已對此文件記錄于文件總表。2、查其它文件，均在文件總表上有記

6、錄。rrp|-r/rr_Lp.-rf口口口AAMMI跟場;時間：跟場;人僉名：結案描述及評價完全改善口部分改善確認人：提出部門內審小組提出單位提出人責任部門倉庫責任主管報告編號問題類別來料檢驗口制程檢驗匚最終成口口檢驗口客戶投訴內部審核QA/客驗貨口第三方審核口其它問題描述抽杳倉庫物料膠料BKE-1008T-S82帳上數為:1000KG,實物為1200KG。帳卡物數量彳、致，不符合倉庫管理規定。提出人：原因分析：因倉管人員工作失誤造成。責任主管：糾正措施（改善方案）：對此物料進行盤點，按新盤的數據修正帳卡物，確保帳卡物致。改善完成時間：責任單位主管：1、對倉管員義預方完成時間預防措施生行培訓，確保每類物料的帳卡物數均致。:責任單位主管：跟蹤