1、有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營內部檢查報告公司名稱：組檢查檢杳組長檢查成員檢查范圍產(chǎn)品名稱基地基地名稱：地塊號：檢杳時間檢杳內容一、種植基地種植 的作 物種植的作物名稱：種子 種苗種子種苗選用品種？種子種苗是本基地自繁自育？/種子種苗購于何處？/抗病蟲害性能是否良好？良好種子種苗數(shù)量？/是否是非轉基因品種？否購置的繁殖材料是否有國家認可的植物檢 疫證明？/購置的繁殖材料是否有質量保證書或生產(chǎn) 合格證書？/種子種苗在播種前是否需經(jīng)處理？/在種苗繁育期間，應有使用植保產(chǎn)品和化學 處理情況？并保存處理記錄？/何時播種？土壤 管理 和施 肥是否米取措施為防止土壤板結，應米用適當 方法保持或者改良土壤結構？是是否

2、米用套種的方式？套種的品種？/是否米用輪作的方式？輪作的品種？/是否米用間作的方式？間作的品種？是假設使用化學品對基質假設用時消毒，應 記錄消毒地點？/假設使用化學品對再利用基質消毒，應記錄/消毒日期、所用化學品的類別、消毒方式和， 操作人員。應記錄基質使用地點？是否根據(jù)土壤肥力和靈芝的營養(yǎng)需求進行 施肥？施用肥料的種類？是，早木灰自 制 肥動物糞便和其他有機物在使用之前 應腐熟？堆制時間、方法？/糞肥等初始原料購于何處？數(shù)量？/應采用何種施肥方法？每畝使用數(shù) 量？混合施肥；0.5噸/畝是否使用人糞尿？/商 品 肥是否使用商品肥？商品肥名稱？/是否通過有機認證？是否保存有機 認證證書復印件？/

3、購于何處？數(shù)量？/商品肥成份？購置的化肥應具有包 括礦物質和化學成分及重金屬含量 的書面證明。/采用何種施肥方法？每畝使用數(shù) 量？/是否保存貿(mào)施肥記錄？是肥料應與茶葉、繁殖材料或其他食物產(chǎn)品分 開儲存？是肥料儲存區(qū)域應有明顯的標記。/肥料應以適當?shù)姆绞絻Υ妫欠駮斐晌廴?環(huán)境的風險？/貯存環(huán)境是否潔凈、枯燥？/是否使用人類生活的污水污泥？/有機副產(chǎn)品如桔桿是否當作肥料自用或 出售。是否燃燒？。/有機副產(chǎn)品如桔桿是否燃燒？/灌溉是否需要灌溉人工灌溉灌溉用水源取自何處？是否是可持續(xù)水源。山泉水；是禁止使用未經(jīng)處理的污水進行灌溉和或 施肥，水源是否清潔，是否受有受到染的可 能？/取地下水應得到管理

4、部門的許可？/雜草 防治基地是否需要除草？是是否米用人工除草？是何時進行采用人工除草的？5月-9月是否米用除草劑？除草劑品名？否何時米用除草劑？/病蟲 害防 治是否米取有害生物綜合防治管理？/有害生物防治綜合管理有哪些措施？/是否從有經(jīng)銷植保產(chǎn)品許可資格的供應渠 道購置植保產(chǎn)品，購于何處？/使用的植保產(chǎn)品應經(jīng)國家登記許可？/是否按標簽標明的用途使用植保產(chǎn)品？/植保產(chǎn)品的商品名：/植保產(chǎn)品是否通過有機認證？是否保存認 證證書復印件？/是否使用非認證或未經(jīng)認證機構允許的植 保產(chǎn)品？有哪些？/是否使用禁用的植保產(chǎn)品？/所用植樹保器械是否完好、清潔？/是否專用于有機生產(chǎn)？/是否保存植保產(chǎn)品使用記錄？/

5、植保產(chǎn)品應儲存在適宜的地方？植保產(chǎn)品 儲存地點應采取防火措施。/存放植保產(chǎn)品的地點應遠離其他物料，是否 單獨存放？/用于茶園的植保產(chǎn)品應與用于其它作物的 植保產(chǎn)品分別標識？/貨架上的液狀植保產(chǎn)品不應放在固態(tài)植保 產(chǎn)品的上方。/是否有清晰的植保產(chǎn)品庫存清單？/應在植保產(chǎn)品他庫門口設置潛在危險警示 牌。/飄移 污染邊界與緩沖區(qū)是否足夠？是是否會受周邊常規(guī)生產(chǎn)的影響？否有哪能方面的污染影響？/收獲收獲時間9月-10月米收方式人工采收數(shù)量2945公斤米收人員衛(wèi)生、米收容器、工具、設備和處 理區(qū)域是否衛(wèi)生？是收獲后處理分揀、分級是否存放于基地？否何時運送至工廠？運輸方式和衛(wèi)生？/包裝規(guī)格/標識是是保存收

6、獲記錄？是銷售是否有銷售臺帳或記錄？是平行生產(chǎn)是否存在平行生產(chǎn)？否有機生產(chǎn)資料是否專用？是有機產(chǎn)品采收數(shù)量、采收地塊是否記錄？是有機產(chǎn)品是否單獨貯存？是否會與常規(guī)產(chǎn) 品混淆？否有機產(chǎn)品是否有標識？是廢棄 物處 理剩余藥液或清洗廢液如何處理？/處理使用過的植保產(chǎn)品容器應防止造成環(huán) 境污染，如何處理？/其它農(nóng)副產(chǎn)品的處理？/二、加工不相關三、管理要求生產(chǎn)批號生產(chǎn)批號/從成品生產(chǎn)批號是否可以追溯至加工過 程、追溯至原料？/記錄控制是否建立?記錄管理程序?？是否有記錄 一覽表？/相關記錄表有：/缺失的記錄有哪些？/各種購貨發(fā)票或憑證是否保存？/產(chǎn)品銷售發(fā)票或憑證是否保存？/投訴處理是否建立?申、投訴的

7、處理程序?？/是否記錄投訴內容？。/是否對投訴問題進行分析和處理？/采取措施的結果和記錄。/培訓應使用所有處理和使用植保產(chǎn)品的職工 應受過培訓；/生產(chǎn)/加工人員應了解有機生產(chǎn)要求，應 具備與生產(chǎn)、技術、加工規(guī)模相適應的的 資源。/應保存每個職工的培訓記錄。/四、產(chǎn)品檢測產(chǎn)品名稱：靈芝檢測報告編號：是否符合相關產(chǎn)品標準：重金屬鉛、鎘符合GB2762-2022?食品平安國家標準 食品中污染物 限量?指標要求；農(nóng)藥殘留六六六、滴滴涕、毒死蜱、樂果、氯氰菊酯、百菌清、敵敵畏、多 菌靈符合NY/T 749-2022 «綠色食品食用菌?指標要求。五、產(chǎn)品規(guī)格及標簽使用范圍、數(shù)量、方式使用的產(chǎn)品產(chǎn)品包裝規(guī)格使用方式標簽購置