1、財政支出項目績 效 評 價 報 告 項 目 名 稱： 臨時工工資 項目承擔單位： 項目主管部門： 福州市鼓樓區地方志編纂委員會填 報 日 期 ： 2018 年 9 月 25 日福州市財政局 制目 錄 （一）臨時工工資項目績效自評報告（二）臨時工工資項目績效自評表（三）臨時工工資項目績效評價工作方案（四）臨時工工資項目預算績效管理領導小組名單（五）臨時工工資項目佐證材料清單（六）臨時工工資項目績效監控表鼓樓區方志委2017年度財政支出臨時工工資項目績效評價自評報告一、 項目總體情況2017年，該項目主要任務是：繼續加快推進二輪修志工作，開展年鑒編纂工作，挖掘整理史志地情資料積極為區委、區政府中心

2、工作服務。圍繞上述任務，本年度該項目目標：協助完成鼓樓年鑒（2017）編纂出版；協助完成區志編纂各項工作；協助做好志稿評審及上級驗收工作;根據景觀整治指揮部要求，協助搜集整理有關資料，提供文史支持。本項目2017年度預算“一上”申報數7萬元，“二下”批復數7萬元，當年實際到位7萬元，支出7.56萬元,其中0.89萬元為追加財政資金。本年度主要支出內容為臨時工工資獎金發放。項目實施保證了方志委的人員配備和方志工作的正常運行。二、項目績效評價結論（一）項目績效自評得分及等級項目績效評價得分85.84分，等級為良。（二）項目期初績效目標實現情況分析本項目期初設置績效目標3個，實際3個，具體情況如下：

3、1.投入-成本目標-預算執行率-92%，實際完成108.06%，超額完成目標值16.06%。2.產出-數量目標-委托公司-1家，實際完成1家。 3.效益-社會效益目標-年末就業人數，實際就業人數2人。（三）項目實施過程中存在的問題和改進建議臨時人員存在一定的流動性,因此,預算與實際撥付的臨時工工資存在一定的差額,屬于正常情況。暫無發現其他的問題。（四）績效評價指標得分具體分析1.投入類共性指標分值18分，得分17.44分，其中：（1）時效情況-目標完成率評分標準：分值6分，目標完成率A=目標實際完成數量/期初目標編制數量,得分為6×A。實際情況：目標完成率=3個/3個=100%。得分

4、：6×100%=6分。（2）支出情況-預算執行率評分標準：分值6分，預算執行率B=當年預算對應的實際支出資金/當年度部門預算批復數×100%，B=100%時得6分，B100%時得分為6×B。實際情況：預算執行率=6.67/7=95.29%。得分：6×95.29%=5.72分。（3）支出情況-資金使用率評分標準：分值6分，資金使用率C=當年預算對應的實際支出資金/財政部門核定額度數，得分為6×C?！柏斦块T核撥數”為0時，本項不得分。實際情況：資金使用率=6.67/7=95.29%。得分：6×95.29%=5.72分。2.過程管理類共性

5、指標分值46分，得分32.4分，其中：（1）績效管理-預算績效管理組織保障評分標準：分值6分，主管部門成立以主要領導或分管領導為組長的預算績效管理領導小組得3分；項目單位按財政部門年度評價方案要求成立評價工作組得3分。實際情況：成立了預算績效管理領導小組，組長為賈學勤主任；成立了評價工作組，工作組成員詹靜嫻(科員)、金林雪、楊偉忠。得分：3+3=6分。（2）績效管理-目標編制數量評分標準：分值3分，期初每編制1個績效目標得0.3分，本項最高3分。實際情況：期初編制3個績效目標。得分：3×0.3=0.9分。（3）績效管理-目標個性化程度評分標準：分值5分，編制充分反映項目專業特點的“產

6、出與效益”類個性指標的，每1個個性指標得0.5分，本項最高5分。實際情況：編制6個產出與效益類目標。得分：6×0.5=3分。（4）績效管理-目標全面程度評分標準：分值5分，編制的績效目標全面涵蓋投入、產出、效益三類10種目標得5分，不滿10種的按比例計分（如期初編制三類5種目標，得分為5×5/10=2.5分）。實際情況：期初編制三類3種目標。得分：3/10×5=1.5分。（5）績效管理-目標完成質量評分標準：分值6分，目標完成質量D=所有期初績效目標完成程度的算術平均值，得分為6×D。實際情況：目標完成質量=（108.06%+100%+100%/3=10

7、2.68%。得分：6×102.68%=6分。（6）績效管理-預算執行監控情況評分標準：分值5分，項目單位開展預算執行監控并按要求填報監控表和監控報告得5分，否則不得分。實際情況：項目單位開展預算執行監控并已填報監控表和監控報告。 得分： 5分。（7）績效管理-預算執行監控情況評分標準：分值2分，項目列入財政重點監控名單并按要求填報監控表和監控報告得2分，否則不得分。實際情況：項目列入財政重點監控名單并已填報監控表和監控報告。 得分： 2分。（8）項目管理-項目管理制度健全性評分標準：分值2分，項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目相關管理制度得2分（制度應包含但不局限于項目范圍管理、

8、資金分配管理、進度管理、成本管理、質量管理、風險管理、采購管理、項目中止管理等內容），否則不得分。實際情況：項目單位獨立制定項目相關管理制度。得分： 2分。（9）項目管理-項目管理制度執行有效性評分標準：分值2分，項目管理符合相關項目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無項目管理制度此項不得分。實際情況：項目管理符合相關項目管理制度。得分： 2分。（10）項目管理-財務管理制度健全性評分標準：分值2分，項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目資金管理辦法得2分（辦法應包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責、風險防控等內容），否則不得分。實際情況：項目單位獨立制定項目資金管理辦法。得

9、分： 2分。（11）項目管理-財務管理制度執行有效性評分標準：分值2分，資金管理符合相關項目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無資金管理辦法此項不得分。實際情況：資金管理符合相關項目資金管理辦法。得分： 2分。3.績效自評個性指標分值36分，得分36分，其中：（1）產出與效益-產出數量-臨時工工資發放人數評分標準：分值6分，工資發放人數超過1人得滿分，低于1人時不等分。實際情況：2017年聘請臨聘人員2人。得分：聘請臨聘人員2人=期初目標2人，得6分（2）產出與效益-產出質量-臨聘人員年度考核評分標準：分值6分，實際完成值達到或優于預設值2人均合格 （期初績效目標值：合格

10、）得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值×（實際完成值/預設值）。實際情況：年度臨聘人員考核2人均為合格。得分：臨聘人員年度考核合格=期初目標2人均合格,得6分。（3）產出與效益-社會效益-年末就業人數評分標準：本指標6分。實際完成值優于或達到預設值2人（期初績效目標值：2人）得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值×（實際完成值/預設值）。實際情況：年末實現就業人數2人得分：年末就業人數2人=期初目標2人,得6分。（4）產出與效益-服務對象滿意度-臨時工對單位環境滿意度評分標準：本指標6分。實際完成值優于或達到預設值50%（期初績效目標值：50%）得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值×（實際完成值/預設值）。實際情況：臨時工對單位滿意度為100%得分：滿意度100%期初目標50%，得6分。（5）產出與效益-服務對象滿意度-臨時工對薪酬發放滿意度評分標準：分值6分，實際完成值優于或達到預設值50%（期初績效目標值：50%）得滿分，未完成預設值時得分為：指標分值×（實際完成值/預設值）。實際情況：臨時工對薪酬發放滿意度為100%得分：滿意度100%期初目標50%，得6分。（6）產出與效益-服務對象滿意度-臨時工對單位工作滿意度評分標準：分值6分