1、企業質量 管理總 結報告1.1.1組織的領導 領 1.1.1高層領導的作用導公司領導班子始終關注企業外部環境的變化，把企業的愿景、使命、價值觀、戰略目標統一考慮，對顧客、投資人、地方政府、供應商、員工等相關方的利益進 行綜合考慮，將企業的價值觀、發展方向和目標與內部員工和外部的供應商、合作 伙伴進行溝通。企業領導班子致力于創建有利于授權、主動參與、創新和快速反應 的環境，致力于形成企業學習和員工學習的環境，致力于實現企業一切按照法律法 規要求行事的環境，致力于形成企業自身及供應商、員工等各方面嚴守誠信經營道 德規范的環境，并以身作則地保證以上環境的建立和維護。近年來，公司領導班子意識到，以往的

2、經營思路側重效益指標而忽視全員績效 指標的建立和考核、側重經營而忽視管理、側重制度建設而忽視企業文化建設，為 進一步提高企業的核心競爭力，結合公司的發展歷程、行業特點、內外部環境等具 體情況，領導班子發動全員展開了企業價值觀大討論，要求全體員工、尤其是班組 長以上人員真正樹立尊重知識、遵循發展規律的科學發展觀，切實保證企業成為學 習型企業、個人成為學習型員工，在企業內部形成尊重員工和合作伙伴的和諧環境， 公司要求全體人員尤其是中層以上管理人員研究化纖行業發展的未來趨勢，通過學 習對管理思路、管理手段、管理工具進行創新，堅持對企業經營管理過程中形成的 各種信息進行分析，保證決策在對績效進行測量和

3、分析的條件下做出。企業300多名員工積極參與討論，通過研討會、演講、講座、簡報等形式，充 分分析了公司成立以來在經營管理上的成功經驗和存在的問題，領導班子分別參加 了這些活動，并成立了以總經理為負責人的企業價值觀分析委員會，對全員討論的 成果進行總結提煉，最終確定了 “誠信、務實、創新、奮進”的企業核心價值觀以, 成為企業文化的重要組成部分，也成為全體人員共同遵循的行為準則。在明確企業價值觀的基礎上，公司領導班子邀請地方政府的有關人員共同研 組，確定組織的發展方向一一建設成為全國一流化纖企業。同時，通過對國家產業 政策、社會經濟發展水平、目標顧客的需求、企業自身可以調動的資源以及企業當 前的效

4、益指標進行分析，在均衡全面地考慮顧客及其他相關方的利益的基礎上，公司設定了與發展方向相一致的的績效目標。公司將最終確定的企業價值觀、發展方向和績效目標以召開座談會等形式向員 工傳達，了解員工對價值觀、發展方向和績效目標的建議和意見，并有針對性地進 行解釋說明工作，使得全體員工充分理解企業的要求，并在實際工作中予以貫徹。 為使公司的主要供貨商和合作伙伴了解公司的企業價值觀、發展方向和績效目標， 公司通過供銷科向主要供貨商單位以發放調查表的形式了解對方對公司的建議，對 企業價值觀、發展方向的最終確定提供了重要的信息。1.1.2 組織的治理公司始終秉承“專業品質 卓越服務不懈努力成就未來”的企業精神

5、和“誠 信務實創新奮進”的企業作風，堅持“激情和諧開拓擁有”的企業理念和“授 人以魚，更要授人以漁，一切以客戶利益為中心，使文峰成為我們資源共享、 共同發展得平臺”的企業宗旨，倡導“勤奮+誠信+專長=不斷成長”，在公司治理上， 明確了財務方面的責任，保持了內外部審計的獨立性，在保護股東及其他相關方利 益方面也有著明確的措施。1.1.3 組織績效的評審公司內部，從高層領導到各部門負責人到車間班組組長，自上而下積極貫徹落 實各項績效目標。公司定期安排對各部門、各崗位的績效考核，通過評審來考核績 效目標的進展情況，并根據評審結果確定并落實改進關鍵業務的優先次序。1.2社會責任1.2.1 公共責任公司

6、注意加強環境保護、安全生產及能源消耗等方面隱患的預見及排查，并制 定了相應的管理方案：重要環境因素環境目標指標措施方案執行部門電力消耗1 .減少電力消耗2 .電力綜合能耗在上年 20kw.h/萬元產值的基礎上下降 3%即達到1 .提倡節約用電意識2 .制定能源、資源管理規定全公司3.提高設備使用率全公司4.做到人走燈息全公司5.制定空調運行管理辦法全公司水資源消耗1 .減少水資源消耗2 .生活水資源消耗在上年消耗 1.1 萬t/年的基礎上減少10%即達到 0.99萬t/年提高生產工藝，杜絕跑、冒、滴、漏全公司工業廢水1 .減少工業廢水排放量，確保排放 達標。2 .水污染物排放總量控制在：COD

7、: 0.39t/a、SS: 0.11t/a加強污水處理裝置的控制，確保水污染物排放總量控制在：COD: < 0.39t/a、SS: < 0.052t/a 排放濃度為：COD: < 455mg/L、 SS: < 60mg/L全公司生活廢水1 .減少生活廢水排放量，確保排放 達標。2 .水污染物排放總量控制在：COD: 0.2304t/a、SS: 0.1728t/a氨氮：0.0144t/a、總磷：0.00216t/a1 .加強污水處理裝置的控制，確保水污染物排放總量控制在：COD: < 0.2304t/a、SS: <0.1728t/a氨氮：< 0.0144

8、t/a 、總磷：<0.00216t/a排放濃度為：COD: 0320mg/L、SS: 240 < mg/L;氨氮：200mg/L、總磷：3< mg/L2 .購買不含磷的洗滌劑或洗衣粉全公司火災1 .杜絕火災發生2 .配備足夠的滅火裝置1 .成立義務消防隊，加強防火安全檢查2 .建立火災發生后的應急準備和相應 措施全公司廢油集中收集，確保不隨意排放交有資質的物資回收公司回收處理全公司1.2.2 道德向公司依據使命、愿景和核心價值觀制定了清晰明了的道德規范，制定了員工手 冊，嚴格遵守合同法，按章納稅，貢獻社會。1.2.3 公益支持公司積極支持公益事業，并將重點放在了社會救助上。最

9、近幾年，公司吸納下 崗和農村富余勞動力500多名；扶助特困學生，支付他們的學費 1000元/人；逢年 過節給敬老院老人送錢送物，每人 800元；一個白血病中學生，公司送了 1萬元， 動員全體員工捐獻了 8400元；在“一幫一扶”活動中每年捐獻了 12000元；對廠 里身體有病的困難職工，每人每年平均補助800-1000元；捐款8萬多元用于筑路修橋補路；汶川地震發生以后，捐款達 31萬元；玉樹地震發生后，自發捐款 2.5 萬元。2.2.1戰略制定戰公司首先確定了自上而下的戰略制定方法，并注意收集各方信息，對公司內外略環境進行分析，同時根據產品周期，制定了相應的戰略目標。在選擇戰略方案后，公司還對

10、戰略方案進行評估：2.2.2戰略部署2.2.2.1 戰略規劃的制定與部署公司制定了戰略規劃，并確定了將戰略目標轉化為戰略規劃及相應關鍵績效的 測量方法和指標：A公司發展規劃表（2010年-2014年）類別內 容生產經營發展戰略1 .貫徹國家“九五”及 2010年紡織工業發展戰略，以市場需求為導向，依托先進的技術，開發高技術含量、高附加值的適銷對路產品；2 .以市場為導向，以經濟效益為中心，切實轉換內部經營機制，強化管理，努力提高生產效率，降低生產成本；3 .加大技術更新改造力度，不斷提高公司的技術裝備水平，增強公司的發展后勁，建設成為全國一流的化纖企業。市場發展和銷售計劃1 .進一步密切與原有

11、客戶的供需關系，并積極開拓國內市場，尋找新的客戶，提 高錦綸民用長絲在國內市場的占有率；同時，抓緊新項目的建設和新產品的開 發，搶占市場份額，在激烈的化纖市場競爭中贏得先機；2 .隨著自身實力的不斷增強，加快與國際市場接軌，逐步擴大出口。生產經營計劃1 .建立、健全企業從產品開發、生產技術裝備到售后服務等一整套高效的管理體 系，最大限度地提高內部的管理效率，做到企業上下各個部門高度協調一致， 使產品能夠始終保持高質量、高技術、高水平、低成本，在激烈的市場競爭中 立于不敗之地；2 .加大技術更新改造投資力度，時刻跟蹤國際化纖行業最新技術的發展運用情 況，使本公司的生產工藝及技術裝備水平不斷提高；

12、積極尋求與科研、設計單 位的合作，把最新的科研成果在短時間內轉化為現實的生產力，使公司能夠在 第一時間將高質量、高附加值和適銷對路的產品投放市場；3 .完善售后服務，建立、健全質量跟蹤體系，在公司員工中樹立“質量第一、客 戶第一”的經營理念，將公司產品出現的任何質量問題以及客戶對公司產品的 新的要求及時反饋公司，以便公司在第一時間作出改進，從而贏得客戶的信賴人員擴充計劃為使本公司各方面人才能夠及時得到補充，從而保持旺盛的生命力，根據生產經 營發展規劃，繼續通過大規模的經營管理人員和員工培訓，提高整個員工隊伍的 素質。同時，面晌高等院校、科研機構以及同行業，有針對性地引進一些產品生廣、開發、銷售

13、及管理等萬向日勺專業人才，調整人員專業結構，為公口日勺發展打下基礎。B生產戰略規劃表生產戰略短期2010 年中期2010 年-2012 年長期2010 年-2014 年新增設備（臺）FK6-900加彈機4912VC443牽伸機一69POY紡絲機一48FDY紡絲機6912品質產品A級率82%86%90%產能增加產量（萬噸）0.340.951.39總產量（萬噸）6.897.497.93C營銷戰略規劃表營銷計劃已實現戰略短期2010 年中期2010 年-2012 年長期2010 年-2014 年品牌戰略多品牌戰略，滿足不 同檔次需求提升高端 品牌銷量提升各品牌市場 占有率個性化品牌 （多品牌）市場策

14、略擴大國際市場出口合理價格，增強 行業獲利能力穩定內銷市場， 擴大外銷增強國際市場 影響力產品策略淘汰低獲利產品，增 加高獲利產品比例搶占高檔市場滿足多層面需求 適時推出新產品產品系列化， 個性化D質量目標（2010年-2012年）1 、按照GB/T190012008建立實施質量管理體系，并持續有效地運行；2 、產品一次檢驗合格率 98%3、顧客滿意度得分大于 95分。2.2.2.2績效預測公司對戰略規劃實施過程進行跟蹤測量和分析評估，并對戰略目標進行動態調主要績效指標長短期預測及趨勢表績效類別績效指標以往績效績效預測2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年安全生產重大事故

15、（次）無無無無無一般事故（個）108642以顧客為中心顧客滿意度得分（分）8690929496顧客抱怨次數（次）22111產品質量產品合格率（%989898.598.5993.顧客 與市場3.1顧客和市場的了解公司根據戰略及自身競爭優勢確定了顧客群，并劃分和細分市場，同時根據顧 客的需求，適時調整戰略以順應變化。A市場調查表調查方向內容（顧客產品要求、數量、行業地位、發展前景）國家部委經營環境、法律、法規專家權威市場預測及市場利益分析行業協會重點企業分布，行業潛在顧客專業媒體本行業相關企業及產品情況互聯網重點企業最新動態行業展會組織及競爭對手特點、質量、價值、服務等情況顧客拜訪產品要求、數量，

16、使用反饋B銷售網絡銷售模式市場情況國內直銷有180多家終端穩定的老客戶，同時每年還在不斷發展新客戶國內分銷在江蘇、浙江、福建、廣東有緊密合作的分銷商夕卜 銷東亞、西南亞、美洲、歐洲等國豕和地區3.2顧客關系與顧客滿意3. 2.1顧客關系的建立公司堅持“以質量求生存”、“以客戶為中心”的方針，經過多年來不斷的發展, 售后服務網點日趨完善。目前已形成覆蓋南北的售后服務網點系統，以蘇、錫、常 為中心，南至浙江、福建、廣東、北至河北、北京。江蘇省以蘇州、無錫、常州、 揚州為中心呈圓形相四面擴散；浙江省以杭州、蕭山、海寧、義烏為中心；福建省 為廈門、泉州、吉田等地；廣東省有汕頭、東莞、中山等地區。通過“

17、四個中心” 的網點建設，初步形成了國內銷售完整的服務網。 同時，公司對所有產品都實行“二 包”承諾：“包修”、“包換”“包退”。公司由供銷科負責與顧客的溝通，通過多種渠道（參加訂貨會、廣告宣傳等） 向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢提問。產品售出后 ，供銷科會定期發放滿意度調 查表，并及時搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，達到顧客的持續滿意。 顧客通過來訪、來電、來信與公司聯系時，負責接待人員在顧客來信、來電、來訪 登記表上做好記錄，并對顧客做好解釋工作或回信工作，讓顧客滿意。如有需要，及時轉達信息到相關部門，做好改進工作。主要競爭對手情況及本公司對策競爭對手名稱相關方面的比較企業形象產品質

18、量服務質量廣東新會美達信譽高、口碑好，服 務更有特色表囿質量好、合格率局顧客溝通好，人員優秀、 交貨準確青島中達知名度高產品包裝好、質量穩定持續供貨能力強、訂貨靈活對策發揮新生產線裝備優 勢，開發高技術含量 的錦綸絲，樹立質優 價宜的獨特形象提升產品色牢度、色澤， 降低彈性損傷，穩定產品 質量及時向顧客提供技術服務，指導顧客使用4.資 源4.1 人力資源4.1.1 工作系統公司制定r人力資源的總體規劃和業務規劃， 充分調動員工的主動性和積極性， 并制定了員工激勵政策，給予獎勵、晉升等物質的和非物質的激勵政策。在薪酬管 理方面，公司人員的薪酬分為基本薪酬 +績效薪酬，同時以公司發展情況和市場薪

19、酬線為參照標準，結合員工的能力、經驗等進行調整。各職能部門負責人及部門內 人員的能力由崗位工作人員任職要求做出規定，崗位工作人員任職要求作為選擇招 聘、安排人員的主要依據。公司按照職能和崗位的分別進行各部門和崗位的設立，以促進內部合作及公司 的授權：4.1.2 員工的學習和發展辦公室負責制定年度培訓計劃，由總經理批準后生效。按實行部門分類，培訓 分三類：A公司外部培訓；B公司內部今培訓，例如新招聘人員的崗前（進廠） 培訓；C公司內各部門自行進行培訓，例如操作工的工序轉崗培訓。新員工的培訓包括：a.公司基礎教育：包括員工紀律、質量 /環境方針目標及 質量、環保、安全、相關法律法規、體系標準基礎知

20、識等的培訓，在進入公司半個 月內，由辦公室組織進行；b.部門基礎教育：學習本部門工作的主要內容，由所在 部門負責組織進行；c.崗位技能培訓：學習相關的作業指導書、設備的性能、操作 規程、安全環保事項等，由技術、質量部門組織相關技術人員進行，并進行書面或 操作考核，合格后上崗。通過教育培訓，目標是使員工意識到：a.滿足顧客和法律法規要求的重要性； 違反這些要求所造成的后果；b.符合質量/環境方針、程序和體系要求的重要性； c.自己從事的活動與公司發展的相關性，公司鼓勵員工參與質量管理，為實施質量管理目標作出貢獻。d.他們工作活動中實際的或潛在的重大環境影響，以及個人 工作的改進所帶來的環境效益；

21、e.在執行質量/環境方針和程序，實現體系要求， 包括環境應急準備和響應要求方面的作用和職責；f.偏離規定的運行程序的潛在后 果。培訓的有效性則根據接受培訓人員在培訓后的相關實際工作情況和考核統計 結果來評價。同時，公司給員工建立了相應的成長的途徑，讓員工能看清自己未來 的努力方向和目標，對其職業生涯規劃主要立足于五個方面：a.我要往哪里去；b.我目前在哪里；c.我目前具備了什么；d.我的差距在哪里；e.我應該如何做。4.1.3員工的權益與滿意度公司注意保持良好的工作環境和員工參與的氛圍，識別影響員工權益、員工滿 意程度和員工積極性的關鍵因素，收集員工關于工作本身的意見和建議，為員工提 供有針對

22、性、個性化的支持，定期調查員工滿意度，制定改進措施、提高員工滿意 程度。生產技術科負責組織各部門對公司進行初始環境影響評審，了解公司的環境表 現及環境管理狀況。評價環境現狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、工作 環境的控制等。各部門使用環境因素識別調查表，記錄對應環境評價對象的環境因 素和環境影響：包括工作環境的改善、工作環境的清潔衛生、緊急情況及應急措施、 場區綠化等。生產技術科負責整理各部門環境因素識別調查表，匯總編制環境因素 匯總/評價表，交管理者代表批準。辦公室負責噪聲控制的監督、檢查，生產技術科負責噪聲污染源的控制。各責 任部門在申購設備時，需將設備的噪聲作為一項技術指標來考慮，

23、要求采購的機器 設備符合國家有關環境法律、法規的要求根據設備的噪聲情況，選擇合理的擺放地 點，消除或降低設備對周圍相關方的環境影響。對于超標的噪聲污染源，責任部門 需采取適當的糾正措施，確保污染達標。環境目標分解與考核表公司目標部門指標考核情況1、 廢水100% 達標 排放2、 危險 廢棄物100% 處置3、 火災 事故為零4、 合理 節約 使用能源、 資源5、 廢氣持續 達標排放6、 確保噪 聲控制 達標辦公室1、每年不少于1次消防安全知識的培訓，參加培訓率100%2、 危險廢棄物100%類。3、杜絕能源、資源浪費現象。4、 能源、資源耗比上年降低 3%1、2010年1季度已進行了消防安全知

24、識的培訓，參加培訓率100%2、危險廢棄物已100%分 類。3、能源、資源耗比每月降低0.5%。供銷科1、每年定期書面向供應方宣傳本公司的安全環境保護要求，100%0顧客宣傳環境、安全理 念。2、 危險廢棄物100%類。3、危險化學品100%$規定存放。1、2010年3月已書面向 供應方宣傳本公司的安 全環境保護要求，100%0 顧客宣傳環境、安全理 念。2、危險廢棄物已100%分 類。危險化學品已 100% 按規定存放。生產技術科1、危險廢棄物100%類。2、清洗、環保設施完好率 100%3、施工后廢料分類收集，集中處 理。4、杜絕能源、資源浪費現象。5、危險化學品100哦規定存放。1、危險

25、廢棄物已100%分 類。2、危險化學品已100%安 規定存放。3、清洗、環保設施完好 率為100%4、無能源、資源浪費現 象。5、危險化學品100哦規 定存放。4.1.4員工的能力為了戰略規劃和發展方面的實現，公司由人力資源科組織對員工能力與要求的分析和判斷，找出差距，以決定是否招聘員工，還是內部培訓（或外培），并以此作為組織招聘或指定培訓計劃的依據。通過對員工能力的分析以及采取有效的措 施，減低了員工的流失率。4.2財務資源公司根據戰略規劃要求，明確了資金供應方面的需求，指定了嚴密科學的財務 管理制度，實施了財務預算管理，進行了財務分析和控制，實現了財務有預算、有 決算、有控制、有檢查。在財

26、務分析上，由財務科利用公司經營和財務報表，運用f方法和技術，對財務狀況和財務結果、公司現狀及發展趨勢進行分析、評價，尋找變化原因，確認 成績，找出差距，提出改進措施或對策，并報總經理審批。在財務管理上，公司堅持“五個原則”，即企業和相關方價值最大化原則、風 險和收益均衡原則、成本一一效益原則、資源合理配量原則和利益關系協調原則。4.3 基礎設施公司實行全面生產維護，是以最有效的設備利用為目標，以維修預防（前期的 管理）、預防維修、改善維修（改善設備狀況糾正性維修）和事后維修，綜合構成 生產維修為總運行機制，制定了企業標準設備維護保養制度（NTWFG0902、基 礎設施維修管理辦法（NTWF/

27、G0903。同時，制定和實施了更新改造計劃，提升 基礎設施的技術水平，并對因基礎設施引起的環境和職業健康安全問題進行預測和 處理。設備檢修計劃表序 號設備 編號設備名稱使用 部門檢修周期（月）1WF001FDY紡絲機1#FDY車間6個月2WF003FDY紡絲機3#FDY車間6個月3WF008單體抽吸系統FDY車間6個月4WF013回油風機（南）FDY車間6個月5WF015單體抽吸風機1#FDY車間6個月6WF017POY紡絲機1#POY車間（中）6個月7WF018POY紡絲機2#POY車間（中）6個月8WF028單體抽吸風機3#POY車間（中）6個月9HF004牽伸機1#鼎杰車間6個月10HF

28、006牽伸機3#鼎杰車間6個月4.4 信息信息類別獲取渠道職能部門產品服務網絡、展銷會、宣傳冊、調查表供銷科人力資源網絡、招聘會人力資源科財務資源網絡、政府文件財務科為保證上述信息的收集、傳遞工作順利實施，公司建立了內部局域網，保證每 個辦公室都可以登陸到網絡上。各類信息匯總至辦公室，由辦公室整理后供領導層 決策參考04.5 技術公司對自身技術與先進技術進行系統的比較分析，為制定技術發展規劃提供了 依據，同時，以國際先進技術為目標，通過開發、引進和采用先進技術和標準，提 高組織的技術改造和創新能力。在系統比較后，制定相應的技術開發和改造的目標 和計劃，并通過可行性論證、分析、落實相關措施。公司

29、依托蘇州大學材料工程學院，組建了 “江蘇特種尼龍材料工程技術研究中 心”，旨在解決企業涉及到特種錦綸長絲的紡制、”高強高韌阻燃”切片的研制和市 場喜聞樂見的新型工程塑料的開發方面的技術難題。成立以來，工程中心首先研制 成功了尼龍66連續聚合熔體直接共混改性（T法）工藝技術，使各種內在質量 優良的尼龍66改性工程塑料切片的生產成為現實；其次，消光（FD長絲通過小 試、中試，除解決它的可紡性外，看重改善了其染色性能，使102粉末粒度在 a級, 給研磨技本市來革新。4.6相關方關系公司實施供應鏈管理和供方評定工作，由供銷部門負責填寫供方評定記錄表和 供方業績評定表。公司與供方和合作伙伴建立了良好的合

30、作關系,在供應鏈管理中,著重解決庫存水平過高、外部競爭加劇、用戶多樣化需求等方面的問題，通過幫助 供方和合作伙伴改進績效，進而改進公司的績效。5.過程管理5.1 創造價值過程5.1.1 價值創造過程的識別公司對過程的增值能力和對公司成功的貢獻進行定量或定性地分析，識別出創 造最大價值的過程。主要價值創造過程識別序號主要價值創造過程這些過程對組織贏利和成功的貢獻（列為價值創造過程的理由）1錦綸牽伸絲和預取向絲的顧客要求確定和評審過程2009年，錦綸牽伸絲和預取向絲的銷售收入分別占公司總銷售收入的76騎口 20%顧客要求確定和評審過程是產 品實現過程的源頭，對識別顧客需求，最終使顧客滿意 和為顧客

31、創造價值非常關鍵。2錦綸牽伸絲和預取向絲的項目設計過程項目設計過程是將顧客需求轉化為顧客化產品規范的過 程，是最重要的產品實現過程。3錦綸牽伸絲和預取向絲的物料采購過程本公司產品原料為尼龍 6切片，有穩定的供貨商4錦綸牽伸絲和預取向絲的生產過程生產過程是最直接的產品實現過程，產品通過生產過程增值20%從事生產過程的員工占公司總員工的80%5錦綸牽伸絲和預取同絲日勺最終試驗過程100卷終試驗是國冢標準和仃業標準規定日勺，且頗各日勺 質量計劃均將最終試驗過程列為“見證點”。6錦綸牽伸至和預取向至的交付和售后服務過程交付和售后服務過程是產品實現的最終過程，對滿足顧 客需求和使顧客成功至關重要。7巾場

32、拓展和銷售官埋過程巾場拓展是公司發展戰暗得以完成的天鍵，卸銷售管埋 決定了銷售收入戰略目標的達成。8供應鏈管理過程供應鏈管理的好壞對確保供應質量，準時交付率和成本，以及關鍵供應商的同步成長戰略影響很大。9新產品和工藝研發過程新產品和工藝的研究和發展將決定公司未來的發展和公 司愿景的實現。10項目管理過程公司的產品是由顧客需求拉動的， 并以項目的方式運作。項目管理是強化協調、確保質量、準時交付和成本控制 的重要過程。5.1.2價值創造過程要求的確定公司確定了價值創造過程的要求，確保這些要求清晰可測量，并從中確定出主要、關鍵和特殊的要求：a.對于購買產品的顧客，其要求包括成品的質量特性，準時交付率

33、；b.對于公司領導層，其要求除成品質量外，還包括生產率、成本等；c.對于后續過程，影響后續過程的質量特性及交付給該后續過程的準時率等；d.對于受該過程里面輸出影響的員工，其要求包括職業健康安全指標和環境 指標。5.1.3 價值創造過程的設計在過程的設計過程中，公司注重考慮其是否滿足過程的相關要求（包括特殊要 求），是否具有適應內外環境變化的能力。同時，進行過程的試運行，驗證其能否 達到過程的主要和特殊要求，在過程發生變化的時候，則進行重新過程設計。5.1.4 價值創造過程的實施公司按照以下步驟進行：a.熟悉設計的過程，明確過程要求，掌握過程實施、控制和管理辦法；b.建立過程績效測量系統，包括績

34、效項目及分析方法；c.過程運行及監控，包括過程質量損失和過程整體成本的預防和監控；d.依據過程設計，對過程進行質量審核；e.收集、分析過程質量損失，降低外部失效成本；f.依據過程實施中取得的內外因素和信息，對過程進行動態調整；g.對過程變更進行管理和控制，減少風險。5.1.5 價值創造過程的改進公司按照以下步驟進行（PDCA1環）：P:選擇改進過程一評價當前績效一識別改進機會D:實施過程改進C:評價改進成效A:鞏固和分享改進成果采取的改進的思維：創造性思維和分析性思維。5.2支持過程5.2.1 支持過程的識別與要求公司首先在識別價值創造過程后列出所有的支持過程，并從中確定出關鍵的支 持過程；然

35、后從價值創造過程和員工管理層以及其他相關方面需求出發，確定關鍵 支持過程的要求。5.2.2 支持過程的設計公司按照以下步驟進行：a.列出所識別的過程要求；b.搜索和考慮有效地利用新技術和組織獲得的有關信息；c.進行逐個的過程設計；d.進行過程鏈的設計，增加過程的效率和效果；e.進行過程試運行，驗證其是否達到過程要求，如不能滿足過程要求或過程有 變化，則進行過程重新設計。5.2.3 支持過程的實施與改進公司按照以下步驟進行：a.熟悉設計的過程，明確過程要求，掌握過程實施、控制和管理辦法；b.建立過程績效測量系統，包括績效項目及分析方法；c.過程運行及監控，包括過程質量損失和過程整體成本的預防和監

36、控；d.依據過程設計，對過程進行質量審核；e.收集、分析過程質量損失，降低外部失效成本；f.依據過程實施中取得的內外因素和信息，對過程進行動態調整；g.對過程變更進行管理和控制，減少風險；h.建立有關評價、改進、創新的程序；i.站在過程之外，以外部眼光對過程進行綜合的診斷、分析和評價，識別過程 的優勢和改進機會；j.依據影響程度、緊急程度、變化趨勢、競爭以及標桿對比，對改進機會進行 優先排序，配置資源實施改進。績效指標關鍵指標信息數據分析的方法分析部門與顧客溝通發放調查表，不定期座談，收集、分析反饋信息供銷科生產服務依據過程設計對過程進行質量審核，收集、分析過程質量損失生產技術科人力資源通過績

37、效考核，分析能力，找差距人力資源科6.測量、分析 與改進6.1 測量與分析6.1.1 績效測量公司收集的數據和信息的范圍主要集中在產品的檢驗、工作單元日常操作的測 量、質量管理體系內部審核和自我評價、顧客滿意度的測量、員工滿意度的測量、 相關方滿意程度的測量以及戰略目標完成情況的檢查上面。同時，公司還注意收集 競爭對手的數據和信息來支持改進和創新。質量/環境體系審核檢查表標準 條款審核項目和要點現場審核記錄不符合條 款1.2應用公司質量/環境管理體系覆蓋范圍是否完整？覆蓋范圍完整，覆蓋產品有錦綸絲的生產、銷售。5.4.14. 3. 3質量/環境目標 質量/環境目標是否與方針給定的框架和持續改進

38、的承諾相一致？ 質量/環境目標的設定是否在相關層次上得到分解？ 質量/環境目標是否具有可測量性？有質量/環境目標，能夠對管理做出承諾。質量/環境目標已展開并層層分解。質量/環境目標有可測量性。5.5.14. 4. 1職責、權限和溝通 QMS/EM略過程是否明確了相應的職能和接口？編制了組織機構圖、質量/環境職能分配表。編制了各級各類人員崗位職責，各部門、各崗位的職責、權限均已明確。各部門、各崗位的職責、權限及接口是否明確、協調？6.2.24. 4. 2人力資源公司是否識別了從事影響質量/環境活動的各類人員的能力是否對人員能力的勝任情況進行了考 核人員的安排是否滿足需求（特別是 特殊崗位人員）是

39、否按需求安排了培訓是否評價了培訓的有效性各級各類人員崗位職責中規定了各類 人員的任職要求。對人員的能力進行了 培訓考核。編制了職工培訓計劃，有培訓考 核記錄，進行了培訓有效性評價。8.1測量、分析和改進是否對保證 QMS/EM電行所需的測量和監控活動進行了規定、策劃和實施？策劃是否在產品、過程、體系業績、環境方面展開？測量、分析和改進活動是否采用了統計技術？對產品進行了監視和測量，包括進貨檢 驗和成品檢驗，質量/環境管理體系進 行了內審，對顧客滿意度進行了調查、 分析。采用了因果分析圖等統計技術。8.2.1顧客滿意對顧客滿意程度的信息規定了哪些收集和分析方法？對顧客滿意程度的分析結果對改進起到

40、哪些作用？顧客滿意度調查表共有 3份，其中2份滿意，1份較滿意。顧客滿意度9 0 % 以上，對不足之處進行了改進。8.2.24. 5. 5內部審核 是否制定了符合標準要求的程序文件？ 是否對內部審核方案進行策劃？ 審核人員是否培訓合格，由最高管理 者授權。 審核中發現的不符合，是否及時采取 了糾正措施？是否進行了驗證和報 告？制定了內部審核的程序文件， 編制了內 部審核計劃，審核人員進行了培訓，總 經理進行了受權。內部審核中發現的不 符合項進行了糾正和驗證。8.2.3過程的監視和測量在產品實現過程中，公司是否設置了測量或監控點？公司從產品進貨、產品銷售、環境管理等均設置了測量或監控，確保過程的

41、實現，并進行了不合格的控制，有針對性公司對所設置的測量或監控點，是否 針對過程要素進行測量或監控？當測量或監控結果未滿足要求時，是 否采取了糾正措施，以防止不合格再 發生？地采取預防和糾正措施。8.4數據分析是否建立并實施了數據分析的規定？數據分析是否提供了以下方面的信息？A.顧客滿意；B.產品要求的符合性；C.過程和產品的特性及趨勢，包括采取糾正、預防措施；D.供方的業績及改進。采用了哪些統計技術對數據進行分析？建立了數據分析的規定。1、發出了顧客滿意度調查表，顧客滿意度為9 0 %以上。2、合同臺帳有4份訂單，在產品銷售檢驗中檢驗合格率為 100%3、供方在供應產品方面沒有出現質量 問題，

42、沒有退過貨。主要利用了因果分析圖的統計方法。8.5.2糾正措施 是否制定了程序文件程序文件是否包含是否包括了標準規定的要求？ 公司采取糾正措施是否注重過程及有 效性能防止不合格再發生，對糾正措 施實施記錄、評審，是否已關閉。 對來自顧客的投訴，是否采取補救糾正措施。編制了糾正措施控制程序，符合標準規定要求。每位職工都很重視過程， 當發現本部門有不符合項時，有關人員就立即糾正，并查看其它有無類似情況。無顧客投訴。6.1.2績效分析公司采用科學、適用的方法，進行了定期的經營分析、管理評審、方針目標情 況分析等。同時，將分析結果傳遞到各部門、各層次，各部門則針對相關過程的關 鍵績效進行分析，為過程設

43、計、實施、改進提供有效的支持。6.2 信息和知識的管理6.2.1 數據和信息獲取公司在數據和信息的獲取上：一是按照信息管理程序獲取；二是采用先進的計 算機控制系統；三是與顧客溝通；四是通過局域網的設置搭建溝通的平臺。在軟硬 件的配備上，著重考慮其可靠性、安全性和易用性，同時，保持信息化建設與企業 戰略規劃和發展方向的一致。6.2.2 組織的知識管理公司在知識管理方面，首先明確了知識管理的歸口部門和過程，并確定了組織 收集、積累、整合和共享知識的載體和平臺。在整個知識管理過程中，做到了確保 數據、信息和知識的完整性、及時性、可靠性、安全性、準確性和保密性。6.3 改進6.3.1 改進的管理公司分

44、三步進行：a.根據內、外部顧客和其他相關方面的要求，確定改進方向、要求和目標；b.明確相應的職責，制定相應的規章制定或程序，進行改進活動的實施及測量、 評價；c.制定相應的評價方案，對改進取得的成果進行科學、全面的分析。QC小組成果理題名稱合理化建議及措施評價運用條干儀波譜圖分析工藝和設備疵點根據“條干儀波譜圖計算方法” 與“波譜圖與生產的關系，對基 礎工藝參數進行實例計算。安排 紡絲和保全人員試一個位清理側 吹風垂直濾網和水平濾網；（拆 下垂直濾網用解體后，外層網用 三甘醇蒸煮后，再用高壓水槍清 洗，內層孔板水槍沖洗，最后都 用壓空吹干；組裝嚴格按孔板順 序組裝，密封羊毛（打斜角）粘 必須完

45、好無缺，各組裝螺絲用力 均勻；另外水平濾網進行拆洗， 有變形的予以更換。通過此次活動，我們確定需堅持、 完善巡檢制度：紡絲側吹風風速： POY檢測頻率為2次/周，并填 好質量記錄表格；FD*測頻率為 1次/周；暫定在正常情況下（側 吹風空調各過濾袋功況良好，過 渡精度符合設計要求），每3個組件周期（3個月左右）對各濾網 清洗一次。學習PDCAf環，降低POY退絲率根據“老三基”管理方法，我們 在設備上的對策是：“使各線每 臺機頭壓力必須一致平穩，摩擦 輻動平衡100%格”；工藝上我 們采取了 “組織工藝人員細心研究,確定最佳卷繞工藝數據，保證 空調足夠冷量”；操作上我們“選 派經驗豐富、細心的工人進行絲本次的QC活動，是我們在退絲管 理上的一次PDCA勺具體實踐，讓 我們學習到了質量管理過程中如 何圍繞“ PDCA循環開展活動， 達到解決問題的目的，同時本次 活動也取得了 20多萬的直接經濟 效益。架上套塑料袋小范，并進仃質量意識教育”提高細旦15D/3F錦綸6全牽伸絲(FDY) AA 率(1)、針對沒有直接送風冷卻的 要因，采取“在兩卷繞機中間加 一160塑膠管，在兩側均勻開 10個25小孔，風速