1、XXXX!團(tuán)有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：HTQP0807頁數(shù)：1/5發(fā)行日期：2017年7月1日版本：G051目的對(duì)原輔材料、外協(xié)外購件、在制品、半成品、成品、工裝、刀具等物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止各個(gè)環(huán)節(jié)混淆或被誤用，確保質(zhì)量追溯。2范圍適用于本公司物料管理的標(biāo)識(shí)和追溯3定義3.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：指用適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)、服務(wù)運(yùn)作全過程中對(duì)采購產(chǎn)品/材料、半成品、成品或包裝物上做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)記或標(biāo)簽。3.2 可追溯性：指根據(jù)或利用記載標(biāo)識(shí)的記錄，追溯一個(gè)項(xiàng)目或?qū)嶓w的歷史、應(yīng)用情況、用途或所處的場(chǎng)所。3.3 標(biāo)識(shí)方法：定置區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)卡、狀態(tài)卡、色標(biāo)、印章等。4職責(zé)4.1 技術(shù)部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品

2、可追溯性標(biāo)識(shí)策劃和設(shè)計(jì)（含外協(xié)件），制定標(biāo)識(shí)規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書。4.2 質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的督促、監(jiān)視、驗(yàn)證、檢查、及文檔歸口管理（含外協(xié)件）。4.3 生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施、控制、保持、匯總工作。4.4 采購部門：負(fù)責(zé)標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)卡、狀態(tài)卡、色標(biāo)、印章物品的采購工作，負(fù)責(zé)信息傳遞及協(xié)助質(zhì)量、技 術(shù)部門對(duì)供方產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。4.5 倉管部門：負(fù)責(zé)管轄區(qū)域的區(qū)域定置、標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)卡、狀態(tài)卡、色標(biāo)實(shí)施、保持工作。5工作流程5.1流程圖技術(shù)部門采購部門倉管部門策劃A進(jìn)貨物料的標(biāo)識(shí)-A庫存、發(fā)運(yùn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)輸出：各類標(biāo)識(shí)規(guī)范、產(chǎn) 品批號(hào)、管理規(guī)則輸出：物料標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌輸出：物料

3、卡、管理看 板、標(biāo)識(shí)牌4倉管部門質(zhì)量部門生產(chǎn)車間產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)輸出：產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)卡、入 庫單、發(fā)貨單檢驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)輸出：檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌在制品、成品標(biāo)識(shí)輸出：生產(chǎn)流動(dòng)卡、標(biāo)識(shí) 牌、入庫單質(zhì)量部門產(chǎn)品追溯管理 輸出：入庫單、流動(dòng)卡、 發(fā)貨、退貨單據(jù)XXXX!團(tuán)有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：HTQP0807頁數(shù)：2/5發(fā)行日期：2017年7月1日版本：G05.2工作要點(diǎn)簡述過程要點(diǎn)描述責(zé)任單位使用記錄策劃5.2.1.1 設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)規(guī)氾由技術(shù)部I1在產(chǎn)品策劃時(shí)，通 過圖紙或標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定標(biāo)識(shí)的方法、內(nèi)容及位置。5.2.1.2 區(qū)域定置標(biāo)識(shí)由技術(shù)部門編制車間布置圖， 通過與車間共同評(píng)審，對(duì)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備

4、、物資、盛具、 流轉(zhuǎn)車輛等物品進(jìn)行文字與圖案的定置設(shè)計(jì)與標(biāo)識(shí)。5.2.1.3 色標(biāo)管理：紅色代表不合格品；黃色代表可 疑品/待處理品；綠色代表合格品；黃色油漆用于通 道線；綠色油漆用于車間地坪。5.2.1.4 設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)紅色（檢修），黃色（待機(jī)）， 綠色（運(yùn)行）、等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.2.1.5 批次管理：是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的唯一標(biāo)識(shí)， 顧客有特殊要求的按顧客要求執(zhí)行，本公司的批量出 廠產(chǎn)品批號(hào)編號(hào)原則為：HT/YH XX-XX-XXX技術(shù)、各職能部門產(chǎn)品圖紙布置圖標(biāo)識(shí)卡設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡半成品來料標(biāo)識(shí)卡批次號(hào)月份年份公司名字的字母代號(hào)如：HT/YH1509023表示海通/云海公司2015年9月第

5、23批次；進(jìn)貨物料標(biāo)識(shí)5.2.2.1 外購產(chǎn)品由供方在物資上明確物料名、批號(hào)、數(shù)量、供方名稱的標(biāo)識(shí)、由倉管部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.2.2.2 倉庫員對(duì)到貨的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件，在驗(yàn)證品種數(shù)量后，將來料放置于“待檢區(qū)”，并用黃色標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)；5.2.2.3 在材料或外購件檢驗(yàn)過程中檢驗(yàn)出的不合格品外檢人員需隔離和標(biāo)明“退貨”/ “待處理” / “不質(zhì)量、倉管部門報(bào)驗(yàn)單不合格審理單不合格品標(biāo)識(shí)卡入庫單XXXX!團(tuán)有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：HTQP0807頁數(shù)：3/5發(fā)行日期：2017年7月1日版本：G0合格品”標(biāo)識(shí)；5.2.2.4 經(jīng)判定合格的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件，外檢人員注明“合格品”

6、標(biāo)識(shí)，倉管人員及時(shí)（4H）放入指定地點(diǎn)。5.2.2.5 對(duì)于緊急放行和判為讓接收、挑選使用的材料外檢人員需在“不合格品標(biāo)識(shí)卡” 上注明處置類型。生產(chǎn)制造過程標(biāo)識(shí)5.2.3.1 產(chǎn)品投入車間前，由生產(chǎn)車間調(diào)度開具產(chǎn)品 生產(chǎn)流動(dòng)卡，并在生產(chǎn)流動(dòng)卡上產(chǎn)品型號(hào)、原材料生 產(chǎn)廠家、爐批次等信息，作為產(chǎn)品在制程中流轉(zhuǎn)狀態(tài) 的識(shí)別。5.2.3.2 已經(jīng)使用條碼系統(tǒng)的車間，打印或標(biāo)注批次 信息碼，使產(chǎn)品實(shí)物與生產(chǎn)流輸卡信息一致。5.2.3.3 員工在操作過程中首件，采用綠色油漆筆在 產(chǎn)品上標(biāo)注“ 1”，并放在工序首件規(guī)定區(qū)域內(nèi)。5.2.3.4 員工在操作過程中調(diào)試產(chǎn)品，在產(chǎn)品上采用 黃色油漆筆標(biāo)注“ V,開放

7、在工序規(guī)定區(qū)域內(nèi)。5.2.3.5 員工在操作過程中不合格品，米用紅色油漆 筆標(biāo)注“X” ，并放在工序“紅色”不合格上鎖容器 內(nèi)。5.2.3.6 員工在操作過程中待處理（可疑品）品，用 黃色的油漆筆在產(chǎn)品上標(biāo)記“O”標(biāo)識(shí)，并將待處理品放置在待處理區(qū)域內(nèi)。5.2.3.7 過程中的不良品經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后，需在產(chǎn)品 上張貼或懸掛不良標(biāo)識(shí)卡（必要時(shí)），明確不合格相關(guān)信息。5.2.3.8 車間各工序生產(chǎn)的半成品在轉(zhuǎn)序前，由檢驗(yàn) 人員抽查后合格在“產(chǎn)品流動(dòng)卡”簽字或蓋章確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)不合格品，在“生產(chǎn)流動(dòng)卡”上注明待處理、不合格及處置標(biāo)記（如返工返修、報(bào)廢等），并將產(chǎn)品隔離在指定的待處理、不合格品區(qū)域；生產(chǎn)部門

8、質(zhì)量部門生產(chǎn)流動(dòng)卡標(biāo)識(shí)卡不合格標(biāo)識(shí)卡XXXX!團(tuán)有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：HTQP0807頁數(shù)：4/5發(fā)行日期：2017年7月1日版本：G0庫存品標(biāo)識(shí)5.2.3.9 庫存標(biāo)識(shí)的實(shí)施：主材類（組成產(chǎn)品實(shí)體的物資）：存放時(shí)間在 1個(gè)月內(nèi)的產(chǎn)品，采用白色標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)時(shí)必 須注明型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間、原材料生產(chǎn)廠家等信 息；存放時(shí)間超過1個(gè)月產(chǎn)品，采用黃色標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行 標(biāo)識(shí)管控；存放時(shí)間超過 6個(gè)月產(chǎn)品采用粉紅色標(biāo)識(shí) 卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)管控；低值易耗、輔材類：存放時(shí)間在 3個(gè)月內(nèi)的產(chǎn)品， 采用白色標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)時(shí)必須注明型號(hào)、數(shù) 量等信息；存放時(shí)間超過 3個(gè)月產(chǎn)品，采用黃色標(biāo)識(shí)

9、卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)管控；存放時(shí)間超過6個(gè)月產(chǎn)品采用粉紅色標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)管控；倉管部門入庫臺(tái)賬標(biāo)識(shí)卡發(fā)運(yùn)標(biāo)識(shí)5.2.4對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行裝箱編號(hào)、標(biāo)識(shí)，并在外包裝 箱上注明型號(hào)、數(shù)量、批次號(hào)等信息；如顧客有要求 時(shí)，在包裝箱上做特殊運(yùn)輸標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品出庫臺(tái)帳檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)5.2.5檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)5.2.5.1 對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：待檢、已檢；對(duì)合格態(tài)按5.2.3條款進(jìn)行標(biāo)識(shí)：對(duì)報(bào)廢品用紅色標(biāo)識(shí)牌或區(qū)域標(biāo)識(shí)，對(duì)待評(píng)審處理品用黃色標(biāo)識(shí)或區(qū)域標(biāo)識(shí)。質(zhì)量部門不合格品審理單產(chǎn)品追溯5.2.6產(chǎn)品的可追溯性5.2.6.1 當(dāng)顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，由質(zhì)量部門根據(jù)不合格品批次號(hào)、發(fā)貨單、入庫單、生產(chǎn)流動(dòng)卡、不合格品審理單

10、、質(zhì)檢數(shù)據(jù)等相關(guān)對(duì)照資料進(jìn)行追溯。5.2.6.2 車間投入產(chǎn)品必須遵守批次管理原則（產(chǎn)品數(shù)量清、質(zhì)量狀況清、爐批號(hào)清、工序流轉(zhuǎn)清、操作者清、分批投入、分批流轉(zhuǎn)、分批檢驗(yàn)、分批總裝、 分批交付），未經(jīng)檢驗(yàn)簽字確認(rèn)，不得繼續(xù)流轉(zhuǎn)。庫 房應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的管理。相關(guān)部門發(fā)貨單、入庫 單、生產(chǎn)流動(dòng) 卡、不合格品審 理單、XXXX!團(tuán)有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：HTQP0807頁數(shù)：5/5發(fā)行日期：2017年7月1日版本：G0人員標(biāo)識(shí)5.2.7人員技能標(biāo)識(shí)一對(duì)不能獨(dú)立操作的人員用黃色 的臂章或黃色帽子標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)車間6支持性文件6.1 HTQP0806生產(chǎn)過程控制程序 6.2 HTQP0808產(chǎn)品交付控制程序7記錄表單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保存部門保存方式保存年限備注1標(biāo)識(shí)卡HTQPR0807-001生產(chǎn)部門紙質(zhì)3年2報(bào)驗(yàn)單HTQPR0810-001質(zhì)量部門紙質(zhì)3年借用3生產(chǎn)流動(dòng)卡HTQPR0807-002生產(chǎn)部門紙質(zhì)3年格式不限4入庫單HTQPR0808-006倉管部門紙質(zhì)3年借用