1、流程倉管員/檢生 檢驗員 檢驗員 檢驗員品管主管 檢驗員 倉管員品管主管 采購員檢驗員/倉嗜 倉管員 檢驗員理部：生產過程工作流程表敘述 負責人50W進料：收到倉庫的送檢通知單，準備驗收； 查看產品的檢驗報告：要求供應商提供產品檢 驗報告；判定：檢查產品檢驗報告上的各指標是否符合要求；合格：報告合格再抽樣檢驗；不合格：通知品管主管；知會倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；知會采購部：與采購部溝通該供應商提供該批次產品的問題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫; 入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉； 存檔：所有文件檢驗記錄存檔質量管理部：進料工作流程圖原料投產：原料投入生產

2、；生產部原料投產單巡檢：生產過程中，現場 QC對各個車間進行現場QC車間清洗消巡查，抽檢現場QC車間品質控檢驗合格：繼續一道工序；品管主管錄檢驗不合格：通知主管，品管主管/生產主生產過程雜通知有關人員：品管主管和生產主管決定不合管質量異常報格半成品返工還是報廢；品管主管/生產主整改報告報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事 件提出合理的整改建議；管生產部糾止預防措整改意見：相關人員對該次事件進行原因分理化指標檢析，提出整改意見；檢驗員錄成品：半成品經過合格工序生產完成；檢驗員/倉管員微生物檢 錄檢驗：對成品抽樣檢驗各指標；檢驗員產品檢驗報入倉：檢驗合格產品在放行單上簽字，入倉保 存；每月產品

3、質存檔：把各項檢驗記錄， 檢查記錄，整改意見放行單書等保存起來。入倉單所有相關文件質量管理部：出貨工作流程表流程敘述負責人出貨：接到倉庫部通知準備出貨;檢驗：對照出貨通知，核對產品名稱，規格，標簽；通知相關人員：檢驗不合格貨品通知相關人員;重新發貨：重新按要求發貨;出貨：產品檢驗報告交予物流部,出貨；存檔：把相關文件存檔以備查。質量管理部：新產品研發工作流程敘述流程倉管員檢驗員檢驗員/倉唯倉管員檢驗員/物近相關記錄人負責人存檔：保存各種記錄文件不合格品控制流程品管主管/M 管生產主管/標 管品管主管/ 4 管品管主管/ 4 管品管主管/ 4 管/業務主管品管主管/ 4 管品管主管/ 4 管品管

4、主管業務開始：客戶特別要求或者公司計劃研制新產品；各項資料的準備：客戶的要求，市場的特殊 要求，工藝流程圖的制定等；試產前會議：試產前，召開內部會議，討論 資料的準備狀況，試產需要注意事項；開始試產：跟蹤試產生產現場，提出不良問 題要點；新產品檢驗：檢驗產品的各指標，是否符合 要求；分析：分析對于不合格原因， 收集各人員關 于新產品建議，提出改善對策；效果確認：根據改善對策重新試產，逐項確 認效果；新產品調查：組織相關人員對新研制產品進 行品嘗調查；存檔帝 4標 柱 柱 品 品 件用不合格采購品：對外購、外辦進料產品所出現的不 合格品；不合格半成品： 在生產過程中出現的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的 不合格品； 不合格標識和隔離：不合格品由責任部門予以隔離、 標識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋：當發現嚴重不合格品時，品管部通知相 關人員協作處理；不合格品評審：相關負責人對不合格品進行評審； 處置方式：評審最后定出合適處理措施；拒收：對外購、外協產品中所出現的不合格品拒絕 接收；返工：凡與產品圖樣、技術條件和工藝規范要求不 符，但經返工后能達到原規定要求的不合格品稱為 返工品（特點：返工后可能成為合格品