1、受控文件清單編號：JM-JL-02 部門： 序 號文件名稱文件編號版 次實(shí)施日期備 注記錄：_記錄一覽表 編號：JM-JL-01 序號記錄名稱記錄編號使用部門保存部門保存期限備注信息聯(lián)絡(luò)處理單編號：JM-JL553-01 發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間信息描述：如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：接收部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：備注：管理評審方案 編號：JM-JL-5.6-01 評審目的評審日期評審地點(diǎn)參加評審人員：評審內(nèi)容及要求： 日期： 日期：管理評審報(bào)告 編號：JM-JL-5.6 -02 主持人：評審日期：評審地點(diǎn):參加評審人員：主要

2、評審內(nèi)容摘要：主要改良措施：總經(jīng)理： 日期：管理評審紀(jì)要編號：JM-JL560-04 主持人會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議內(nèi)容：記錄員簽字： 年 月 日培訓(xùn)記錄表編號：JM-JL622-02 時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單共 人：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：培訓(xùn)效果分折及成績：備注：簽到表 日期： 事項(xiàng): 負(fù)責(zé)人：編號：JM-JL4 姓 名部門/職務(wù)姓 名部門/職務(wù)設(shè)施驗(yàn)收卡 編號: JM-JL-6.3-01 設(shè)施名稱出廠編號型號(規(guī)格)價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及數(shù)量:隨機(jī)資料:設(shè)施安裝調(diào)試情況:設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論:參加驗(yàn)收人員:備注:使用部門簽字: 日期: 設(shè)施一覽表 編號: JM

3、-JL-6.3-02 序號本廠編號設(shè)施名稱型號規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注 日期設(shè)施檢修方案編號: JM-JL-6.3-03 執(zhí)行部門: 序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容方案檢修時(shí)間檢修實(shí)施情況編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:設(shè)施報(bào)廢通知單編號: JM-JL4 設(shè) 施名 稱設(shè)施編號起用時(shí)間型 號規(guī) 格原 價(jià) 格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因:責(zé)任人： 年 月 日審批意見: 批準(zhǔn)人: 日期:備注: 設(shè)施檢修單 編號: JM-JL5設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象:檢修記錄: 檢修人: 日期:驗(yàn)收記錄: 驗(yàn)收人: 日期:備注:質(zhì)量籌劃實(shí)施情況檢查表編號: JM-JL7.1-01 質(zhì)量籌劃

4、工程名稱:：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論(成果及改良的要求、建議、措施)：檢查人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：對改良的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 日期： 審批： 日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中組織、技術(shù)接口信息傳遞卡編碼：JM -JL7.3-02 順序號：傳遞單位接收單位傳 遞 人接 收 人審 核 人接收日期傳遞信息內(nèi)容可帶附件設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入/輸出評審記錄編碼：JM-JL7.3-03 順序號：評審工程 主 持 人參 加 人時(shí) 間輸入/輸出評審內(nèi)容：結(jié)論： 評審組長：設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證表編碼：JM -JL7.3-04 順序號：設(shè)計(jì)開發(fā)工程名稱驗(yàn)證內(nèi)容和方法驗(yàn)證結(jié)果可帶附件 驗(yàn)證人： 審核人：

5、日 期:設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)書編碼：JM -JL7.3-05 順序號：設(shè)計(jì)開發(fā)工程名稱確 認(rèn) 項(xiàng) 目確 認(rèn) 單 位確 認(rèn) 時(shí) 間參加人員簽字：顧客確認(rèn)結(jié)論可帶附件 顧客代表簽字或蓋章：設(shè)計(jì)更改通知書編碼：JM-JL7.3-06 順序號：設(shè)計(jì)開發(fā)工程名稱更改頁碼或名稱更改內(nèi)容更改原因姓 名簽 收更改簽收部門簽收人員簽收部門簽收人員審批日期供方能力調(diào)查評價(jià)表企業(yè)名稱 企 業(yè) 性 質(zhì)生產(chǎn)廠 經(jīng)銷商 效勞業(yè)通 訊 地 址法 人 代 表電 話 號 碼供 貨 名 稱工程分?jǐn)?shù)產(chǎn)品質(zhì)量交貨是否及時(shí) 效勞情況許可證是否齊全市場信譽(yù)是否合格供方備注考前須知：提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份。假設(shè)通過認(rèn)證，請?zhí)峁┱J(rèn)證證書復(fù)印件一份

6、。涉及生產(chǎn)許可證的提供許可證復(fù)印件一份。備注：每個(gè)工程合格得20分，80分為合格供方編號: YY-JL調(diào)查人： 調(diào)查時(shí)間： 供方業(yè)績評定表 供方名稱地 址 聯(lián)系人供給產(chǎn)品及類別：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式： 進(jìn)貨檢驗(yàn) 進(jìn)貨外觀驗(yàn)證 工廠到供方現(xiàn)場驗(yàn)證 顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證 顧客到工廠現(xiàn)場驗(yàn)證 質(zhì)量得分(占60%)：(合格批次/到貨總批次)60 質(zhì)量評分：按期交貨得分(占20%)：(按時(shí)到貨批次/到貨總批次) 20 交期評分：其他評分：其他情況(占20%)，如包裝質(zhì)量、售后效勞、配合度等。總評分及處理建議： 簽名： 日期：管理者代表意見(總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄)： 簽名： 日

7、期：釆購方案編號：JM-JL-04. 序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格方案數(shù)量方案到貨日期備注制表/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號：JM-JL823-01 供給生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨員名 稱數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號數(shù)量規(guī)格型號檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方法合格證外觀檢測型號規(guī)格驗(yàn)證結(jié)論： 合格 不合格 檢驗(yàn)員： 日期：監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 編號：JM-JL02 序號編 號名 稱使用部門校準(zhǔn)周期備注編制: 審批:

8、日期: 內(nèi)審檢查表編號:JM-JL-02 被審核部門審核地點(diǎn)審核員審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款現(xiàn)場審核檢查提問審核記錄審核結(jié)論 編 制審 批審核實(shí)施方案編號：JM-JL822-03序號：審核組長： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁一、 審核目的：檢查公司質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性、有效性。二、 審核范圍：質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍。三、 審核依據(jù)： ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn), 公司量管理體系及其他文件,法律法規(guī)及顧客要求四、審核時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日首次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分末次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分五、現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加以下活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及

9、與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。六、 審核安排：日期時(shí)間部 門審核涉及的質(zhì)量管理體系要求不符合項(xiàng)報(bào)告編號：JM-JL-04 受審部門審核員不符合描述：不符合類型： ð 嚴(yán)重 ð 一般 不符合標(biāo)準(zhǔn)/程序條款：責(zé)任部門簽字： 審核員： 日期：原因分析：責(zé)任人： 日期：糾正/預(yù)防措施:預(yù)計(jì)完成時(shí)間: 責(zé)任人： 日期：糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況驗(yàn)證：審核員： 日期：備注： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號：JM-JL-05 審核目的：審核依據(jù)：審核范圍：審核時(shí)間：審核人員：不符合摘要：結(jié)論：審核組長：_ 日期：_審批：管理者代表： 日期：不符合

10、項(xiàng)分布表編號:JM-JL-06 部門標(biāo)準(zhǔn)要求合計(jì) 日期： 日期：顧 客 滿 意 度 調(diào) 查 表編號: JM-JL-01顧客名稱生產(chǎn)單位回訪時(shí)間回訪人員產(chǎn)品名稱顧客評價(jià)滿意度與上一年比擬評價(jià)內(nèi)容很滿意滿意般不滿意很不滿意進(jìn)步很大有進(jìn)步保持有退步退步很大產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)效勞質(zhì)量評價(jià)評分標(biāo)準(zhǔn)100分90分80分0分扣50分加20分加10分90分扣10分扣20分表示， 2.效勞質(zhì)量包括售中、售后效勞、合同執(zhí)行、異議處理等。其它評價(jià) 評價(jià)人簽字顧客單位蓋章年 月 日 各類統(tǒng)計(jì)圖表編號：糾正和預(yù)防措施處理單編號：JM-JL-8.5-02 時(shí) 間地 點(diǎn)不合格描述: 簽 名： 日期： 原因分析： 分析人： 日期： 糾正/預(yù)防措施： 簽名： 審批人： 日期： 驗(yàn)證結(jié)果： 簽名： 日期： 不合格品處置單編號： 工 序編 號操作者生產(chǎn)數(shù)量不合格數(shù)量產(chǎn)品編號