1、質量保證手冊標題: 目錄 章 節 號/生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第1頁 共20頁TSG Z0004要素內 容頁次/目錄1/質量手冊分發控制2/發布令3/總則、范圍和應用41.1質量方針、質量目標51.2組織結構圖61.3質量職能分配表71.3任命書81.11.3質量保證手冊91.11.3管理職責9121.4管理評審122.2程序文件（管理制度）132.3作業（工藝）文件和質量記錄132.4質量計劃133.1文件控制133.2記錄控制144合同控制14155設計控制（無此要素）156材料、零部件控制15167作業（工藝）控制168焊接

2、控制179171017111712檢驗與試驗控制1713設備和檢驗與試驗裝置控制1814不合格品（項）控制1915質量改進與服務1916人員培訓、考核及其管理2017其他過程控制2018執行特種設備許可制度20質量保證手冊標題: 質量手冊分發控制 章 節 號/生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 2頁 共20頁序號受控號手冊使用部門份數領用人1001經理1經理2002質量保證工程師 1質量保證工程師 3003技術負責人1技術負責人4004辦公室1主管5005電梯工程組1組長6006質量技術組1組長質量保證手冊標題: 發布令 章 節 號/生效

3、日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 3頁 共20頁本質量手冊是根據TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、TSG Z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則和（中華人民共和國國務院令第549號）特種設備安全監察條例，結合公司實際情況編制，現批準發布。于2011年02月1日正式實施。質量手冊闡明了公司的質量方針和質量目標，確立了質量保證體系，能夠對特種設備安全性能實施有效控制，是公司開展質量管理必須遵循的綱領性文件和準則，也是公司對顧客的承諾，公司全體員工必須遵照執行。 經理： （

4、簽名） 二O 一一 年 一 月 二十日質量保證手冊標題: 總則、范圍和應用章 節 號/生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 4頁 共20頁0.1總則 建立質量保證體系組織，設置、維護一系列文件化的質量管理體系，以確保特種設備安全性能得到有效控制，質量體系有效運轉、持續改進，最終滿足并超越顧客的期望和要求。0.2 范圍和應用本公司質量保證體系包括與各類電梯系列產品的銷售、安裝、改造、維修、保養有關的產品實現過程和支持過程。本公司引用下列安全技術規范和標準：A. TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求B.

5、 TSG Z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則C. （中華人民共和國國務院令第549號）特種設備安全監察條例上述安全技術規范和質量管理體系標準所包含的條文，通過在公司相關文件中的引用而構成本公司文件的條文。本公司采用TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的術語和定義。其中：本單位 用“公司”或“本公司”取代 法定代表人本公司為非獨立法人，公司負責人為經理。本公司適用TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求及附件中第1、2、3、4、6、7、8、12、13、14、15、18基本要素與條款，無

6、第5、9、10、11、17基本要素。質量保證手冊標題:質量方針、質量目標 章 節 號1.1生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 5頁 共20頁質 量 方 針讓客戶更滿意此方針表明本公司員工必須始終關注客戶要求及期望，以客戶滿意為宗旨，持續改進各項工作，力爭為客戶提供最大價值的產品與服務，使本公司的客戶更加滿意。全體員工必須清楚和理解此方針的內容，公司將竭力維護和實施此方針。質 量 目 標1）電梯年檢合格率達到98%以上；2）工程安裝驗收合格率達到97%以上；3）顧客滿意度總體水平達到基本滿意；4）工程近期完工率達到98%以上。質量保證手冊標

7、題: 質量保證體系結構圖章 節 號1.2生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第6頁 共20頁質 量 保 證 體 系 結 構 圖經 理質量保證工程師技術負責人電梯工程部質量技術部辦公室質量保證手冊標題: 質量職能分配表章 節 號1.3生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 7頁 共20頁 質量職能分配表標準章節號體系要求經理質量保證工程師技術負責人辦公室電梯工程部質量技術部1管理職責1.1質量方針和目標1.2質量保證體系組織1.3職責、權限1.4管理評審2質量保證體系文件2.1質量保證手冊2.

8、2程序文件2.3作業文件和質量記錄2.4質量計劃3文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制4.0合同控制6材料零部件控制6.0材料零部件控制7作業工藝控制7.0作業工藝控制8焊接控制8.0焊接控制12檢驗與試驗控制12.0檢驗與試驗控制13設備和檢驗與試驗裝置控制13.0設備和檢驗與試驗裝置控制14不合格品（項）控制14.0不合格品（項）控制15質量改進與服務15.0質量改進與服務16人員培訓考核及其管理16.0人員培訓考核及其管理18執行特種設備許可制度18.0執行特種設備許可制度注： 表示主要職能， 表示次要職能質量保證手冊標題: 任命書 章 節 號1.3生效日期 2011-0

9、2-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第8頁 共20頁任 命 書根據特種設備安全技術規范對質量保證體系的要求，決定任命 段雙林 為公司質量保證工程師。質量保證工程師的工作職責如下：1. 根據質量體系標準要求結合特種設備對質量保證體系的要求，協助經理組織各部門建立、實施質量保證體系，保持該體系有效運行和持續改進。2. 及時向經理報告質量保證體系運行情況，對特種設備安全性能實施有效控制，全面協助經理處理有關質量管理中的重大問題。3. 通過培訓、宣傳、考核及其它措施，確保提高全員滿足顧客要求的意識。4. 協調公司各部門之間管理程序的接口問題，獨立行使職責，組織處理重大質量

10、事故和顧客提出的需求或投訴，并向經理匯報。5. 負責就質量保證體系的有關事宜與外部方的聯系和溝通。6. 組織質量體系內部審查，協助經理進行管理評審。根據特種設備安全技術規范對質量保證體系的要求，任命以下人員為各質量控制系統責任人，對特種設備制造、安裝、改造、維修過程中的質量控制負責：質量保證負責人：段雙林技術負責人：李世蘭技術責任人：阮偉盛自檢員：陸宗彩、郭中兵 經理： 二O 一O 年 一 月 二十 日質量保證手冊標題: 質量保證手冊 章 節 號1.11.3生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 9頁 共20頁管理職責1.1 質量方針和質量目

11、標經理負責制定書面的質量方針和目標，加以公布并定期進行評審，確保通過張貼、會議講解、培訓等方式來宣傳質量方針和目標，為全公司人員理解、貫徹實施。質量方針和目標符合以下要求：（1） 符合本公司的實際情況和許可項目范圍、特性，突出特種設備安全性能要求（2） 質量方針體現了對特種設備安全性能及其質量持續改進的承諾，指明本公司的質量方向和所追求的目標;（3） 質量目標進行量化和分解，落實到各質量控制系統及其相關的部門和責任人員，并且定期對質量目標進行考核。1.2 質量保證體系組織公司按TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的要求建立質量保證體系組織，形成適合公司

12、實際、可操作的文件化質量管理體系，并予以實施、保持及持續改進。1.3 職責、權限經理對特種設備安全質量負責，任命了質量保證工程師和各質量控制系統責任人員。公司制訂了質量保證體系結構圖以及質量職能分配表，明確規定了部門的職責、權限及相互關系。各部門質量職責概述如下：經理 貫徹執行國家的安全質量法規，對特種設備安全質量負責； 負責質量方針與目標的制定； 任命質量保證工程師和各質量控制系統責任人員； 負責提供足夠的資源，確定質量保證體系相關人員的職責、權限； 定期主持管理評審會議。 負責特種設備安全技術規范與外部溝通協調相關事宜；質量保證手冊標題: 質量保證手冊章 節 號1.3生效日期 2011-0

13、2-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第10頁 共20頁技術負責人 負責產品的規劃管理，根據國家、行業的法律、法規、技術規范、標準等要求，組織進行相關活動，使企業取得進入市場的合格的法定資質。 組織新產品、新技術、新工藝的研究、引進和應用，負責產品安裝、改造、維修技術管理工作，以及重大技術問題和的攻關，確保特種設備的安全質量性能。 負責執行國家安全技術規范和標準，為安裝，改造和維修提供技術支持。施工安全責任人（安全員） 工程項目安全生產、文明施工的直接管理者和責任人，在業務上向公司經理負責。 貫徹安全條例和文明施工標準，執行相關規章、規程。 辦理開工前安全監審和安全

14、開工審批，編制項目工程安全監督計劃，上報安全措施和分項工程安全施工要點。 制定項目工程文明施工達標方案，提交文明施工達標方案，資金預算， 實施文明施工達標方案。 整理匯總填寫安全業內技術資料，總結安全生產狀況并上報公司。 檢查評定安全用品和勞動保護用品是否達標，罰處現場違章行為，組織機械設備安全評定，提出安全整改意見和處理辦法。 承辦工地文明施工相關事宜，向主辦安全監督部門交辦事宜，參加事故調查，定期安全檢查，例會提出工地項目，獎罰意見。 實行安全終止權，有權制止任何人的違章行為，承擔項目安全、文明施工管理責任。 焊接責任人 負責焊接工藝評定，焊接工藝規程和焊接質量檢驗與驗收標準制定。 焊工技

15、術、安全培訓和管理。 焊接材料、設備、安全環境的管理，負責焊接質量驗收。辦公室 協助經理開展公司各項行政工作，督促執行公司內部管理制度，確保公司經營活動正常進行。 協助經理處理各部門相互之間的行政關系，了解上下級的需求，反映下層質量保證手冊標題: 質量保證手冊章 節 號1.3生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 11頁 共20頁的真實情況，考核各部門負責人的工作業績； 負責文件和資料的控制以及質量記錄的控制； 負責技術資料的歸檔及借閱管理； 負責公司培訓和人事管理工作，以及后勤管理。電梯工程部 負責與顧客溝通及銷售合同的簽訂，組織合同評審工

16、作； 提供技術咨詢服務；跟蹤合同執行情況； 負責開展顧客滿意率測量及匯總分析。 負責產品的現場安裝、調試與驗收，保證產品質量達到顧客要求； 負責外包工程的監督管理，組織對安裝外包單位的質量評審工作； 負責產品“三包”期間的維護保養工作，處理顧客反映產品使用出現的問題； 負責電梯工程和施工現場的安全管理； 負責受理顧客投訴和履行本公司的售后服務承諾，不斷提高顧客滿意度。 負責維護過程管理； 負責施工班組管理; 負責施工過程所需材料及配件采購； 負責施工設備、工具的控制和管理； 負責服務過程數據統計； 履行本公司的服務承諾，不斷提高客戶滿意度。 負責材料（零部件）的采購需求的識別、資料的準備及采購

17、； 負責選擇供應商，組織對供應商的綜合評定與考核，建立合格供應商名錄。 執行規定的工作程序，履行日常管理職責，保證材料（零部件）質量得到控制。質量技術部 負責確保產品的安全質量性能，對材料（零部件）進廠、加工過程、最終產品進行質量監視與控制； 負責不合格品的控制，采取糾正和預防措施，并對其實施效果進行跟蹤和驗證； 負責與產品的實物質量有關的數據收集及分析處理工作； 負責監視和測量設備的控制。質量保證手冊標題: 質量保證手冊章 節 號1.11.4、2.1生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 12頁 共20頁 負責收集、消化在保梯種及新機種技術

18、； 負責技術設計（施工方案策劃）； 負責培訓資料的編寫、收集以及培訓組織、考核工作； 負責協助電梯工程部指導員工操作及解決技術問題； 負責公司內部網絡維護。1.4 管理評審經理定期（原則上12個月內不得少于一次）按管理評審控制程序要求對特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系組織管理評審，以保證質量體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質量方針和目標的要求，并保持管理評審記錄。附件： 產生程序SJ/QP-03 管理評審控制程序2 質量保證體系文件公司根據TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，公司的規模和活動的類型、生產過程的相互關系及復雜程度、人員的能力

19、建立書面化質量保證體系。公司的質量保證體系文件包括：a) 形成文件的質量方針和質量目標；b) 質量保證手冊；c) 程序性文件（管理制度）；d) 確保公司各過程有效運作的作業（工藝）文件（如作業指導書、工藝規程、工藝卡、操作規程等）；e) 為體系有效運行提供憑證的質量記錄等2.1 質量保證手冊公司根據TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求建立質量保證手冊，其內容：a）描述公司質量方針與質量目標的綱領性文件；b）質量管理體系的范圍，包括刪減情況；c）概述或引用質量保證體系相關的程序文件；d）質量保證體系過程的相互作用及關系。質量保證手冊標題: 質量保證手冊章

20、 節 號2.22.4、3.1生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 13頁 共20頁2.2 程序文件（管理制度）公司根據TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求建立了與質量方針相一致的程序文件（管理制度），滿足質量保證手冊基本要素的要求，對質量控制系統、控制環節、控制點的控制范圍、程序做了明確的要求，為公司的質量活動提供有效控制和保證。2.3 作業（工藝）文件和質量記錄根據程序文件（管理制度）要求對作業（工藝）進行控制，并提供相關的有效憑證記錄。文件格式及其包括的項目、內容規范標準，并經過審核和批準。2.

21、4 質量計劃公司對產品的實現過程按施工方案策劃控制程序進行了策劃，并將策劃的結果在相關的程序文件、工作文件中進行描述。策劃包括以下的內容：a）產品、項目的質量目標和要求。b）相應產品、項目的實現過程和文件，以及所需提供的資源和設施。c）產品所要求的驗證、確認、監控、檢驗和試驗活動，以及驗收準則。d）為實現過程及產品滿足要求提供證據所必要的記錄。公司根據產品、項目、合同進行策劃后編制施工方案報告。施工方案報告能夠有效控制產品（設備）安全性能，能夠依據各質量控制系統要求，合理設置控制環節、控制點。公司現有的總體設計方案能夠滿足實現現有產品、項目或特殊產品、項目或合同的質量目標時，不必編制專門的質量

22、計劃。附件： 產生程序SJ/QP-08 施工方案策劃控制程序3 文件和記錄控制3.1 文件控制本公司編制并實施文件和資料控制程序，由辦公室對質量保證體系相關的文件進行管理：a) 所有與質量保證體系有關的文件在發布前需經相關授權人員進行審批，確保其適應性充分性；b) 需要修訂時，對文件進行評審、修訂并再次進行審批；c) 通過受控文件清單上的版本顯示文件的版本/修訂號，確保文件的修訂狀態得到識別；d) 通過資料員在新版文件發放時回收舊版文件，保證各使用場所均可以得到適用文件的現行有效版本；質量保證手冊標題: 質量保證手冊章 節 號3.13.2、4生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2

23、011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 14頁 共20頁e) 本公司的質量體系文件發放時，其上均加蓋“受控文件”印章，確保清晰、易于識別；f) 與公司質量體系、產品相關的外來文件，經部門主管確認其適合性后，由辦公室統一管理控制；g) 對有保留價值的舊版文件加蓋“參考文件”印章，防止其誤用；h) 在內審、管理評審之后或體系運行出現偏差時，由管理者代表組織相關人員對文件的適宜性進行評審，需要修訂時，對文件進行評審、修訂并再次進行審批；以滿足文件的適宜性和可持續有效性。i) 公司應對電子文檔進行管理，制定相應的管理制度，確保文件統一有效。3.2 記錄控制a）公司建立并實施質量記錄控制程序，對相關的質

24、量記錄進行管理，規定質量記錄的標識、保管、保存期限和過期處置的方法。b）質量保證體系實施部門、人員及場所使用的受控記錄表格均為有效版本。附件：產生程序SJ/QP-01 文件和資料控制程序SJ/QP-02 質量記錄控制程序4 合同控制 公司制定并實施合同評審控制程序、客戶服務控制程序及營銷管理控制程序，對與顧客有關的過程進行識別、控制?？刂频膬热莅ǎ?.1合同要求的確定公司在與顧客簽訂合同或接受訂單前，應明確顧客的要求，包括：a 顧客規定的產品和質量要求，包括交付和交付后的活動；b 顧客雖然沒有規定，但常規或已知預期用途所必要的要求；c 本公司所涉及的相關產品、服務責任，包括法律和法規要求；d

25、 本公司已規定的其他與顧客需求有關的要求。4.2合同要求的評審公司對顧客所提出的，以及公司自身確定的要求實施評審，評審安排在與顧客簽訂合同或接受訂單之前，并確保：質量保證手冊標題: 質量保證手冊章 節 號4、5、6生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 15頁 共20頁a 顧客要求已得到確認；b 在顧客沒有以文件形式提供要求（如口頭訂單）的情況下，顧客的要求應在接受前已得到確認；c 與前面要求不一致的合同或訂單的要求都已予以解決；d 公司有能力滿足合同或訂單規定的要求；e 合同執行法律、法規、安全技術規范、標準及技術條件等。公司將記錄以上評審

26、的結果以及在此之后的后續措施。當產品或服務要求發生變更時，公司確保有關文件記錄都得到修改，并傳遞到相關部門4.3顧客溝通公司實施以下措施以確保與顧客的溝通：a 由電梯工程部與顧客建立長期聯絡，并及時向顧客提供本公司的產品信息；b記錄相關的問詢、合同或訂單要求，包括相應的更改，并按合同評審控制程序進行處理；c由電梯工程部主動與客戶溝通，及時掌握有關信息，按客戶服務控制程序接受并處理客戶抱怨或投訴，并跟進處理效果。附件：產生程序 SJ/QP-06 合同評審控制程序SJ/QP-07 客戶服務控制程序SJ/QP-20 營銷管理控制程序5 設計控制 （本公司無此基本要素）6 材料、零部件控制a) 公司嚴

27、格控制與質量有關的原材料、零部件、設備、儀器和外包工程物質的采購過程，以確保所采購的物資符合要求，控制的方式和程序取決于其對隨后的實現過程及對服務質量的影響程度。公司制定選擇、評價和重新評價供應商的準則，具體執行供應商選擇及評定程序、采購與材料控制程序，定期對供應商進行質量評審和評估。b) 公司按供應商選擇及評定程序應對供應商提供產品的服務能力進行評價和選質量保證手冊標題: 質量保證手冊章 節 號6、7生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 16頁 共20頁c) 擇供應商，對法規、安全技術規范有行政許可規定的分供方，必須對分供方許可資格進行確

28、認，并對評審的結果和后續的跟進措施給予記錄。d) 對采購的材料、零部件、設備等物質制定相應的驗收標準，由質量技術部組織驗收，具體按檢驗與試驗控制程序進行。當公司需要在供應商貨源處對采購原材料進行驗證時，公司應在采購文件中規定驗證的安排以及原材料放行的準則。e) 公司應對材料、零部件的入庫手續、存放與保管、領用與使用、標識要求等做出規定，建立臺帳。同時，必須規定材料、零部件的代用審批辦法，包括代用的基本要求、代用范圍、代用的檢驗與試驗等。具體執行采購控制程序。附件：產生程序 SJ/QP-09 采購控制程序7 作業（工藝）控制生產和服務活動應在受控條件下進行，受控條件包括：a） 獲得表述產品特性的

29、信息。如依據生產通知單和總體設計方案及相關技術施工用圖要求組織生產、安裝；b） 結合許可項目特征和本單位的實際情況，編制作業（工藝）文件；c）使用適宜的設備。操作人員應依設備操作規程對設備進行操作，并按生產設備和工藝裝備控制程序或特種設備施工工程管理制度進行設備的維護和保養，以保證設備的過程能力；d）獲得和使用監視和測量設備，對質量控制點設置、檢測設備是否滿足精度要求進行控制；e）對過程特性、設備狀況、人員資格、作業（工藝）紀律、環境條件等實施監視和測量；f ) 放行、交付和交付后活動的實施；h）加工與檢測項目由外包方承擔時，需結合特種設備許可要求，對外包方的經營資格、能力進行評審，簽訂外包合

30、同（協議），由相關責任人員對外包產品質量及檢驗報告進行審查確認。具體執行安裝過程控制程序、改造過程控制程序和維修過程控制程序。附件：產生程序 SJ/QP-10 維護過程控制程序質量保證手冊標題: 質量保證手冊章 節 號7、812生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 17頁 共20頁SJ/QP-11 安裝過程控制程序SJ/QP-12 改造過程控制程序SJ/QP-20 不安全因素控制程序 8 焊接控制 公司制定并實施焊接控制程序，對與焊接有關的過程進行識別、控制。控制的內容包括：a) 對相關人員進行必要的培訓并取得資格后上崗；b) 對有關設施（

31、焊材、焊機、安全環境）進行控制；c) 在相關文件中明確操作工藝、控制辦法；d) 保存確認所需的記錄。具體執行焊接控制程序及相關工藝規定。附件：產生程序 SJ/QP-22 焊接控制程序9 熱處理控制 （本公司無此基本要素）10 無損檢測控制 （本公司無此基本要素）11 理化檢驗控制 （本公司無此基本要素）12 檢驗與試驗控制檢驗與試驗控制的范圍、程序、內容如下：a)公司應結合特種設備許可項目，制定并實施過程和產品監視和測量控制程序，對特種設備制造、安裝、改造、維修過程進行監視、測量、檢驗和試驗?？刂频膬热莅ǎ哼M貨檢驗，過程檢驗，出廠檢驗，竣工驗收、安全技術規范要求的型式試驗等。b)檢測的準則和

32、檢驗與試驗條件的控制應在過程和產品監視和測量控制程序及相關檢驗作業指導書中予以表述。以上檢測應形成記錄并有檢驗人員簽名。產品應在規定的檢測要求圓滿地完成后才能放行；否則，應得到授權人批準。必要時應得到顧客的批準。c)檢驗與試驗狀態應有明確的規定，現場產品的合格、不合格、待檢的標志清晰。d)安全技術規范、標準有型式試驗或其他特殊試驗規定時，應當編制型式試驗或其他特質量保證手冊標題: 質量保證手冊章 節 號12、13生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 18頁 共20頁殊試驗控制的文件，包括試驗項目、覆蓋范圍、試驗單位、試驗報告，以及試驗條件、

33、方法、工藝、記錄、試驗結論等。附件：產生程序 SJ/QP-15 過程和產品監視和測量控制程序13 設備和檢驗與試驗裝置控制公司結合受理的許可項目特性，編制設備和檢驗與試驗設備控制程序文件，確保施工設備符合加工精度，測量數據準確，檢驗與試驗設備符合規定要求。13.1施工設備的控制a）公司制定并實施施工設備控制程序，包括采購、驗收、操作、維護、使用環境、檢修、報廢等過程控制；b）建立設備臺帳，與實物一致，妥善保管維修保養記錄等檔案資料；c）對設備的完好狀態和使用狀態進行適當標志。13.2檢驗與試驗裝置的控制檢驗與試驗裝置的使用應確保其測量準確度已知，并與要求的測量與試驗能力一致，對其控制包括以下內

34、容：a）公司制定并實施監視和測量裝置控制程序，包括采購、驗收、操作、維護、使用環境、檢修、報廢等過程控制；b）對能溯源到國家基準的裝置，定期或在使用前進行校準和調整。當不存在上述基準時，可采取對比校正，校準的依據應形成文件并保存相關記錄；c）質量技術部對檢驗與試驗裝置的校準狀態進行標識，以確定其校準狀態；d）防止可能使測量結果失效的調整； e）在搬運、維護和貯存期防止損壞或失效，保證使用、校準的環境的適合性。在隨后發現偏離校準狀態時，質量技術部應對其以往檢驗監控結果的有效性進行評價，并采取糾正措施；f）當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，初次使用時應確認其能力，必要時重新確認附件：產生程序

35、 SJ/QP-05 施工設備控制程序SJ/QP-13 監視和測量裝置控制程序質量保證手冊標題: 質量保證手冊章 節 號14、15生效日期 2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 19頁 共20頁14 不合格品（項）控制公司制定并實施不合格品（項）控制程序，對不合格品（項）做好記錄、標識，進行隔離和控制，防止不合格品非預期使用。公司通過以下方法，處置不合格品（項）：a) 采取返工或返修等措施，消除已發現的不合格品（項）；b) 對不合格品（項）進行原因分析，按規定要求進行控制；c) 采取措施，防止非預期的使用或再發生。由公司質量技術部保持與不合格品（項）有關的記錄，包括不合格的性質（如不合格的類型、不合格的原因等），隨后采取的措施、