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1、產(chǎn)品銷售管理制度目 的：建立產(chǎn)品銷售管理制度，保證藥品銷售的規(guī)范化。二、適用范圍：適用于公司所有產(chǎn)品的銷售管理三、責 任 者：銷售副總經(jīng)理、全體人員、核算中心全體人員。四、管理制度：1、公司所有產(chǎn)品，均由銷售部統(tǒng)一銷售，核算中心集中管理。2銷售部銷售的產(chǎn)品必須是經(jīng)質保部檢驗合格并具合格報告單，同進經(jīng)質保部審查產(chǎn)品生過程符合工藝規(guī)程的產(chǎn)品，一切 不合格產(chǎn)品嚴禁銷售。3發(fā)生業(yè)務往來單位必須有合法的資格，即有許可證、營業(yè)執(zhí)照 ，第一次發(fā)生業(yè)務來往，必須有業(yè)務單位的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋紅色印章，予以存檔。4無論是公司銷售人員還是外單位來廠求購者，原則上都必須先交款，后開票及提貨單，否則須經(jīng)銷售

2、部負責人批準，方可開票提貨。5倉庫保管員，接到提貨單，先核對品名、規(guī)程、數(shù)量無誤后，按提貨單發(fā)貨。6銷售部做好產(chǎn)品銷售記錄，內(nèi)容包括：時間、品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、銷售單位、運輸方式等。發(fā)貨者應在記錄上簽名示負責，銷售記錄保存到產(chǎn)品有效期后一年。7銷售時，應本著先產(chǎn)先銷的原則。8公司銷售人員應熟悉公司產(chǎn)品有關知識，能向用戶宣專介紹產(chǎn)品性能、用法、用量、不良反應，注意事項等。9公司產(chǎn)品一經(jīng)售出，無正當理由不許退貨。如特殊原因需退貨應經(jīng)公司領導批準，并按退回產(chǎn)品處理程序（編碼：）進行處理。第一章 辦公設備的暫借十三、公司內(nèi)使用辦公設備的暫借：由申請人在“設備借用登記表” （附件六）上登記，經(jīng)總經(jīng)理

3、工作部核實及主管領導批準后，在公司辦公資源許可的條件下，予以解決。十四、公司外使用的暫借：暫借辦公設備（特指復印機、打印機、傳真機及投影儀）需帶出公司使用的，除按照第十一條要求申請外，需報請總經(jīng)理工作部主任并獲得批準后方可將辦公設備帶出公司使用。第二章 附 則十五、本規(guī)定自頒布之日起實行。十四、本規(guī)定的解釋權屬總經(jīng)理工作部。附件一：設備添置申請表A：需求部門申請人日期設備名稱型號及規(guī)格月度內(nèi)預算（是/否）數(shù)量單價總金額 合 計注：如購產(chǎn)品過多請另附表 B：申購原因: 申請人： 日期：部門經(jīng)理意見： 簽名： 日期：庫存情況：總經(jīng)理工作部意見： 簽名： 日期：財務部意見： 簽名： 日期：主管領導意見： 簽名： 日期：注：申請人填寫A表及B表中的“

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