1、轎車底盤零部件產品開發設計流程一、德系產品客戶認可工作流程見附錄A、附錄B二、北美產品認可工作流程見附錄C、附錄D三、出口產品認可工作流程見附錄E、附錄F四、過程設計開發工作流程見附錄G五、產品試制工作流程見附錄H產品和過程認可工作流程（自制件）負責部門工作流程說 明編寫首件樣品檢驗報告檢測/試驗并編寫報告抽樣C否否工裝樣品試制通知合格標識、入庫檢驗合格組織樣品生產認 可工裝樣品批準書認可通知書送德系產品客戶認可下達試生產計劃否開 始產品工程部計劃物流部各廠生產科各廠質?？聘鲝S生產車間各廠質保科各廠質保科產品工程部產品工程部產品工程部德系產品客戶德系產品客戶產品工程部不合格后重新試制并應制定改

2、進計劃報項目組批準檢測/試驗報告需經主管廠長審核、質保部批準報告需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄應歸檔產品和過程認可工作流程（自制件）負責部門工作流程說 明送德系產品客戶認可編寫首批樣品檢驗報告提交資料、索取評審流轉表并復印至產品工程部編寫首批樣品試制通知、填寫送樣信息表首批樣件批準書認可通知書否認 可否抽樣收集有關資料D合格檢驗合格下達試生產計劃C產品工程部計劃物流部各廠生產科各廠質?？聘鲝S生產車間各廠質?？瀑|保部各廠質?？飘a品工程部否標識、入庫組織樣品生產檢測/試驗并編寫報告 產品工程部 質 保 部產品工程部德系產品客戶德系產品客戶產品工程部 不合格后重新試制并應制定改

3、進計劃報項目組批準檢測/試驗報告需經主管廠長審核、質保部批準報告需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄歸檔產品和過程認可工作流程（自制件）負責部門工作流程說 明聯系客戶確定2TP日期2TP認可所需技術文件資料準備認可通知書整理兩日試生產記錄遞交有關文件2TP生產2TP試生產計劃2TP試生產通知否減貨申請批準減貨申請小 批 試 裝配套認可批 準 書認 可小批生產小結及批準結 束D德系產品客戶/市場部德系產品客戶采購部德系產品客戶各職能部門/各廠質保部質保部計劃物流部各職能部門/各廠質保部組織質保部德系產品客戶/質保部德系產品客戶質保部計劃物流部/主管總經理 產品和過程認可工作流程（

4、外購件）負責部門工作流程說 明認可通知書入庫檢驗合格編寫首件樣品檢驗報告檢測/試驗并編寫報告抽樣C否否否認 可車橋廠認可工裝樣品批準書送德系產品客戶認可標識、入庫提交樣品自檢報告實施樣品采購簽訂試制協議、落實采購簽訂試制技術協議開 始產品工程部采購部采購部分承包方質保部倉庫質保部質保部產品工程部產品工程部產品工程部德系產品客戶德系產品客戶產品工程部檢測/試驗報告需經主管科長審核、部經理批準檢驗報告需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄應歸檔產品和過程認可工作流程（外購件）負責部門工作流程說 明送德系產品客戶認可提交資料并索取評審流轉表并復印至產品工程部編寫首批樣品檢驗報告認可通知

5、書D首批樣件批準書否認 可否入庫檢驗合格抽樣填寫送樣信息表落實采購計劃C提交樣品自檢報告標識、入庫實施樣品采購車橋廠認可收集有關資料采購部采購部分承包方質保部倉庫 質 保 部產品工程部質保部產品工程部檢測/試驗并編寫報告質保部產品工程部質保部產品工程部德系產品客戶德系產品客戶產品工程部 檢測/試驗報告需經主管科長審核、部經理批準檢驗報告需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄歸檔產品和過程認可工作流程（外購件）負責部門工作流程說 明減貨申請配套認可小 批 試 裝減貨申請批準認 可2TP認可所需技術文件資料準備確定2TP日期2TP生產整理兩日試生產記錄否遞交有關文件批 準 書認可通知

6、書結 束小批生產小結及批準D德系產品客戶/市場部德系產品客戶采購部德系產品客戶分承包方質保部分承包方質保部組織質保部德系產品客戶/質保部德系產品客戶質保部計劃物流部/主管總經理 產品和過程認可工作流程（自制件）負責部門工作流程說 明送北美產品客戶認可編寫樣件保證書檢測/試驗并編寫報告抽樣B否否樣件試制通知合格標識、入庫檢驗合格組織樣品生產認 可樣件批準書認可通知書下達試生產計劃否開 始產品工程部計劃物流部各廠生產科各廠質保科各廠生產車間各廠質保科各廠質?？飘a品工程部產品工程部產品工程部北美產品客戶北美產品客戶產品工程部不合格后重新試制并應制定改進計劃報項目組批準檢測/試驗報告需經主管廠長審核、

7、質保部批準保證書需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄應歸檔產品和過程認可工作流程（自制件）負責部門工作流程說 明B編寫工裝樣品保證書檢測/試驗并編寫報告抽樣C否否工裝樣品試制通知合格標識、入庫檢驗合格組織樣品生產認 可工裝樣品批準書認可通知書送北美產品客戶認可下達試生產計劃否產品工程部計劃物流部各廠生產科各廠質?？聘鲝S生產車間各廠質保科各廠質?？飘a品工程部產品工程部產品工程部北美產品客戶北美產品客戶產品工程部不合格后重新試制并應制定改進計劃報項目組批準檢測/試驗報告需經主管廠長審核、質保部批準保證書需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄應歸檔產品和過程認可工作流程

8、（自制件）負責部門工作流程說 明生產件批準書認可通知書否認 可送北美產品客戶認可編寫生產件保證書否抽樣D合格檢驗合格生產件試制通知下達試生產計劃C產品工程部計劃物流部各廠生產科各廠質保科各廠生產車間各廠質?？聘鲝S質?？飘a品工程部否標識、入庫組織樣品生產檢測/試驗并編寫報告 產品工程部產品工程部北美產品客戶北美產品客戶產品工程部 不合格后重新試制并應制定改進計劃報項目組批準檢測/試驗報告需經主管廠長審核、質保部批準保證書需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄歸檔產品和過程認可工作流程（自制件）負責部門工作流程說 明遞交有關文件下達節拍生產計劃節拍生產整理節拍生產記錄否小批生產小結及

9、批準批 準 書認 可認可通知書節拍生產通知聯系通用確定節拍生產日期節拍生產認可所需技術文件資料準備減貨申請批準減貨申請小 批 試 裝結 束D北美產品客戶/市場部采購部北美產品客戶各職能部門/各廠質保部質保部計劃物流部各職能部門/各廠質保部組織質保部北美產品客戶/質保部北美產品客戶質保部計劃物流部/主管總經理 產品和過程認可工作流程（外購件）負責部門工作流程說 明車橋廠認可認可通知書入庫檢驗合格編寫樣件保證書檢測/試驗并編寫報告抽樣B否否否認 可樣件批準書送北美產品客戶認可標識、入庫提交樣品自檢報告實施樣品采購簽訂試制協議、落實采購簽訂試制技術協議開 始產品工程部采購部采購部分承包方質保部倉庫質

10、保部質保部產品工程部產品工程部產品工程部北美產品客戶北美產品客戶產品工程部檢測/試驗報告需經主管科長審核、部經理批準保證書需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄應歸檔產品和過程認可工作流程（外購件）負責部門工作流程說 明B認可通知書入庫檢驗合格編寫工裝樣品保證書檢測/試驗并編寫報告抽樣C否否否認 可車橋廠認可工裝樣品批準書送北美產品客戶認可標識、入庫提交樣品自檢報告實施樣品采購簽訂試制協議、落實采購采購部采購部分承包方質保部倉庫質保部質保部產品工程部產品工程部產品工程部北美產品客戶北美產品客戶產品工程部檢測/試驗報告需經主管科長審核、部經理批準保證書需經產品工程部經理批準標準樣件

11、應封存批準書及有關記錄應歸檔產品和過程認可工作流程（外購件）負責部門工作流程說 明抽樣認可通知書D生產件批準書否送北美產品客戶認可認 可否入庫檢驗合格編寫生產件保證書落實采購計劃C提交樣品自檢報告標識、入庫實施樣品采購車橋廠認可采購部采購部分承包方質保部倉庫質 保 部質保部產品工程部檢測/試驗并編寫報告質保部產品工程部產品工程部北美產品客戶北美產品客戶產品工程部 檢測/試驗報告需經主管科長審核、部經理批準保證書需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄歸檔產品和過程認可工作流程（外購件）負責部門工作流程說 明否減貨申請批準減貨申請小 批 試 裝認可通知書批 準 書認 可遞交有關文件整

12、理節拍生產記錄節拍生產確定節拍生產日期節拍認可所需技術文件資料準備結 束小批生產小結及批準D北美產品客戶/市場部采購部北美產品客戶分承包方質保部分承包方質保部組織質保部北美產品客戶/質保部北美產品客戶質保部計劃物流部/主管總經理 產品和過程認可工作流程（自制件）負責部門工作流程說 明送顧客或鑒定單位認可匯總送樣資料檢測/試驗并編寫報告抽樣B否否樣件試制通知合格標識、入庫檢驗合格組織樣品生產認 可樣件批準書認可通知書下達試生產計劃否開 始產品工程部計劃物流部各廠生產科各廠質?？聘鲝S生產車間各廠質?？聘鲝S質?？飘a品工程部產品工程部產品工程部顧客或鑒定單位顧客或鑒定單位產品工程部不合格后重新試制并應

13、制定改進計劃報項目組批準檢測/試驗報告需經主管廠長審核、質保部批準送樣資料需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄應歸檔產品和過程認可工作流程（自制件）負責部門工作流程說 明送顧客或鑒定單位認可B匯總送樣資料檢測/試驗并編寫報告抽樣C否否工裝樣品試制通知合格標識、入庫檢驗合格組織樣品生產認 可工裝樣品批準書認可通知書下達試生產計劃否產品工程部計劃物流部各廠生產科各廠質保科各廠生產車間各廠質?？聘鲝S質保科產品工程部產品工程部產品工程部顧客或鑒定單位顧客或鑒定單位產品工程部不合格后重新試制并應制定改進計劃報項目組批準檢測/試驗報告需經主管廠長審核、質保部批準送樣資料需經產品工程部經理批

14、準標準樣件應封存批準書及有關記錄應歸檔產品和過程認可工作流程（自制件）負責部門工作流程說 明送顧客或鑒定單位認可生產件批準書認可通知書否認 可匯總送樣資料否抽樣D合格檢驗合格生產件試制通知下達試生產計劃C產品工程部計劃物流部各廠生產科各廠質保科各廠生產車間各廠質?？聘鲝S質保科產品工程部否標識、入庫組織樣品生產檢測/試驗并編寫報告 產品工程部產品工程部顧客或鑒定單位顧客或鑒定單位產品工程部 不合格后重新試制并應制定改進計劃報項目組批準檢測/試驗報告需經主管廠長審核、質保部批準送樣資料需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄歸檔產品和過程認可工作流程（自制件）負責部門工作流程說 明聯系

15、顧客或鑒定單位確定節拍生產日期遞交有關文件下達節拍生產計劃節拍生產整理節拍生產記錄否小批生產小結及批準批 準 書認 可認可通知書節拍生產通知節拍生產認可所需技術文件資料準備減貨申請批準減貨申請小 批 試 裝結 束D顧客/市場部采購部顧客各職能部門/各廠質保部質保部計劃物流部各職能部門/各廠質保部組織質保部顧客或鑒定單位/質保部顧客或鑒定單位質保部計劃物流部/主管總經理 產品和過程認可工作流程（外購件）負責部門工作流程說 明送顧客或鑒定單位認可認可通知書入庫檢驗合格編寫樣件保證書檢測/試驗并編寫報告抽樣B否否否認 可車橋廠認可樣件批準書標識、入庫提交樣品自檢報告實施樣品采購簽訂試制協議、落實采購

16、簽訂試制技術協議開 始產品工程部采購部采購部分承包方質保部倉庫質保部質保部產品工程部產品工程部產品工程部顧客或鑒定單位顧客或鑒定單位產品工程部檢測/試驗報告需經主管科長審核、部經理批準保證書需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄應歸檔產品和過程認可工作流程（外購件）負責部門工作流程說 明送顧客或鑒定單位認可B認可通知書入庫檢驗合格編寫工裝樣品保證書檢測/試驗并編寫報告抽樣C否否否認 可車橋廠認可工裝樣品批準書標識、入庫提交樣品自檢報告實施樣品采購簽訂試制協議、落實采購采購部采購部分承包方質保部倉庫質保部質保部產品工程部產品工程部產品工程部顧客或鑒定單位顧客或鑒定單位產品工程部檢測

17、/試驗報告需經主管科長審核、部經理批準保證書需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄應歸檔產品和過程認可工作流程（外購件）負責部門工作流程說 明送顧客或鑒定單位認可抽樣認可通知書D生產件批準書否認 可否入庫檢驗合格編寫生產件保證書落實采購計劃C提交樣品自檢報告標識、入庫實施樣品采購車橋廠認可采購部采購部分承包方質保部倉庫質 保 部質保部產品工程部檢測/試驗并編寫報告質保部產品工程部產品工程部顧客或鑒定單位顧客或鑒定單位產品工程部 檢測/試驗報告需經主管科長審核、部經理批準保證書需經產品工程部經理批準標準樣件應封存批準書及有關記錄歸檔產品和過程認可工作流程（外購件）負責部門工作流程說

18、 明否減貨申請批準減貨申請小 批 試 裝認可通知書批 準 書認 可遞交有關文件整理節拍生產記錄節拍生產確定節拍生產日期節拍認可所需技術文件資料準備結 束小批生產小結及批準D顧客/市場部采購部顧客分承包方質保部分承包方質保部組織質保部顧客或鑒定單位/質保部顧客或鑒定單位質保部計劃物流部/主管總經理 產品過程設計和開發工作流程負責部門/協辦部門工 作 流 程注 釋過程認可工藝FMEA編制生產控制計劃工裝設計、制造否匯編工藝方案工藝方案評審歸檔、發放成立項目組項目建議書編制/批準開 始編制過程開發計劃是否否結 束工藝總結樣件、生產件的制造及節拍生產，工藝驗證及生產能力測定歸檔、發放評價編制各類明細表編制工藝定額,檢驗文件編制工藝規程過程設計輸入評審評審評審編制控制計劃編制過程流程圖、工藝方案編制跨廠過程流程圖編制過程輸入目錄消化產品圖紙及有關資料工藝FMEA工藝FMEA市場部/公司領導公司領導/產品工程部產品工程部、各車間技術組產品工程部、各車間技術組產品工程部項目組產品工程部各車間技術組產品工程部項目組質量保證部、各車間技術組各車間技術組質量保證部、各車間技術組、質保科各車間技術組項目組、有關部門各車間技術組、RDC科技管理科各車間技術組、質量保證部產品工程部、各車間技術組各車間技術組顧客或第三方總經辦、各廠廠辦以項目是否有固定資產投資來區分項目組長的任命。有投