1、精品零部件出入庫管理制度一、目的為規范公司物料管理，降低生產成本，保證公司物資與財產的準確、完好，規范物料出入庫流程，確保生產的正常進行，提高公司成本核算水平，實現公司精細化管理，結合 公司實際情況特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于機加產品的出入庫。三、零部件分類：倉庫按以下類型進行零部件分類管理。1 .原材料采購的整根圓鋼、無縫鋼管2 .毛坯2.1 車間用整根原材料下料的零部件2.2 按下料尺寸采購的零部件3 .半成品在生產線流轉的零部件4 .成品4.1 完成所有工序的零部件4.2 采購的成品零部件4.3 外協加工的成品零部件5 .物料出入庫方式根據本公司產品生產的工藝特點，零部件采用以

2、下四種入庫方式與七種出庫方式，所有零部件出入庫應該按照下述方式準確出入庫。5.1入庫方式序號入庫方式適用范圍1原材料入庫公司采購的整根圓鋼、無縫鋼管2毛坯入庫車間用整根原材料下料的零部件、按下料尺寸米購的零部件3成品入庫|完成所有工序的零部件、米購的成品零部件、外協加工的零部件4盤盈入庫盤點時發現物料實際庫存大于帳面庫存而無法杳明原因的部件5.2出庫方式序號出庫方式適用范圍1原材料出庫車間整根圓鋼、無縫鋼管嚇料2毛坯出庫各種自制半成品和成品的生產加工3外協出庫公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進行專項加工4成品出庫最終形成產品總成的組成部分而領用的零部件5銷售出庫公司對外銷售的零部件及

3、返修所用的零部件6報廢出庫因各種原因無法使用需要報廢的零部件7盤節出庫盤點時發現物料實際庫存小于帳面庫存而無法查明原因的部件6.零部件入庫規定6.1原材料入庫6.1.1原材料到達倉庫或指定地點收貨現場后，倉管員進行收貨工作，點清數量、型號，核對送貨單無誤后及時通知檢驗員檢驗。6.1.2檢驗員必須在2個工作日內完成所有檢驗項目。根據檢驗結果由質檢員開具外 購件檢驗報告單交由倉管員辦理入庫手續。1.2 毛坯入庫1.2.1 整批次毛坯下料完成后，由檢驗員通知倉管員進行入庫。倉管員開具毛坯入 庫單，由檢驗員、下料人員簽字確認后方可對毛坯入庫。1.2.2 公司按下料尺寸采購的零部件到達廠部后，倉管員進行

4、收貨工作，點清數量、 型號，核對送貨單無誤后及時通知檢驗員檢驗。1.2.3 檢驗員必須在2個工作日內完成所有檢驗項目。根據檢驗結果由質檢員開具外 購件檢驗報告單交由倉管員辦理入庫手續。1.3 成品入庫1.3.1 整批次零部件加工完成后，由檢驗員通知倉管員進行入庫。倉管員開具成品 入庫單，由檢驗員、機加人員簽字確認后方可對成品入庫。1.3.2 委外加工成品收回入庫時，倉管員進行收貨工作，點清數量、型號，核對送貨 單無誤后及時通知檢驗員檢驗。1.3.3 檢驗員必須在2個工作日內完成所有檢驗項目。根據檢驗結果由質檢員開具外 協件檢驗報告單交由倉管員辦理入庫手續。1.4 盤盈入庫當盤點發現倉庫物料實際

5、庫存數大于帳面數時，倉管員應及時調查原因，按以下方式處理并以書面形式向財務部報告：1.4.1 若為點數錯誤導致發料時實物數與出庫單的數量不符，經由車間主管及領料人 確認后則應補發料給車間或以負數形式沖減出庫數。1.4.2 若經調查確定為盤盈，必須填寫零部件盤盈報告，注明原因交至財務部，以盤盈入庫方式辦理入庫手續。7 .零部件出庫規定7.1 原材料出庫下料人員根據派工單到倉庫領取原材料，倉管員根據下料計劃開具原材料領用單。7.2 毛坯出庫7.2.1 機加人員根據派工單到倉庫領取毛坯，倉管員根據零部件生產計劃開具原材料領用單。7.2.2 機加人員在倉庫領取零部件生產工序流轉單進行各個工序的流轉記錄

6、，各工序機加人員自行填寫本工序的加工數量。7.3 外協出庫零部件需外協加工，由倉管員點清數量、型號開具外協加工出庫單至外協加工單位。7.4 成品出庫裝配人員根據派工單到倉庫領取成品，倉管員根據總成裝配計劃分批次開具成品出庫單讓裝配人員領取。7.5 銷售出庫7.5.1 供銷部根據采購訂單到倉庫領取零部件成品，倉管員按數量開具零部件成品銷售單進行出庫。7.5.2 總成產品交由工廠進行返修，倉管員根據實需數量開具零部件成品銷售單進行出庫。7.6 報廢出庫已入庫成品，在裝配時發現質量問題并無法使用的，做報廢處理。同時開具成品報廢單由質檢員簽字確認。7.7 盤虧出庫當盤點發現倉庫物料實際庫存數小于帳面數

7、時，倉管員應及時調查原因，按以下方式處理并以書面形式向財務部報告：7.7.1 若出賬錯誤，則以原方式出庫。7.7.2 若為車間已經領用而未辦理任何出庫手續，則應補辦出庫手續，并做好登記。7.7.3 若經調查確定為盤虧，必須填寫零部件盤虧報告，注明原因交至財務部，以盤虧出庫方式辦理出庫手續。8 . 產品工序流轉單執行標準8.1 產品工序流轉單樣板柳州XXXX科技有限公司產品工序流轉單零件名稱：XXX零件圖號：XXX投產數量：50根2014年 月 日字號工序操作者日期加工數量工廢數量合格數量料廢數量返修數量檢驗員日期1粗車XXXX4804820XXXX2精車螺紋XXXX4804800XXXX3精車

8、槽XXXX4814701XXXX4磨削XXXX4704700XXXX5678車間主管：檢驗員：倉管員：日 期:8.2 本卡由生產系統實施作生產流程監控使用，統計、檢驗、倉庫配合，財務做賬為 依據。8.3 本卡隨產品生產環節第一工序開始逐步進行流轉，直至產品入庫。中間過程由每 道工序機加人員進行保管，不得丟失。8.4 每道工序整批次加工完成后，加工數量由機加人員自行填寫，其余數量由檢驗員 填寫，卡片隨工件流轉至下一道工序。8.5 本卡隨同投料、各生產環節半成品到成品入庫為本批產品的一個生產周期全部完 成，中間過程一般不能入庫。8.6 本卡將與派工單的每天完成數量做統計核對，為機加人員的實際操作數量來進行工資核算，計時工資