1、薄膜車間物料管理作業標準書2011-07-01發布2011-07-01實施浙江正泰太陽能科技有限公司 發布浙江正泰太陽能科技有限公司企業標準Q/ZTIS Z43102010版次/修改次：B/0Q/ZTIS薄膜車間物料管理作業標準書文件類別： 工作標準/生產物料計劃管理文件初始編制者/日期： 文件修訂者/日期： 文件審批記錄：部門/職位姓名 文件修改履歷：版本號Rev更改內容/描述Description of Changes發布日期Release dateA/0文件新編 B/0文件修訂 1 目的與范圍1.1 目的：規范薄膜車間所有工單管控物料、輔料及半成品、產成品的領用、退料、報廢、入庫等流程，

2、以有效的實現車間物料及產成品的管控。1.2 范圍：薄膜車間所有工單管控物料、輔料及半成品、產成品的領用、退料、入庫、轉移、盤點。2 規范性引用文件無3 職責3.1 物料組負責統一調配薄膜車間所需要的所有工單管控物料、輔料，并監控車間使用狀況。3.1 物料組負責薄膜車間生產所需要的所有工單管控物料、輔料及半成品、產成品的領用、退料、報廢、入庫等，其他部門及人員應予以配合。3.3 發放至車間的物料由物料組人員進行書面記錄，并由生產領班確認，保證物料的準確性；3.4 車間領班對車間使用物料進行監控，如發現物料出現異常，通知與物料組進行確認并匯報主管；3.5 車間產生的不良品、報廢品及時進行當班確認，

3、粘貼不良標識，并放置在指定位置；3.6 物料組及時將車間產生的重要物料異常反饋至計劃部。3.7質檢部負責不良品、報廢品、物料退庫、產成品入庫的質量確認，物料組負責對不良品、報廢品進行集中處理。3.8 倉庫根據領料單、報廢單、退料單、入庫單進行物料的發放、報廢、回收以及產成品的入庫、出庫等作業；4 術語和定義無5 管理內容與方法5.1生產制造部工單管控物料領料(流程圖A)根據薄膜計劃部下達的薄膜生產工單,以及其制定的生產排程表、線邊倉安全存量，工單物料統計員結合ERP系統工單物料在制分析、線邊倉日報表，制定工單管控物料領料計劃。物料組領料賬務在ERP系統中提交材料出庫單（注明領料部門、使用部門、

4、物料ERP編碼、名稱規格、數量、工單號等），經審核后打印單據轉交物料組領料員去對應倉庫領料。倉庫發料員按照材料出庫單發料，并簽字確認，物料組領料員對倉庫所發物料編碼、規格、數量確認無誤后，簽字確認，完成接收（若物料標識不清晰或者缺少標識，領料員可拒絕接收）。物料領料員將物料交接給產線線邊倉管理員，線邊倉管理員核對物料，確認無誤后在材料出庫單上簽收，或由領料員直接放置在生產現場指定物料放置區與對應車間領班交接簽收。(注：僅在返工工單中，由物料組領用產成品，使用ERP單據名稱為正泰組件出庫單)5.2非生產制造部工單管控物料倉庫領料(流程圖B)由需求部門提交ERP領料申請單（注明領料部門、使用部門、

5、物料ERP編碼、名稱規格、數量、工單號），經審核后打印單據轉交需求部門領料人員去對應倉庫領料。倉庫發料員按照領料申請單發料，并簽字確認。需求部門領料員對倉庫所發物料編碼、規格、數量確認無誤后，簽字確認，完成接收（若物料標識不清晰或者缺少標識，領料員可拒絕接收）。需求部門對領料申請單登記，并核查ERP過賬情況。5.2.4若物料擺放在生產車間，需要指定區域，明確標識，防止與生產制造部物料混用。5.3生產制造部非工單管控物料領料(流程圖C)物料組每月初（一般為前三天）提交物料編碼以1或2開始非工單管控物料整月需求數量給計劃部。5.3.2物料組領料賬務根據線邊倉安全存量與線邊倉日報表制定領料計劃，提交

6、ERP領料申請單，經審核后轉交物料組領料員去相應倉庫領料。5.3.3倉庫發料員按照領料申請單發料，簽字確認保存單據。領料員對倉庫所發物料編碼、規格、數量確認無誤后，簽字確認，完成接收（若物料標識不清晰或者缺少標識，領料員可拒絕接收）。5.4生產制造部收、發料作業(流程圖D)5.4.1工單管控物料收料作業5.4.1.1領料員將領出物料實物與材料出庫單轉交線邊倉管理員，線邊倉管理員核對物料，確認無誤后簽收并保留一聯單據。5.4.1.2線邊倉管理員根據單據登記線邊倉收料登記表，同時將單據存檔。線邊倉賬務員檢查單據與登記表，更新線邊倉日報表。5.4.1.3領料員將線邊倉簽收單據轉交領料賬務員，領料賬務

7、員登記領料登記表與工單領料統計。工單物料統計員更新工單物料統計。5.4.2非工單管控物料收料作業5.4.2.1領料員將從倉庫領出的物料實物與領料申請單轉交線邊倉管理員，線邊倉管理員核對物料，確認無誤后簽收并保存單據。線邊倉管理員根據單據登記線邊倉收料登記表。線邊倉賬務員檢查單據與登記表，更新線邊倉日報表。5.4.2.2領料員將線邊倉簽收單據轉交領料賬務員，領料賬務員登記領料登記表。（注：若實物需要直接由領料員轉交需求人員，由需求人員在材料出庫單或領料申請單、正泰組件出庫單上簽收。再由領料員將材料出庫單、領料申請單及時遞交線邊倉管理員簽收登記，正泰組件出庫單由工單物料統計員負責簽收登記。）5.4

8、.3工單管控物料發料作業5.4.3.1生產制造組領料員根據工單物料統計提交薄膜線邊倉領料單。工單管控用量范圍內領料，由生產領班簽字。超工單領料由生產領班簽字與生產當班主管審核。生產領料員憑審核后的薄膜線邊倉領料單去線邊倉領料。5.4.3.2線邊倉管理員按單發料，簽字確認并保留一聯單據。根據單據登記線邊倉發料登記表，同時將單據存檔。線邊倉賬務員檢查單據與登記表，更新線邊倉日報表與工單發料統計表。工單物料統計員更新工單物料統計表。5.4.4非工單管控物料發料作業5.4.4.1生產制造組領料員提出薄膜線邊倉領料單，由生產領班簽字。生產領料員憑審核后的薄膜線邊倉領料單去線邊倉領料。5.4.4.2線邊倉

9、管理員按單發料，簽字確認并保留一聯單據。根據單據登記線邊倉發料登記表，同時將單據存檔。線邊倉賬務員檢查單據與登記表，更新線邊倉日報表。(注：產線實物退線邊倉作業1非工單管控物料實物退線邊倉1.1.由生產制造部填寫薄膜線邊倉領料單（負領料），經生產主管審核，生產憑線邊倉領料單與實物同時轉交線邊倉管理員。1.2線邊倉管理員查看單據核對實物無誤后簽收薄膜線邊倉領料單，線邊倉保留一聯單據，線邊倉管理員更新線邊倉發料登記表，線邊倉賬務更新線邊倉日報表。2工單管控物料實物退線邊倉2.1由生產制造部填寫薄膜線邊倉領料單（負領料），注明退料工單號，經生產主管審核，生產拿負的線邊倉領料單與實物同時轉交線邊倉管理

10、員。2.2線邊倉管理員查看單據核對實物無誤后簽收薄膜線邊倉領料單，線邊倉保留一聯單據，線邊倉管理員更新線邊倉發料登記表，線邊倉賬務更新線邊倉日報表工單發料統計表工單物料統計員更新工單物料統計。)5.5非生產制造部在產線領用產成品(流程圖E)5.5.1根據計劃部下達的實驗工單薄膜生產工單，其中注明物料提供部門為生產制造部，需求部門制定工單異常去向追蹤單，提交ERP領料申請單與薄膜線邊倉領料單（單據上注明領取產成品的所屬工單號），經部門主管審核。需求部門領料人員將薄膜線邊倉領料單再經過生產主管審核后，遞交物料組工單物料統計員。5.5.2工單物料統計員核對ERP領料申請單已經審核后，打印領料申請單并

11、簽收薄膜線邊倉領料單保留一聯。5.5.3需求部門領料員根據工單物料統計員已簽收的薄膜線邊倉領料單去產線領取產成品。產線領班按單發料，并填寫對應工單的產成品入庫單（薄膜電池入庫單或薄膜半成品入庫單、薄膜組件入庫單，經審核后提交工單物料統計員。5.5.4工單物料統計員提交ERP領料申請單與生產組制定的入庫單據，轉交倉庫賬務員，并追蹤其ERP做賬完成，登記工單入庫數量。5.6非生產制造部在產線領用工單管控物料（非產成品）(流程圖F)5.6.1根據根據計劃部下達的實驗工單薄膜生產工單，其中注明物料提供部門為生產制造部，生產制造部追蹤實驗工單進度，制定工單進度表。5.6.2領料組賬務查看工單進度表，實驗

12、工單生產完成后，根據實驗工單在產線各工序所產生的流片數與生產當月各工序平均單耗（數據來源于日盤點表）統計該實驗工單耗用物料，郵件發送給對應實驗部門與計劃部，提交ERP領料申請單（使用部門為對應的實驗部門），同時按照工單進度表作相應生產工單物料ERP材料出庫單（負出庫）。領料組賬務跟蹤倉庫ERP領料申請單與材料出庫單做賬完成，登記領料登記表、工單領料統計。工單物料統計員更新工單物料統計。非生產制造部在產線實驗過程中，使用的特殊物料需要提前告知物料組與計劃部。(注：其他部門需要在生產制造部領用非工單管控物料，可以提交薄膜線邊倉領料單從線邊倉領料，線邊倉管理員與賬務員做好相關記錄，月底統計出發送領料

13、部門，由領料部門一次性開ERP領料申請單，領料賬務開領料申請單負出庫，經審核走賬。)5.7生產制造部實物退庫(流程圖G)5.7.1非工單管控物料實物退庫5.7.1.1由生產制造部填寫退料單，經生產主管審核，交質量部判別質量并簽字確認。退料單與實物同時轉交物料組領料員。5.7.1.2物料組領料員轉交倉庫發料員，倉庫發料員查看單據核對實物無誤后簽收退料單。物料組領料員保留一聯退料單轉交領料賬務。5.7.1.3領料賬務員跟蹤倉庫賬務員ERP做賬完成，登記領料記錄。同時通知線邊倉賬務員更新線邊倉收料登記表與線邊倉日報表。5.7.2工單管控物料實物退庫5.7.2.1由生產制造部填寫退料單，注明所屬工單號

14、，經生產主管審核，交質量部判別質量并簽字確認。退料單與實物同時轉交物料組領料員。5.7.2.2物料組領料員轉交倉庫發料員，倉庫發料員查看單據核對實物無誤后簽收退料單。物料組領料員保留一聯退料單轉交領料賬務。5.7.2.3領料賬務員作ERP工單材料出庫單（數量為負數），并跟蹤完成ERP單據審核。登記領料記錄、工單領料記錄。同時通知線邊倉賬務員更新線邊倉收料登記表與線邊倉日報表。工單物料統計員更新工單物料統計。5.8報廢作業工單管控原料報廢(流程圖H)5.8.1.1工單管控物料報廢（非玻璃）5.8.1.1.1由報廢責任部門提交報廢單（注明對應工單號）至終檢組，終檢組負責追蹤報廢單的審核進度，審核完

15、成后將報廢單與實物轉交物料組領料員。5.8.1.1.2如報廢物料屬于倉庫回收物料，物料組領料員轉交給倉庫發料員，倉庫發料員查看單據核對實物無誤后簽收報廢單與實物。物料組領料員保留一聯報廢單轉交領料賬務。如報廢物料不屬于倉庫回收物料，物料組領料員將報廢單與實物轉交行政專員，行政專員制定手工領料單簽收，領料人員保留單據。5.8.1.1.3領料員將領料單、報廢單轉交領料賬務進行登記物料報廢統計表并將單據存檔。5.8.1.2工單管控物料報廢（玻璃）5.8.1.2.1由報廢責任部門提交報廢單（注明對應工單號）至終檢組，終檢組負責追蹤報廢單的審核進度，審核完成后將報廢單與實物轉交物料組領料員。5.8.1.

16、2.2物料組領料員轉交給行政專員，行政專員查看單據核對實物無誤后制定領料單簽收。物料組領料員保留單據轉交領料賬務。5.8.1.2.3領料賬務登記物料報廢統計表并將報廢單等單據存檔。5.8.1.2.4如玻璃有再利用價值，需求部門在報廢單上簽收，保留至少一聯單據。物料組領料員將已簽收單據轉交領料賬務。5.8.1.2.5領料賬務登記物料報廢統計表并將報廢單存檔。需求部門將玻璃存放在指定區域，經利用完成后，將報廢單與實物交付行政專員，行政專員核對實物無誤后制定領料單簽收。（生產制造部由物料組領料員負責轉交行政部，并由領料賬務登記）。（注：工單管控原料報廢不作ERP入庫，計入工單物料損耗）產成品報廢作業

17、(流程圖I).1由報廢責任部門提交報廢單（注明對應工單號）至終檢組，終檢組負責追蹤報廢單的審核進度，審核完成后將報廢單與實物轉交物料組領料員。.2領料員轉交給行政專員，行政專員查看單據核對實物無誤后制定領料單簽收。物料組領料員保留單據轉交倉庫賬務員，并保留物料組一份轉交工單物料統計員。.3工單物料統計員跟蹤倉庫賬務完成ERP做賬，作工單入庫記錄，并將報廢單存檔。5.8.2.4如產成品有再利用價值，需求部門在報廢單上簽收，并提交ERP領料申請單（庫位為不良品庫），同時保留至少一聯報廢單。物料組領料員保留單據轉交倉庫賬務員，并保留物料組一份轉交工單物料統計員。.5工單物料統計員跟蹤倉庫賬務完成ER

18、P做賬，作工單入庫記錄，并將報廢單存檔。.6需求部門將玻璃存放在指定區域，經利用完成后，將報廢單與實物交付行政專員，行政專員核對實物無誤后制定領料單簽收。（生產制造部由物料組領料員負責轉交行政部，并由領料賬務登記）。5.8.3非工單管控物料報廢由使用部門自行報廢處理。（注：要求玻璃與產成品報廢區分提交報廢單）5.9生產制造部產成品入庫(流程圖J)5.9.1電池片入庫5.9.1.1經計劃部下達的薄膜生產工單，生產制造部完成工單生產后，制定入庫清單與電池片入庫單經生產主管審核，交質檢部簽字確認。同時制定半成品工單虛擬賬產成品領料單并通過主管審核，將入庫清單、薄膜電池入庫單、虛擬賬產成品領料單遞交物

19、料組工單物料統計員。（注：僅適用于薄膜B30生產線。）5.9.1.2工單統計員憑薄膜電池入庫單、虛擬帳產成品領料單轉交倉庫賬務，倉庫賬務完成產成品入庫、出庫賬務。工單物料統計員追蹤倉庫賬務完成ERP單據，掃描相應ID號，登記電池片入庫記錄并將單據存檔。5.9.2半成品入庫5.9.2.1經計劃部下達的薄膜生產工單，生產制造部完成工單生產后，制定入庫清單與薄膜半成品入庫單，經生產主管審核，交質檢部簽字確認。同時制定組件工單虛擬賬產成品領料單并通過主管審核，將入庫清單、薄膜半成品入庫單、虛擬賬產成品領料單遞交物料組工單物料統計員。5.9.2.2工單物料統計員核對單據，轉交倉庫賬務作ERP入庫、出庫賬

20、務。工單物料統計員追蹤倉庫賬務完成ERP單據，掃描相應ID號，登記半成品入庫記錄并將單據存檔。5.9.3組件入庫5.9.3.1經計劃部下達的薄膜生產工單，生產制造部完成工單生產后，制定相同兩份入庫清單與薄膜組件成品入庫單，經生產主管審核，交質檢部簽字確認。將入庫清單、薄膜組件成品入庫單與實物轉交倉庫收料員。5.9.3.2倉庫收料員核對無誤后簽收，并保留一份單據。入庫人員將另一份遞交工單物料統計員。5.9.3.3工單物料統計員核對單據，登記組件入庫記錄并將單據存檔，跟蹤倉庫賬務完成ERP做賬。5.10薄膜物料盤點作業(流程圖K)5.10.1經財務部要求，每月第一天對產線與線邊倉工單管控物料實行盤

21、點。5.10.2每月底由物料組織召開盤點會議，確定具體盤點時間、盤點數據提交時間、責任人以及盤點注意事項。5.10.3物料組負責追蹤確保對已交接給其他部門的工單管控物料實行ERP做賬完成。物料組通知財務部錄取ERP數據，財務部提供電子檔投入產出表、假退料表給領料領班。5.10.4在盤點時間段內，物料組停止領、發料，各種工單管控物料在規定區域內使用或停放。工單物料統計員提供上月各工序流片數，郵件發送至發展部、計劃部、生產部主管。5.10.5物料組領料領班制定紙質盤點表，與產線分別安排人員進行盤點，填寫盤點表并簽字，領料領班逐一核查簽字確認。5.10.6財務部、發展部、計劃部分別安排人員在現場抽查核對盤點結果，財務部人員簽字確認(盤點表不得有涂改，填寫數字欄不得有空格)。物料組領料領班與財務部人員分別留底存檔。5.10.7領料領班根據盤點表、工單物料統計制作投入產出表、假退料表，郵件發送至財務部，財務部核查后，由領料領班作ERP假退料動作。5.10.8待財務部錄取ERP數據完成后，通知領料領班釋放假退料賬務。5.10.9物料組領料領班打印投入產出