企業供應商管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范公司與供應商之間的合作關系，確保供應商提供的產品和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，提高公司整體運營效率和經濟效益，同時維護雙方的合法權益，促進合作關系的長期穩定發展。2.適用范圍本制度適用于公司所有與供應商的采購活動，包括原材料、零部件、設備、服務等的采購。3.基本原則公平公正原則：在供應商選擇、采購合同簽訂、執行及評價等過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會。質量優先原則：優先選擇能夠提供高質量產品和服務的供應商，以保證公司產品質量和生產運營的穩定性。合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，通過互利合作實現共同發展，共同應對市場挑戰。誠實守信原則：雙方應誠實守信，履行合同約定，確保信息真實、準確、及時。二、供應商選擇與評估1.供應商開發需求分析：采購部門根據公司生產經營計劃和實際需求，定期分析各類物資和服務的采購需求，明確所需供應商的類型、資質要求和供應能力等。信息收集：通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、參加行業展會等。對收集到的信息進行整理和初步篩選，建立潛在供應商名錄。實地考察：對于初步篩選合格的潛在供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察。考察內容包括供應商的生產經營場所、生產設備、質量管理體系、人員配備、環保措施等方面，全面了解供應商的實際情況。資質審核：要求供應商提供相關資質證明文件，如營業執照、生產許可證、產品質量認證、稅務登記證等，并進行審核，確保供應商具備合法經營資格。2.供應商評估指標體系質量指標：主要考察供應商提供產品的質量穩定性、合格率、退貨率等。可通過定期抽檢、數據分析等方式進行評估。價格指標：比較供應商報價與市場價格水平，評估其價格合理性和競爭力。同時考慮價格調整機制和成本構成等因素。交貨期指標：考核供應商是否能夠按時交貨，計算交貨準時率，分析延遲交貨的原因和頻率。服務指標：評估供應商在售前、售中、售后服務方面的表現，如響應速度、解決問題能力、技術支持等。信譽指標：調查供應商的商業信譽，包括是否存在違約記錄、訴訟糾紛、客戶投訴等情況。財務狀況指標：了解供應商的財務狀況，評估其資金實力和償債能力，以確保合作的穩定性。3.供應商評估流程數據收集：采購部門及相關部門定期收集供應商的各項評估數據，包括質量檢驗報告、交貨記錄、發票信息、客戶反饋等。初步評估：采購部門根據收集到的數據，對供應商進行初步評估，計算各項指標得分，并給出初步評估意見。綜合評估：組織跨部門評估小組，對供應商進行綜合評估。評估小組由采購、質量、技術、生產等部門人員組成，根據各指標的權重進行打分，形成綜合評估結果。評估結果反饋：將評估結果及時反饋給供應商，對于表現優秀的供應商給予表揚和獎勵，對于存在問題的供應商提出整改意見和要求，并跟蹤整改情況。供應商分級：根據評估結果，將供應商分為不同等級，如A級（優秀供應商）、B級（合格供應商）、C級（待改進供應商）、D級（不合格供應商）。不同等級的供應商在采購份額、合作政策等方面享有不同待遇。三、采購合同管理1.合同簽訂合同起草：采購部門根據采購需求和與供應商協商的結果，起草采購合同。合同內容應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。合同審核：采購合同起草完成后，提交公司法務部門和相關業務部門進行審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及是否符合公司利益和相關法律法規要求。合同簽訂：經審核通過的采購合同，由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂。簽訂后的合同應加蓋雙方公章，并妥善保管合同原件。2.合同執行訂單下達：采購部門根據合同約定，向供應商下達采購訂單。訂單內容應與合同一致，并明確交貨時間、地點、驗收標準等要求。供應商備貨：供應商收到采購訂單后，應按照訂單要求及時組織備貨，并確保產品質量和交貨期。交貨驗收：在交貨期前，供應商應通知公司準備驗收。公司采購部門會同質量部門等相關人員按照合同約定的驗收標準進行驗收。驗收合格的，辦理入庫手續；驗收不合格的，按照合同約定處理，如要求供應商換貨、補貨、降價或退貨等。付款管理：財務部門按照采購合同約定的付款方式和時間，及時辦理付款手續。付款前應審核相關憑證，確保付款依據充分、手續齊全。3.合同變更與解除變更情形：在合同履行過程中，如因市場需求變化、產品規格調整、不可抗力等原因需要變更合同條款的，雙方應協商一致，并簽訂書面變更協議。解除情形：符合下列情形之一的，采購合同可以解除：雙方協商一致；因不可抗力致使合同無法履行；一方嚴重違約，致使合同目的無法實現等。合同解除應簽訂書面解除協議，并按照合同約定處理善后事宜。4.合同檔案管理合同歸檔：采購部門負責將采購合同原件及相關資料進行整理歸檔，建立合同檔案。合同檔案應包括合同文本、訂單、驗收報告、付款憑證等。檔案保管：合同檔案應妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限按照公司檔案管理制度執行。檔案查閱：因工作需要查閱合同檔案的，應履行相應的審批手續，并在檔案管理人員的監督下進行查閱，不得擅自復印、涂改、損毀合同檔案。四、供應商交貨管理1.交貨計劃提前通知：供應商應根據采購訂單要求，制定詳細的交貨計劃，并提前通知公司采購部門。交貨計劃應明確交貨日期、批次、數量、運輸方式等信息。調整計劃：如因特殊原因需要調整交貨計劃的，供應商應提前與公司采購部門溝通協商，經同意后方可調整。2.交貨過程控制包裝要求：供應商應按照合同約定的包裝要求進行產品包裝，確保產品在運輸過程中不受損壞。運輸安排：供應商負責安排產品的運輸，并確保運輸安全和準時到達。如因運輸原因導致交貨延遲或產品損壞的，供應商應承擔相應責任。交貨通知：在產品發運后，供應商應及時通知公司采購部門預計到達時間和運輸單號等信息。3.交貨驗收驗收標準：明確產品的驗收標準，包括外觀、規格、數量、質量等方面。驗收標準應在采購合同中約定，并作為雙方驗收的依據。驗收流程：采購部門會同質量部門等相關人員按照驗收標準進行驗收。驗收過程中，如發現產品存在質量問題或數量不符等情況，應及時通知供應商，并要求其采取相應措施解決。驗收記錄：驗收人員應填寫驗收記錄，詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、地點、驗收人員、產品名稱、規格、數量、質量狀況等信息。驗收記錄作為結算貨款和供應商評價的重要依據。五、供應商質量管理1.質量協議簽訂在與供應商簽訂采購合同的同時，應簽訂質量協議。質量協議明確雙方在產品質量方面的權利和義務，包括質量標準、檢驗方法、質量保證期、質量問題處理等條款。2.供應商質量控制質量體系審核：定期對供應商的質量管理體系進行審核，確保其質量管理體系有效運行，符合相關標準和公司要求。過程質量監控：采購部門和質量部門應加強對供應商生產過程的質量監控，可通過駐廠監造、定期抽檢、數據分析等方式，及時發現和解決質量問題。質量改進要求：對于供應商存在的質量問題，要求其制定整改措施，限期改進，并跟蹤整改效果。同時，鼓勵供應商持續改進質量管理水平，提高產品質量。3.質量問題處理問題反饋：在驗收過程中或使用過程中發現供應商產品存在質量問題的，公司應及時向供應商反饋。反饋內容應包括質量問題的詳細描述、影響范圍、造成的損失等信息。原因分析與整改：供應商接到質量問題反饋后，應及時組織相關人員進行原因分析，并制定整改措施。整改措施應包括問題根源分析、具體整改方法、整改時間節點等內容。處理結果跟蹤：公司應對供應商質量問題整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施有效落實。對于質量問題嚴重、整改不力的供應商，應采取相應的處罰措施，直至終止合作。六、供應商價格管理1.價格調查與分析市場價格監測：采購部門定期收集市場同類產品的價格信息，了解市場價格動態和變化趨勢。可通過行業網站、市場調研機構、供應商報價等渠道獲取價格信息。成本分析：與供應商溝通，了解其產品成本構成，分析價格合理性。對于價格波動較大的物資，應深入分析成本變化因素，為價格談判提供依據。2.價格談判談判準備：在進行價格談判前，采購部門應充分了解市場價格水平、供應商成本情況以及公司采購需求和預算等信息，制定合理的談判策略。談判過程：與供應商進行價格談判，雙方就產品價格、價格調整機制、付款方式等條款進行協商。談判過程中應保持靈活，尋求雙方都能接受的價格方案。談判結果確定：根據談判情況，確定最終的采購價格，并簽訂相關協議或在采購合同中明確價格條款。3.價格調整調整依據：如因市場原材料價格波動、產品成本變化、國家政策調整等原因需要調整產品價格的，供應商應提前通知公司采購部門，并提供相關證明材料。調整流程：采購部門收到供應商價格調整通知后，進行審核評估。如認為價格調整合理，雙方協商確定新的價格，并簽訂價格調整協議或在采購合同中進行相應修改。七、供應商服務管理1.售前服務產品咨詢：供應商應及時、準確地回答公司關于產品的技術參數、性能特點、使用方法等方面的咨詢，提供專業的技術支持。方案提供：根據公司需求，為公司提供定制化的產品解決方案，幫助公司優化采購決策。2.售中服務訂單處理：及時處理公司下達的采購訂單，確保訂單信息準確無誤，并按照訂單要求安排生產和發貨。進度跟蹤：向公司反饋訂單生產進度、運輸進度等信息，讓公司隨時了解采購項目的進展情況。3.售后服務維修與保養：在產品質量保證期內，供應商應免費為公司提供產品維修、保養服務。對于超出質量保證期的產品，應提供有償的維修服務，并保證維修質量。技術培訓：根據公司需求，為公司提供產品使用培訓、操作培訓、維護培訓等服務，確保公司相關人員能夠正確使用和維護產品。投訴處理：建立有效的投訴處理機制，及時響應公司的投訴。對于公司提出的問題，應在規定時間內給予答復和解決，并跟蹤處理結果，確保公司滿意度。八、供應商關系維護1.定期溝通會議溝通：定期組織供應商會議，與供應商就合作情況、市場動態、存在問題及解決方案等進行溝通交流。會議可以季度或年度為周期召開。日常溝通：采購部門與供應商保持日常溝通，及時解決合作過程中出現的問題。溝通方式可包括電話、郵件、即時通訊工具等。2.合作激勵獎勵措施：對于表現優秀的供應商，公司給予相應的獎勵，如增加采購份額、頒發榮譽證書、給予價格優惠等。合作機會：在同等條件下，優先考慮與優秀供應商開展新的合作項目，為供應商提供更多的業務機會，實現互利共贏。3.合作風險防范風險識別：關注供應商的經營狀況、市場環境變化等因素，及時識別可能影響合作的風險，如供應商破產、原材料短缺、政策法規變化等。風險應對：針對識別出的風險，制定相應的應對措施。如與供應商簽訂風險分擔協議、尋找替代供應商、加強市場監測等，降低合作風險對公司生產經營的影響。九、供應商績效評價與持續改進1.績效評價指標質量績效：包括產品合格率、退貨率、質量問題投訴次數等指標。供應績效：如交貨準時率、訂單履行率、供應靈活性等指標。價格績效：采購價格與市場價格比較、價格調整合理性等指標。服務績效：售前、售中、售后服務質量評價指標，如響應速度、解決問題能力等。合作態度績效：包括溝通配合程度、對公司需求的響應及時性等指標。2.評價周期定期評價：每季度或每半年對供應商進行一次全面的績效評價。不定期評價：在采購過程中，如發現供應商存在重大問題或異常情況，及時進行專項績效評價。3.評價流程數據收集：采購部門及相關部門按照績效評價指標要求，收集供應商的相關數據，如質量檢驗報告、交貨記錄、發票信息、客戶反饋等。評價打分：根據收集到的數據，按照設定的評價指標權重，對供應商進行打分。結果反饋：將評價結果及時反饋給供應商，與供應商進行溝通，分析存在的問題及原因。制定改進計劃：對于績效評價結果不理想的供應商，與供應商共同制定改