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文檔簡介

1、與顧客有關的過程控制程序1 目 的有效處理與顧客有關的過程，確保滿足顧客要求。2 適用范圍本程序適用于與產品有關要求的確定、評審與變更的控制。3 權 責3.1 生產部負責與顧客有關的銷售過程的歸口管理；3.2 相關部門配合實施。 4 工作程序4.1 工作流程圖顧 客 溝 通確定與產品有關的常規要求初始評審/確定公司能力確定合同訂單要求專項評審/制訂專門措施常規合同履 行 合 同合同更改實施更改其他授權評審評審售前售中售后簽訂合同簽訂合同4.2 生產部組織有關部門應從以下方面,識別并關注“與產品有關的要求”：A 顧客規定的要求（如產品質量要求），包括交付及交付后活動的要求；B 顧客雖未明確提出，

2、但與用途有關的必需的要求；C 與產品有關的法律法規的要求；D 公司承諾的附加要求。4.3 初始評審4.3.1 每年初，總工程師應組織有關部門分析、評價現有產品的技術、生產與服務保證能力。4.3.2 生產部應就現有能力分析、評價的結果，編制初始評審報告，交各部門負責人會簽后，報總經理批準。4.3.3 生產部保存初始評審報告。4.4 專項評審4.4.1 專項評審的對象：超出年度能力承諾的銷售合同/協議、訂單要求，即特殊合同或訂單。4.4.2 在與產品有關要求評審表上記錄顧客的特殊要求。4.4.3 生產部應將與產品有關要求評審表傳遞至相關部門/人員，并組織他們評審特殊要求。4.4.4 參加評審的人員

3、應在與產品有關要求評審表中明確評審意見，生產部經理綜合評審意見，作出評審結論。4.4.5 所謂明確的評審意見及結論，應包括：A 基本要求：特殊條款是否明確，本公司是否接收；B 重點要求：滿足特殊要求，公司需要采取的專門措施；4.4.6 根據評審結論處理合同、訂單。4.4.7 成功實施的特殊合同、訂單應視為年度可行性承諾的補充，即類似合同、訂單不再進行專項評審。4.5 合同執行4.5.1 有庫存的產品，生產部組織發貨。4.5.2 庫存不足的產品，生產部制訂生產計劃，組織生產。4.6 與產品有關要求的變更4.7.1 對上述與產品有關要求的更改，生產部均應按本程序規定的組織評審。5 相關表格/記錄5.1初始評審報告5.2與產品有關要求評審表文件制/修訂履歷表制/修訂日 期版本版序制/修訂目的、內容制/修訂人審 核核 準2005-09-10A0體系文件新建程序文件文 件 分 發分發部門份 數分發部門份 數總經理室（含認證備份）4工程設備部3管理部6財務部1生產部（含車間主管）6質量部1DC2-0800101 與產品有關要求的評審表 填表時間：產品概況產品名稱制造車間產品設計生產能力目前裝置生產能力評審人員名單客戶特殊要求現狀與對策結論DC2-0800102 初始評審報

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