1、基本政策及規章制度一、基本政策開門政策如果任何IT數碼服務中心的成員對于手冊上的內容有疑問或對于任何工作有疑問是，店鋪管理層會為成員開放并進行個別討論。只要成員有需要，鼓勵大家運用這一“開門政策”。合理化建議在工作中，可能會有些建議、更好的工作方法和建設性的批評，請直接向負責上司提出。團隊歡迎每位成員的批評和建議，這對IT數碼服務中心的成功和未來發展都是重要的。問題申訴程序每個成員經常都會遇到與團隊建設、管理或者其他有關的難題。這些難題不能在成員會議、或專題討論中解決。如果哪位成員感到有這類問題并期望與店長進行討論，應主動地與店長進行溝通。交流會交流會是成員和合作商家之間的小型非正式的討論，成

2、員可向合作商家反映一些產品的銷售情況和銷售過程中遇到的比較突出的一些問題，合作商家則根據自己的工作經驗有針對性地做出解決方案，目的在于促進聯盟的不斷發展。頒獎大會頒獎大會是一種成員與管理層相互溝通的又一種形式，頒獎大會的目的是更好地上情下達、表彰先進、鼓舞士氣。以期用這樣一個良好的溝通渠道提高成員對集體的歸屬感，增強團隊對成員的凝聚力。二、團隊紀律IT數碼服務中心的全體成員必須遵守該規定，牢記自己是團隊中的一員，言行舉止講影響到整個團隊的榮譽。任何人員如違反以下5條紀律中任何一條， IT數碼服務中心將直接給予相應處分。1） IT數碼服務中心全體成員必須維護IT數碼服務中心在校內、外的名譽，禁止

3、任何成員做出有損IT數碼服務中心名譽的言論或行為。2） IT數碼服務中心全體成員在給在校師生提供技術指導，在保修期內上門服務禁止收取任何費用。3） IT數碼服務中心全體成員都必須誠實守信，都不得以任何形式欺騙客戶（同學）作為我們的利潤來源點。4） IT數碼服務中心必須以團隊利益為重，任何個人利益必須服從團隊的禮儀。5） IT數碼服務中心全體成員必須遵守中華人民共和國各項法律法規。禁止任何成員以不法手段占有、偷騙團隊財產。三、會議值勤制度1） 開展各類型會議之前必須通知團隊每位成員，以便大家能夠協調分配時間準時參加會議。除緊急會議之外，各類型會議必須提前一天以上通知所有會議參加人員。2） 會議發

4、起人必須充分準備會議，提高會議效率，討論會需在會前兩天發下討論議題，任何一節不得超過120分鐘。3） 參加各種會議的全體成員都必須準時到場，帶上筆記本，認真記錄，積極參與。4） 不得無故缺席會議，如有特殊情況需提前向會議發起人說明緣由并請假，開會時不得早退、不得私下討論。會議考勤情況將計入成員考核中，任何成員1學期內無故缺席會議3次講視為自動離職。5） 成員應遵照值班表安排進行值班，值班過程應與前后兩位值班人員做好賬目交接工作。若有重要事情而無法值班需提前與其他值班人員協商調換值班時間。6） 根據合作商家發展的需要，商家將會不定期安排成員到公司值班、培訓，被安排值或培訓的成員五筆嚴格按照公司的

5、正常上班時間上班，不得遲到或早退。7） 被安排到公司值班、培訓的成員五筆愛護公司的的公共財物，有義務維護公司的正常運營秩序和負責店面的安全保衛工作，保持各部門的整潔。8） 團隊每月應在月尾開展一次內部例會，目的在于相互交流、共同探討以更好I數碼服務中心的發展。四、離遷制度1） 在工作需要的情況下，店長有權決定將成員臨時調任其他職位；成員根據自身的情況亦可向其主管提出調值申請表；此外，由于升學就業等需要成員也應向團隊提出離職申請。2） 成員職位調動、升遷以及離職必須向店長提出申請，經店長商討批準；3） 所有升遷人員和離職人員必須妥善處理其物資的交接，離職人員還必須交還團隊所有物資。五、財物管理制

6、度報銷制度1） 費用審批及流程：各項費用開支，必須由財物負責人和店長審核后，報校園事業部總監批準，并按以下具體各項費用的報銷流程辦理：校園事業部審核、簽字財務部審核并且通過店長審 核財物審 核A、 報銷人必須提供發票、消費小票或收據，并簽字證明。B、 -以下，由-簽字生效，-以上，由-簽字生效。2） 費用的報銷期限：現金日常報銷于-到店里報銷，逾期自付。3） 原始憑證有效性的規定：A、 經辦人元在費用支出時，應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準予報銷：稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統一發票監制章的稅務發票消費場所開出的收據、支出證明單B、 經辦人員取得合法憑證時，應按要求規范

7、填寫，否則，視為無效憑證，不予以報銷。C、 經辦人取得報銷憑證時，憑證內容應填寫完整，并填明日期，住宿發票應填明起止日期及天數，否則不予報銷（除特殊情況外）。D、 成員在特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得店長的批準，并實行實報實銷。所有因公報銷出租車費用的成員，必須在出租票背面注明往返地點及用車事由。E、 經辦人報銷支出費用時，報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。注意事項數碼服務中心所有成員個人負責的客戶欠款必須由他本人負責追回，超過的欠款必須由店長批準，所有欠款不得超過天。任何人不能挪用公款或借用公款，出特殊情況外（經店長批準），所有成員也不能預支工資。結算制度 1） 財物負責人需在每月5號準確清點本月的庫存、核對賬目整理出結算表，并在當天將結算表紙質版、電子版都發給店長審批。2）店長于本月號將通過審批的結算表發給合作商家核對，合作商家經核對無誤后于本