1、精品資料推薦制衣有限公司文件與資料控制程序文件編號(hào)SY-02-01頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/41精品資料推薦1、目的：確保質(zhì)量體系所使用之文件及資料處理迅速、正確發(fā)行及管制，確保各相關(guān)部門能及時(shí)獲得有效之最新版本文件。2、范圍：適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)之質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、其它相關(guān)文件及有關(guān)外來文件之管制。3、定義：文件類別區(qū)分：3.1 質(zhì)量手冊(cè)：對(duì)質(zhì)量體系全面的概略的描述。3.2 程序文件：具體、詳細(xì)地說明各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)（如文件管制、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等）進(jìn)行的方法、步驟的管理文件。3.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、檢驗(yàn)規(guī)范等指導(dǎo)各項(xiàng)具體作業(yè)的技術(shù)文件。3.4 質(zhì)量記錄：校驗(yàn)記

2、錄、測(cè)試報(bào)告等。3.5 外來文件：客戶提供之圖樣、標(biāo)準(zhǔn)，以及本公司程序文件或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)并引用之有關(guān)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4、職責(zé):4.1 辦公室文件管理人員負(fù)責(zé)文件之編號(hào)、分發(fā)、回收、銷毀等綜合管理。4.2 各單位負(fù)責(zé)相關(guān)文件之撰寫、會(huì)審、使用和保管及增修申請(qǐng)。4.3 總經(jīng)理、各部門主管、管理者代表負(fù)責(zé)依下列權(quán)責(zé)進(jìn)行文件的審批。文件類別撰寫審批質(zhì)量手冊(cè)管理者代表總經(jīng)理程序文件管理者代表總經(jīng)理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)各單位負(fù)責(zé)人總經(jīng)理外來文件管理者代表5、程序細(xì)則：5.1 文件編號(hào)：5.1.1 編號(hào)原則：SY-口口1各類文件順序號(hào)：從01起依序編列，質(zhì)量手冊(cè)不需順序號(hào)文件類別代號(hào)：詳見5.1.2公司代號(hào)（公司的中

3、文縮寫）制衣有限公司攵件與咨料棒制程庠文件編號(hào)SY-02-01|頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/45.1.2文件代號(hào)：5.1.2.1 質(zhì)量手冊(cè)：015.1.2.2 程序文件：025.1.2.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：035.1.2.4 各種表單：04（各種表單編號(hào)、版次寫在每頁(yè)的右下角）5.1.2.5 外來文件：不予編號(hào)，按其本身編號(hào)。5.2 版本/版次：5.2.1 第一次制訂之原版以A/0表示，A版第一次修訂以A/1表示，第二次修訂以A/2表示，依此類推。.5.2.2 為避免版次修訂次數(shù)太多，影響文件之真實(shí)內(nèi)容，凡版次經(jīng)5次修訂后，原制訂單位應(yīng)變更版本，發(fā)行第B版、C版5.3 文件制訂、修訂、廢止作業(yè)：5.3.1 文件

4、之制訂作業(yè)：5.3.1.1 制定部門指定專人完成擬案后視需要召集相關(guān)單位會(huì)審，無異議后依文件編號(hào)規(guī)則予以編號(hào)，并依4.3之規(guī)定送相關(guān)主管審批發(fā)行。5.3.1.2 所有文件在會(huì)審、發(fā)行等各階段，若有異議隨時(shí)退回原制訂部門修改，必要時(shí)得召開臨時(shí)審查小組會(huì)議修訂之。5.3.2 文件之修訂作業(yè)：5.3.2.1 各項(xiàng)質(zhì)量文件在實(shí)際作業(yè)中，若有不合格現(xiàn)狀，須修改或增訂者，得由發(fā)現(xiàn)單位或撰寫人填寫文件修訂/廢止申請(qǐng)單提出修訂原因交原制單位修改之，修訂完成后之文件，其審查、核準(zhǔn)、發(fā)行等作業(yè)程序與文件之制訂作業(yè)相同。5.3.2.2 若一份文件的修訂可能導(dǎo)致相關(guān)文件的修改，文件管理人員應(yīng)一并通知相關(guān)單位修改。5.

5、3.3 文件之廢止作業(yè)：文件廢止之申請(qǐng)、核準(zhǔn)、發(fā)行等作業(yè)同文件之修訂作業(yè)，但文件廢止后，原文件編號(hào)不可再重復(fù)使用5.3.4 文件管理人員將修訂內(nèi)容填寫于文件封面“修訂記錄”欄位，隨文件分發(fā)至使用部門。制衣有限公司文件與資料控制程序文件編號(hào)SY-02-01頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)3/44精品資料推薦5.4 文件分發(fā)、回收作業(yè)：5.4.1 經(jīng)頒布發(fā)行之文件，應(yīng)由文件管理人員以受控文件清單列帳管理并依實(shí)際需要擬定文件分發(fā)/回收記錄表，影印適當(dāng)份數(shù)并加蓋“受控”文件章后發(fā)行之，并請(qǐng)收文單位簽收。5.4.2 文件之修訂及廢止后，舊版失效文件應(yīng)于新文件發(fā)行之同時(shí)，由文件管理人員收回銷毀或加蓋文件“作廢”章后另檔存放。

6、回收時(shí)須注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性，并記錄于文件分發(fā)/回收記錄表上。5.4.3 對(duì)外文件之分發(fā)，得由適當(dāng)之對(duì)外單位報(bào)告管理者代表，經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)。分發(fā)時(shí)應(yīng)加蓋“受控”文件章，失效或作廢之文件則不予回收。5.5 文件保存、銷毀作業(yè)：5.5.1 文件保存：5.5.1.1 現(xiàn)行有效之體系文件、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、外來文件之原稿等文件，均由文件管理人員建檔保管。5.5.1.2 文件管理人員應(yīng)將歷次修訂版本原稿加蓋“作廢”文件章后另檔存放，與其它有效文件分開保存。5.5.1.3 文件原稿之保存期限：5.5.1.3.1 A/O版文件永久保存。5.5.1.3.2 其它版次保存一年。5.5.2 文件銷毀：文件管

7、理人員僅需保留各版本/版次之原案文件，由各單位回收之所有舊版及廢止文件，須由文件管理人員銷毀之。5.6 文件之檔案管理：5.6.1 除文件管理人員得依規(guī)定影印適當(dāng)份數(shù)發(fā)行外，使用單位不得影印任何正式文件。5.6.2 文件如發(fā)現(xiàn)有缺頁(yè)、破損、字跡模糊等缺陷或文件之分發(fā)份數(shù)不夠時(shí)，使用單位應(yīng)填具文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單向文件管理人員申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，不得借其它單位之文件以影印方式自行處理，而文件管理人員對(duì)于破損、字跡模糊等缺陷之頁(yè)次，應(yīng)于補(bǔ)發(fā)之同時(shí)進(jìn)行回收作業(yè)并銷毀之。制衣有限公司文件與資料控制程序文件編號(hào) 頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)SY-02-014/45.6.3 文件管理人員須于更改版本或版次之次月更新并發(fā)行其保管所有文件之

8、受控文件清單，供各使用單位核對(duì)其所使用文件是否為最新之版本/版次。5.6.4 現(xiàn)場(chǎng)使用之文件必須置于作業(yè)場(chǎng)所，若須將有關(guān)文件內(nèi)容轉(zhuǎn)錄于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)（如看板或墻壁上），應(yīng)注意核對(duì)其正確性，并要隨時(shí)更新。非現(xiàn)場(chǎng)使用之文件，則由各使用單位指派專人自行集中管理。任何人均不得于正式文件上加注標(biāo)記或書寫任何文字、符號(hào)等，以確保文件之正確性。5.7 外來文件之管理：5.7.1 外來之標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等由管理者代表審核并簽字后由文件管理人員填寫受控文件清單建槽管理。5.7.2 文件管理人員復(fù)制適當(dāng)數(shù)量的外來文件并加蓋“受控”文件章后發(fā)行至相關(guān)單位參考或應(yīng)用，文件原稿由文件管理人員保存。5.7.3 對(duì)于不便復(fù)制的外來之標(biāo)

9、準(zhǔn)、規(guī)定等由文件管理人員保管，供各單位借閱參考，除有實(shí)際需求，經(jīng)申請(qǐng)、核準(zhǔn)發(fā)行之外，一般不予分發(fā)。5.8 質(zhì)量記錄之管理，依照質(zhì)量記錄控制程序辦理。5.9 質(zhì)量體系文件之適用性、充分性、有效性由各部門主管于管理審查會(huì)議中定期審議。6、相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序7、質(zhì)量記錄：7.1 文件分發(fā)/回收記錄表7.2 文件修訂/廢止申請(qǐng)單7.3 受控文件清單7.4 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單文件分發(fā)/回收記錄表文件名稱文件編號(hào)版次分發(fā)單位文件分發(fā)簽收欄總經(jīng)理生產(chǎn)部跟單部采購(gòu)部人力資源部質(zhì)控部質(zhì)量手冊(cè)SY-01A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日文件與資料控制程序SY-02-01A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日質(zhì)

10、量記錄控制程序SY-02-02A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日管理評(píng)審控制程序SY-02-03A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日人力資源控制程序SY-02-04A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日訂單要求識(shí)別與評(píng)審控制程序SY-02-05A/1分發(fā)數(shù)簽收者,簽收日繳回?cái)?shù)繳回日采購(gòu)控制程序SY-02-06A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日生產(chǎn)控制程序SY-02-07A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日顧客服務(wù)程序SY-02-08A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日SY-04-001A/1文件分發(fā)/回收記錄表文件名稱文件編號(hào)版次分發(fā)單位文件分發(fā)簽收欄總經(jīng)理生產(chǎn)部跟單部采購(gòu)部人力資源部質(zhì)管部

11、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)SY-03-04A/0分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日國(guó)家紡織產(chǎn)品基本女全技術(shù)規(guī)范GB18401-2003A/0分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日A/1分發(fā)數(shù)簽收者簽收日繳回?cái)?shù)繳回日SY-04-001A/1文件修訂及廢止申請(qǐng)單文件名稱文件編號(hào)版次變更理由變更內(nèi)容客戶要求口設(shè)計(jì)改善口降低成本作業(yè)改善口品質(zhì)改善口材料供應(yīng)問題口其它：建議變更內(nèi)容：口如附件。變更方式:口永久性（須變更現(xiàn)有書面規(guī)格、文件）暫時(shí)性（無須變

12、更現(xiàn)有書面規(guī)格、文件）變更啟效數(shù)量：變更有效時(shí)段：自年月日起變更等級(jí)A?只變更文件B?舊料用完后換用新料C?立即變更但不追溯D?追溯至成品倉(cāng)E?追溯至客戶產(chǎn)品返工方法（須考慮材料/半成品/成品的處置）口已出貨的處置：受影響文件文件名稱文件編號(hào)/版次負(fù)責(zé)人完成修改期限原文件制定部門意見：日期：年月日編號(hào):核準(zhǔn)審核申請(qǐng)SY-04-002A/110精品資料推薦受控文件清單文件類別：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件2009年02月18日序號(hào)文件名稱文件編號(hào)制訂部門版次制定日期質(zhì)量手冊(cè)SY-01管代A/12006年09月30日文件與資料控制程序SY-02-01管代A/02006年09月30日質(zhì)量記錄控制程序SY-02

13、-02管代A/02006年09月30日管理評(píng)審控制程序SY-02-03管代A/02006年09月30日人力資源控制程序SY-02-04管代A/12006年09月30日訂單要求識(shí)別與評(píng)審控制程序SY-02-05管代A/12006年09月30日采購(gòu)控制程序SY-02-06管代A/12006年09月30日生產(chǎn)控制程序SY-02-07管代A/12006年09月30日顧客服務(wù)程序SY-02-08管代A/12006年09月30日內(nèi)部審核控制程序SY-02-09管代A/02006年09月30日檢驗(yàn)控制程序SY-02-10管代A/12006年09月30日不合格品控制程序SY-02-11管代A/22006年09

14、月30日糾正和預(yù)防措施控制程序SY-02-12管代A/12006年09月30日ii精品資料推薦制表人:SY-04-003A/1受控文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)制訂部門版次制定日期1來料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)SY-03-01質(zhì)管部A/02006年09月30日2半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)SY-03-02質(zhì)管部A/02006年09月30日3洗水驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)SY-03-03質(zhì)管部A/02006年09月30日4成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)SY-03-04質(zhì)管部A/02006年09月30日5燙樸機(jī)操作規(guī)程SY-03-05生產(chǎn)部A/02006年09月30日6部門職責(zé)及權(quán)限SY-03-06人力資源部A/12006年09月30日7崗位職責(zé)說明書SY-03-

15、07人力資源部A/12006年09月30日8斷針控制規(guī)定SY-03-08生產(chǎn)部A/02006年09月30日9倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定SY-03-09生產(chǎn)部A/02006年09月30日文件類別：作業(yè)文件2009年02月18日制表人：SY-04-003A/1受控文件清單文件類別：外來文件2009年2月18日序號(hào)文件名稱文件編號(hào)制定日期備注國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范GB184012003200305年01月01日實(shí)施出口便服檢驗(yàn)規(guī)程SN/T05571996199607年01月01日實(shí)施出口牛仔服裝檢驗(yàn)規(guī)程SN/T05581996199607年01月01日實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系要求GB/1900120002000制表人：SY-04-003A/1文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單年月日文件名稱：文件編號(hào)：補(bǔ)發(fā)原因：補(bǔ)發(fā)頁(yè)次：核準(zhǔn)申請(qǐng)住單位申請(qǐng)人SY-04-004A/1文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單年月日文件名稱：文件編號(hào)：補(bǔ)發(fā)原因：補(bǔ)發(fā)頁(yè)次：核準(zhǔn)申請(qǐng)單位申請(qǐng)人SY-04-004A/1文件分發(fā)/回收記錄表十件編乒版分發(fā)文件分發(fā)簽收欄乂11正_（，懷11學(xué)用J次單位總經(jīng)理生產(chǎn)部跟單部采購(gòu)部人力資源部質(zhì)管部A/0分發(fā)數(shù)才判必a片、件簽收者小Fl小值恒伸1口存SY-03-01簽收日h巾山匚口繳回?cái)?shù)繳回日A/1分發(fā)數(shù)簽收者1蚊目h，血以”3出難SY-