1、.版本文件修改欄生效日期A新發行2015年11月01日1.0 目的規范來料檢驗的作業過程,保證進料檢驗的及時性,符合性,使生產正常運行。2.0 范圍適于公司所有生產物料、外購件、外協件的檢驗與控制。3.0 定義3.1 IQC(In-coming Quality Control)：進料品質檢驗；3.2 AVL(Approved Vendor List)：合格供應商清單；3.3 MRB(Material Review Board)：物料評審委員會；3.4 免檢：即免除相應品質檢驗之物料；4.0 職責4.1 倉庫：負責物料之點收、暫存、搬運、儲存、不良品清點和隔離退貨事宜；4.2 IQC：負責物料的

2、檢驗、標示、不良訊息反饋及相關品質記錄統計與保存；4.3 采購部：負責提供供應商相應資訊信息，并協助聯系供應商處理不良物料；5.0 流程5.1 共通性要求： 所有來料必須是列在AVL中，否則必須有相關工程文件支持，若不能滿足此條件者，IQC則填寫“IQC來料檢驗報告”依“MRB異常處理規范”作業； 所有RoHS物料必須有相應的第三方環保檢測機構出具報告(如SGS/AOV/ Intertek等檢測報告)，報告有效期為1年； 5.1.3 對于供應商的檢驗方式，可采取以下四項： 5.1.3.1 可委派IQC檢驗員在廠商進行駐廠檢驗； 5.1.3.2 在工廠內進行檢驗； 5.1.3.3 委托第三方檢測

3、機構執行檢驗； 5.1.3.4 直接執行免檢；5.2 檢驗計劃本規范一般依照MIL-STD-105E正常檢查一次抽樣方案，一般檢查水平級，主要缺陷MA=0.65，次要缺陷 MI=1.5； 根據物料實際品質狀況其進料檢驗方式主要分為全檢、抽檢及免檢三種： .1 全檢：當客戶有特殊要求或因公司內部質量監控要求等則執行全檢； .2 抽檢：當物料無品質異常時執行正常抽檢,若當物料發生相應品質異常時便可執行相應加嚴檢驗、放寬檢驗，其詳細抽檢轉換條件如下： .2.1 加嚴檢驗： .2.1.1 新廠商或新物料首次交貨； .2.1.2 當實施正常檢驗時，連續5批進料有2批以上屬于廠商責任; .2.1.3 當實

4、施正常或放寬檢驗時，制程或客戶發現屬廠商責任不良； .2.1.4 已經實施加嚴檢驗，但進料累計未滿5批時； .2.2 正常檢驗： .2.2.1 當實施加嚴檢驗連續5批允收，則第6批開始采用正常檢驗； .2.2.2 當實施放寬檢驗有任1批進料被拒收，則下批采用正常檢驗； .2.2.3 當實施免檢有任1批在生產線被投訴，則下批采用正常檢驗； .2.3 放寬檢驗： .2.3.1 當實施正常檢驗連續10批允收,則11批開始采用放寬檢驗； .3 免檢： .3.1 當實施放寬檢驗連續20批進料被允收，則第21批采用免檢； .3.2 供應商物料為品牌供應商時； .3.3 供應商物料品質長期穩定時； .3.4

5、 供應商供應物料為非關鍵性生產輔料時； .3.5 與供應商長期簽署供應商物料品質協議時；5.3 收料作業5.3.1 供應商供貨員提交送貨單交倉庫進行確認，核對采購單號、物料編號、規格、名稱、數量等信息無誤后，供應商方可把物料下貨至卡板上，擺放整齊，標識向外，存放于來料暫收區后交收貨員點收。倉庫點收供應商貨物時需遵循包裝六不原則(不倒塌、不破損、不變形、不皺褶、不潮濕、不臟污)及三個要素(料號相符、規格無誤、數量準確)； 當暫收倉收貨員發現送貨單與訂單不相符或者實物與送貨單有差異等不合格項時,供應商應及時處理直至處理合格后倉庫方可收貨。完成收貨后，填寫報檢單送品質部IQC檢驗；5.4 抽檢作業

6、IQC收到暫收倉提交正式“報檢單”后，首先應對報檢單中物料編碼、訂單號碼、規格型號、數量、供應商、備注信息進行確認，當信息不全的單據可以退回給倉庫，拒絕檢驗； IQC檢驗員從暫收倉提取物料至IQC檢驗工作區域進行檢驗，其檢驗工作臺以及物料放置區應該規劃好“待檢區”、“檢驗合格品區”、“檢驗不合格品區”，做到狀態清楚，防止混入； 常規物料須在一個工作日內完成檢驗入庫，全檢物料可放寬至四個工作日內完成檢驗入庫，若為緊急物料則需在4H內完成檢驗入庫； IQC檢驗員在檢驗過程中其抽樣過程需遵循隨機性、廣泛性、代表性原則；其檢驗具體內容包括:包裝、外觀、尺寸、功能、可靠性、RoHS等； IQC檢驗員對物

7、料執行檢驗時應查核物料規格書、檢驗作業指導書、圖紙、BOM清單、ECN變更單、樣品等檢驗依據；當IQC檢驗員檢驗時需使用檢驗儀器/設備/工治具等，需按照其操作指導書要求進行正確性、有步驟性操作與使用； IQC檢驗員檢驗時需同時查詢供應商提供供應商出貨檢驗報告內容作為相應檢驗依據參考； 因IQC檢驗條件或檢驗儀器/設備限制，其物料某些特殊性質量特性需進行進一步品質確認時，IQC可定期委托第三方檢測機構進行檢測；5.5 檢驗結果 合格物料.1 IQC檢驗員完成物料檢驗后將合格物料放回原包裝內，并按原包裝方式進行包裝(可使用不同規格型號封箱膠紙進行封箱以方便后續追溯識別)，最后在外包裝物料標簽上加蓋

8、藍色“IQC PASS”印章或“檢驗合格”標簽，若有抽樣不良品，則需在不良品上貼不良標識(例如：“檢驗不合格標簽”或“不良箭頭標簽”)，并將不良品單獨分開交給暫收倉倉管員放置于暫收倉不合格物料區域待通知供應商處理； .2 IQC檢驗員完成物料檢驗后需在報檢單上注明檢驗狀況(允收數/拒收數)并簽名轉交倉庫。 .3 IQC檢驗員完成物料檢驗后并按要求詳細填寫IQC來料檢驗報告，交上級批準后進行存檔； 不合格物料 .1 當抽樣不良數大于AQL允收水準時，IQC檢驗員填寫IQC來料檢驗報告，根據檢驗實際情況進行不良描述，并轉交上級確認其物料異常是否成立，如成立則進行MRB評審，其MRB評審過程依照MR

9、B異常處理作業規范要求執行； .2 IQC檢驗員依照已完成MRB最終評審意見之IQC來料檢驗報告對相應物料進行加貼檢驗不合格標簽、讓步放行標簽等；5.6 異常反饋5.6.1 IQC來料異常根據物料異常的嚴重程度或重復性發生等確認是否需要供應商回復“來料不良聯絡單”，一般遵照以下原則： .1 當物料異常經確認屬于供應商權責時； .2 當物料異常經確認有影響RoHS環保、安規要求時； .3 制程發現物料異常，造成生產不良且單項不良率超5%時； .4 由部門經理確認/客戶提出需求有必要持續跟進異常項目時；5.7 品質記錄 IQC每日依IQC來料檢驗報告統計出IQC來料品質檢驗匯總表；并將異常物料之I

10、QC來料檢驗報告附聯轉交MRB成員(采購部/倉庫/生產管理部)進行備案存檔。同時，相關品質記錄信息通報至OQC跟進及確認； 每月根據IQC來料品質檢驗匯總表制訂IQC來料物料檢驗方式履歷表交品質部經理審核，待審核OK后于下月對供應商到貨物料執行相應全檢、抽檢、免檢動作；5.8 庫存超期物料檢驗：為保證合格物料在物料倉內能夠妥善保管，減少不良發生，倉庫部門倉管員應根據物料管理規范每月定期盤點其庫存超過保質期限或接近保質期限的物料，并開據出倉重檢單送IQC檢驗，重檢合格物料按新入庫產品/物料重新計算存儲周期，不合格物料依照MRB評審結果進行處理；5.9 客供物料檢驗：客供物料檢驗需依據客戶提供標準

11、及要求進行檢驗，若客戶未提供相關檢驗標準時，IQC依照來料檢驗規范進行常規檢驗或執行免檢。5.10 返修物料檢驗：IQC來料返修品需確認其到貨單是否有相關備注信息，IQC執行檢驗過程中需對來料返修品進行100%檢驗，當檢驗合格后需對物料本體補加黃色小圓貼以便后續品質追溯，當檢驗不合格時則按MRB異常處理作業規范處理；5.11 單品出貨物料檢驗：IQC收到倉庫送檢單品出貨物料，按GB/T 2828.1-2003正常檢查一次抽樣方案級水平執行抽樣檢驗；6.0 來料檢驗流程圖作業流程權責參考文件作業依據倉庫IQCIQC采購生產工程研發IQC廠商IQCIQCIQC倉庫物料管理規范來料檢驗規范進料檢驗作業指導書MRB異常處理作業規范不合格品管理程序來料檢驗規范不合格品管理程序來料檢驗規范來料檢驗規范來料檢驗規范采購單報檢單報檢單IQC來料檢驗報告IQC來料檢驗報告IQC來料檢驗報告供應商返工記錄報告報檢單7.0 IQC檢驗標簽圖片檢驗合格標簽物料名稱 規格 物料編號 數量 檢驗時間 檢驗員 檢驗不合格標簽物料名稱 規格 物料編號 數量 檢驗時間 檢驗員 不合格現象： 退貨 挑選加工 退不良倉讓步放行標簽物料名稱 規