1、設備設施風險分級管控清單風險點檢查項目評價級別風險級別不符合標準情況及后果管控措施（工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施）管控層級部門責任人編號類型名稱序號名稱標準1設備設施除塵系統1電機、開關、電器線路電機、開關應使用防爆電器，線路符合粉塵場所防爆要求。三一般風險觸電、火災、粉塵爆炸工程技術措施：1、電機、開關按規定使用防爆電器，。2、線路設置符合粉塵場所防爆要求。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。2除塵管道、除塵罩1、除塵器主管道超過6m,應設置徑向泄壓裝置；2、除塵管道內無積塵，3、所有產塵點均應裝設吸塵罩。二較大風險粉塵爆炸工程技術措施：1、規范的在主

2、管道設置泄爆口；2每周對管道積塵進行清理。3、除塵設備及管道接地良好。4、所有產塵點均應裝設吸塵罩。5、各除塵系統管網間禁止互通互連。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。公司3集塵室、集塵布袋吸風口應能有效控制和收集粉塵。采取回收粉塵的收集、儲存、處置的密閉措施，防止二次揚塵。三一般風險火災、粉塵爆炸工程技術措施：1吸風口應能有效控制和收集粉塵，其風速應根據粉塵特性合理選擇，防止管道堵塞或不能有效吸塵。（2）采取回收粉塵的收集、儲存、處置的密閉措施，防止二次揚塵。管理措施：1、每班進行檢查，并填寫點檢查表。2、建立粉塵清掃制度。應及時清掃附著在地班組4除塵系統內部除塵系統內有除去金屬、沙石

3、摩擦、碰撞火花和靜電火花等因素的裝置三一般風險火災、粉塵爆炸工程技術措施：1、除塵系統內有除去金屬、沙石摩擦、碰撞火花和靜電火花等因素，容易引起粉塵爆炸。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表班組2設備設施雙桶布袋吸塵器1電器線路電機、開關、線路和接地正常和牢固，無裸露。四低風險觸電工程技術措施：1、啟動前須認真檢查電機、開關、線路和接地是否正常和牢固，檢查電纜、電線外皮有無破裂漏電現象。2、機器不用時，應從接線盒處將電源切斷.管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表。班組2安全保護和控制裝置、安全保護和控制裝置完好，不得任意拆動。四低風險機械傷害工程技術措施：1、檢查機床各部件和防護裝置是否

4、完好，安全可靠，加油潤滑機床，并作低速空載運行2-3分鐘，檢查機床運轉是否正常。管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表。班組3設備設施（氣筒、寬帶、平面）砂光機1電器線路電機、開關、線路和接地正常和牢固，無裸露。四低風險觸電工程技術措施：1、啟動前須認真檢查電機、開關、線路和接地是否正常和牢固，檢查電纜、電線外皮有無破裂漏電現象。2、機器不用時，應從接線盒處將電源切斷.管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表。班組2火花探測裝置應按規定安裝火花探測裝置一較大風險粉塵爆炸工程技術措施：1、檢查是否安裝火花探測裝置；2檢查火花探測裝置是否能正常工作。管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表。3緊

5、急制動器、砂帶、調速器制動器完好無失效，砂帶、調速器油位正常。四低風險機械傷害工程技術措施：1、檢查制動器完好無失效；2砂帶是否完好，3、調速器油位是否正常，4、緊固砂架螺絲是否擰緊。管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表。4設備設施雙頭截鋸1電器線路、開關電源電壓正常，電線無裸露，有保護接地。四低風險觸電工程技術措施：電檢查電纜、電線外皮有無破裂漏電現象管理措施：。每班檢查電線有無裸露，有無保護接地。班組2防護、保險、信號裝置機械傳動部分、電氣部分要后可靠的防護裝置四低風險機械傷害工程技術措施：機械傳動部分、電氣部分要有可靠的防護裝置。管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表3氣路、導軌、

6、夾具、鋸片氣路、導軌、夾具、鋸片工作正常四低風險機械傷害工程技術措施：1、檢查鋸片，夾具（不口在鋸切區域）、油杯、工作點和設備移動范圍及周圍是否正常。2、各運動件、導軌運動副、氣源三聯體狀態是否正常。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。5設備設施臥帶光機1電器線路、開關電機、插頭、插座電源電壓正常，電器線路、開關電機、插頭、插座絕緣、完好，有保護接地。四低風險觸電工程技術措施：、啟動前須認真檢查電源電壓正常，電器線路、開關電機、插頭、插座絕緣、完好，有保護接地。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。班組2手柄、磨手柄、磨光片、墊圈、螺四低風機械傷害工程技術措施：1、檢查手柄、磨光片、墊圈

7、、螺帽是班組光片、墊圈、防護罩是帽是無松動，防護罩完好險否松動，防護罩是否可靠。2、檢查磨光片有無裂紋，表面是否有嚴重缺陷，堅固螺母是有可靠。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。6設備設施液壓式冷壓機1電器線路、開關電機、插頭、插座電源電壓正常，電器線路、開關電機、插頭、插座絕緣、完好，有保護接地。四低風險觸電、火災工程技術措施：、啟動前須認真檢查電源電壓正常，電器線路、開關電機、插頭、插座絕緣、完好，有保護接地。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。班組2開關，按鈕，閥門，限位裝置以及壓力系統開關，按鈕，閥門，限位裝置以及壓力系統完好，符合規范要求四低風險機械傷害、物體打擊工程技術措施

8、：1、電纜的全部電氣實驗要放在指定的實驗場內進行。2、檢查要求收排線應平整、緊密，不允許交叉，裝盤不應過滿；3、護套表面必須密實、圓整、光滑，不允許有脫膠、塑化不均，壓扁，劃傷等現象，其橫截面不允許有目力可見的氣孔。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。班組7設備設施帶鋸機、臺鋸、修邊鋸1電器線路、開關電源電壓正常，電線無裸露，有保護接地。四低風險觸電工程技術措施：電檢查電纜、電線外皮有無破裂漏電現象管理措施：。每班檢查電線有無裸露，有無保護接地。班組2防護、保險、信號裝置機械傳動部分、電氣部分要后可靠的防護裝置四低風險機械傷害工程技術措施：機械傳動部分、電氣部分要有可靠的防護裝置。管理措施

9、：。每班進行檢查，并填寫點檢查表班組3氣路、導軌、夾具、鋸片氣路、導軌、夾具、鋸片工作正常四低風險機械傷害工程技術措施：1、檢查鋸片，夾具（不口在鋸切區域）、油杯、工作點和設備移動范圍及周圍是否正常。2、各運動件、導軌運動副、氣源三聯體狀態是否正常。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。8設備設施鏤銃機、軸銃床1電器線路、開關、電機電源電壓正常，電線無裸露，有保護接地。四低風險觸電工程技術措施：1、啟動前須認真檢查電機、開關、線路和接地是否正常和牢固，檢查電纜、電線外皮有無破裂漏電現象。管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表。班組2機械運動部件、各部零機械運動部件靈活，無卡住，各部零件過好

10、四低風險機械傷害工程技術措施：1、檢查機械運動部彳靈活可靠。2、檢查各部零件是否有損壞，請立刻更換以保證機器之正常功能管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表。班組件設備設施刨床1電器線路、開關電機、插頭、插座電源電壓正常，電器線路、開關電機、插頭、插座絕緣、完好，有保護接地。四低風險觸電、火災工程技術措施：、啟動前須認真檢查電源電壓正常，電器線路、開關電機、插頭、插座絕緣、完好，有保護接地。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。2夾具、刀具、防護裝置夾具、刀具、防護裝置完好無缺陷，符合規范要求四低風險機械傷害、物體打擊工程技術措施：1、檢查夾具、刀具、防護裝置是否完好無缺陷，符合規范要求。

11、管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。設備設施臥式排鉆、臥鉆、立鉆1電器線路、開關檢查電源電壓是否正常，電線無裸露，有無保護接地。四低風險觸電工程技術措施：電檢查電纜、電線外皮有無破裂漏電現象管理措施：。每班檢查電線有無裸露，有無保護接地。2防護、保險、信號裝置機械傳動部分、電氣部分要后可靠的防護裝置四低風險機械傷害工程技術措施：機械傳動部分、電氣部分要有可靠的防護裝置管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表3鉆床的平臺平臺要緊住，工件要夾緊四低風險機械傷害工程技術措施：鉆床的平臺要緊住，工件要夾緊。鉆小件時，應用專用工具夾持，防止被加工件帶起旋轉，不準用手拿著或按著鉆孔。管理措施：每班進行

12、檢查，并填寫點檢查表。設備設施拼板機1電器線路、開關電機、插頭、插座電源電壓正常，電器線路、開關電機、插頭、插座絕緣、完好，有保護接地。四低風險觸電工程技術措施：、啟動前須認真檢查電源電壓正常，電器線路、開關電機、插頭、插座絕緣、完好，有保護接地。管理措施：每班進行檢查，并填寫點檢查表。2壓料架、機器手臂、履帶鏈條壓料架或機器手臂移動至兩側，履帶鏈條正常無故障四低風險機械傷害工程技術措施：1、檢查氣壓、電源是否正常，壓料架或機器手臂是否移動至兩側，接近開關是否在ON的位置上。2、履帶鏈條運轉若遇到中途停電或意外狀況時，應立即按下STOP待電源恢復正常時以手動方式再調回工作點。管理措施：每班進行

13、檢查，并填寫點檢查表。設備設施作棒機1電器線路、開電源電壓正常，電線無裸露，有保護接地。四低風險觸電工程技術措施：1、啟動前須認真檢查電機、開關、線路和接地是否正常和牢固，檢查電纜、電線外皮有無破關、電機裂漏電現象。管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表。2機械運動部件、梯刀、各部零件機械運動部件靈活，無卡住，各部零件過好。梯刀上下刀軸水平位致四低風險機械傷害工程技術措施：1、檢查機械運動部彳靈活可靠。2、檢查各部零件是否有損壞，請立刻更換以保證機器之正常功能。3、開樟刀上下刀軸水平位置進行調整，使其一致。管理措施：。每班進行檢查，并填寫點檢查表。9設備設施空氣壓縮機1基礎空壓機、儲氣罐固定

14、完好。四低風險物體打擊工程技術措施：空壓機、儲氣罐安裝規范、牢固；管理措施：定期檢查空壓機組基礎穩固情況，發現不穩固及時維修處理；個體防護措施：巡檢時佩戴防噪聲耳麥；培訓教育措施：加強員工專業知識及操作技能培訓；應急措施：發生事故及時呼救，做好自我應急救助，及時向上級匯報，嚴重時撥打120急救；2設備主體空壓機、儲氣罐外殼完好，螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用。三一般風險物體打擊工程技術措施：零部件配備齊全、靈活好用，螺絲緊固到位；管理措施：設備定期進行維護保養；定期檢查設備主體及零部件是否完好，螺絲牢固性，發現問題及時停機檢維修；個體防護措施：巡檢時佩戴防噪聲耳麥；培訓教育措施：加強員工專業知

15、識及操作技能培訓；應急措施：發生事故及時呼救，做好自我應急救助，及時向上級匯報，嚴重時撥打120急救。3線路接線規范，絕緣完好，穿管防護到位。四低風險觸電工程技術措施：規范敷設線路，且進行套管保護；管理措施：每天檢查設備線路情況，發現問題及時找電工進行維修；個體防護措施：巡檢時佩戴防噪聲耳麥；培訓教育措施：加強崗位員工安全知識培訓，提高自身安全意識；應急措施：發生事故及時呼救，做好自我應急救助，及時向上級匯報，嚴重時撥打120急救。4儀表儲氣罐及空壓機儀表顯四低風其他傷害工程技術措施：規范安裝合格壓力表；示正常。險管理措施：每年對壓力表進行校驗，并在壓力表上張貼檢驗標識；個體防護措施：巡檢時佩

16、戴防噪聲耳麥；培訓教育措施：加強崗位員工安全知識培訓，提高自身安全意；應急措施：發生事故及時呼救，做好自我應急救助，及時向上級匯報，嚴重時撥打120急救。5安全閥安全閥整定壓力小于罐體設計壓力。三一般風險容器爆炸工程技術措施：規范安裝合格安全閥；管理措施：建立安全閥臺賬，每年對安全閥進行檢驗；個體防護措施：巡檢時佩戴防噪聲耳麥；培訓教育措施：加強崗位員工安全知識培訓，提高自身安全意識；應急措施：發生事故及時呼救，做好自我應急救助，及時向上級匯報，嚴重時撥打120急救。11設備設施配電室1門窗門向外開；設置擋鼠板；電纜溝封閉完全四低風險觸電工程技術措施：變配電室的門應向外開，設置擋鼠板；電纜溝封

17、閉完全。管理措施：每周檢查窗、門，電纜溝封堵位置。培訓教育措施：定期對員工進行安全教育培訓。2相序接地母線相序標志正確，與接地系統連接牢固，接地標志清晰完好四低風險觸電工程技術措施：高、低壓配電柜的母線相序標志正確，應設置接地母排和接地端子，且與接地系統連接，并有接地標志。管理措施：每周檢查接地系統連接是否牢固，接地標志是否清晰完好。培訓教育措施：定期對員工進行安全教育培訓。3儀器儀表儀表顯示正確，控制裝置完好，操縱機構和聯鎖機構可靠三一般風險觸電、火災工程技術措施：電氣運行指示儀表顯示正確，控制裝置完好，操縱機構和聯鎖機構可靠。管理措施：每周檢查儀表、控制裝置、操縱機構和聯鎖機構。培訓教育措

18、施：定期對員工進行安全教育培訓。4開關空氣開關滅弧罩完整四低風險觸電工程技術措施：使用符合國家標準的空氣開關滅弧罩管理措施：每周檢查空氣開關滅弧罩。培訓教育措施：定期對員工進行安全教育培訓。5警示標志電氣運行工作標志和安全警示標志清晰、完好四低風險觸電工程技術措施：工作標志和安全警示標志清晰、完好管理措施：每周檢查電氣運行工作標志和安全警示標志保持清晰、完好。6操作工具電氣操作工具完好可靠三一般風險觸電工程技術措施：使用符合國家標準操作工具管理措施：每班檢測電氣操作工具并張貼檢測標志。12設備設施電網接地系統1電網接地接地電阻值小于4Q;接地裝置有編號和識別標記三一般風險觸電工程技術措施：電氣

19、系統連接符合設計的系統接地制式要求；電網接地裝置的接地電阻值小于4Q;接地裝置應有編號和識別標記。管理措施：定期檢測接地電阻值并做好記錄。13設備設施配電柜（配電箱）1接地接地母排或接地端子與接地系統連接四低風險觸電工程技術措施：應按規定設有接地母排或接地端子，且與接地系統連接。管理措施：定期檢查與接地系統連接。2漏電保護漏電保護裝置完好有效三一般風險觸電工程技術措施：動力及照明配電柜（箱）內設置的插座，其線路應配有漏電保護裝置。管理措施：定期檢查漏電保護裝置。3導線連接電器元件的接線端子與導線連接堅固四低風險觸電、火災工程技術措施：電器元件的接線端子與導線連接堅固，無過熱燒損現象。管理措施：檢查電器元件的接線端子與導