1、工程巡檢管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人一、 流程目的11.1 使在建項目現場工程質量及施工區域安全巡檢工作規范化、制度化、專業化，使公司及時了解各工地的質量和安全管理、質量計劃的落實以及質量安全保證體系的運轉情況，促進公司工程質量及施工區域安全管理水平的不斷提高。1.2 學習行業內優秀企業先進的項目管理方法和技術，將其引入公司的項目管理實踐，從而提高公司項目管理水平。二、 適用范圍22.1 適用于對開發的處于在建階段的所有項目的檢查評估管理。三、 術語/定義33.1 工程巡檢：是指工程管理部代表公司對各在建項目現場工程質量及施工區域安全文明等管

2、理情況進行檢查，將檢查結果總結發布、跟蹤改進情況的工程管理活動。四、 職責規劃44.1 工程管理部4.1.1 負責組織對城市公司各項目辦的質量、安全生產等方面進行定期檢查，編制檢查報告，并跟進檢查整改措施的落實情況；4.2 項目辦4.2.1 編制項目質量控制要點及檢查點、檢查方法、檢查記錄表；4.2.2 接收并配合工程管理部的項目巡檢、質檢工作；4.2.3 負責跟蹤工程檢查評估過程中發現問題的整改，并制定預防措施。4.3 成本控制部4.3.1 將工程管理部的日常巡檢評價計入供方過程履約評價記錄，并將此作為工程款節點支付的重要前提條件。五、 關鍵活動描述5.1. 工程巡檢的組織 5.1.1. 巡

3、檢管理1) 是指工程管理部組織成立巡檢小組，代表公司對各在建項目現場工程質量及施工區域安全文明等管理情況進行檢查。2) 巡檢小組由工程管理部組織成立，工程管理部負責人、工程經理為小組固定成員，被巡檢項目的項目辦專業工程師配合。根據項目進度，可以增加景觀、精裝修工程師為巡檢小組成員。公司領導可以按具體情況參與巡檢。3) 巡檢的形式分為定期巡檢和隨機抽檢。定期巡檢每月二次，隨機抽檢由工程管理部根據工程進度（如重要部位或節點工作：基礎、地下室頂板、結構頂層、轉換層、初裝修、精裝修等）及其他具體情況確定。4) 巡檢的內容包括工程實體外業和工程資料內業兩部分，具體包括各專業的專項工程質量管理、材料管理、

4、成品管理、實測數據、現場文明施工、安全防護及安全隱患、質量安全保證體系（包括運行資料及管控體系）的運轉及公司工程管理相關制度的執行情況等。5.2. 工程巡檢計劃的制訂5.2.1 根據項目開發計劃與工程進度計劃，工程管理部編制年度/階段性巡檢計劃，分管領導審批確定。5.2.2 項目辦將總控計劃、月度計劃及時發送到工程管理部，工程管理部根據各項目情況編制巡檢計劃。巡檢計劃經工程管理部負責人審核，分管領導審批確定。5.3. 工程巡檢的準備5.3.1 巡檢小組提前發出工程檢查通知，通知中應包括：檢查日期、巡檢成員、集合地點等內容。5.3.2 參加工程檢查的人員按照檢查通知的要求，準時到達集合地點并簽到

5、。5.3.3 評估原則1) 項目綜合評價的分值分配原則為：評價內容分為工作質量、實體質量、安全文明管理、整改反饋四個部分。評分的總分值為100分，工作質量的分值占總分值的30%，即30分；實體質量的分值占總分值的40%，即40分；安全文明管理的分值占總分值的20%，即20分；整改反饋的分值占總分值的10%，即10分。2) 工作質量包括項目辦和監理方實際運營及管控文件的內業管理，其中項目辦占60%，監理方占40%，每月各部分選取當月重點抽查條目，分值按條目數量及重要程度分配，并保證各個項目所檢查的條目基本相同。3) 實體質量包括質檢隊實測數據、專項工程評價、材料管理、成品保護，其中質檢隊實測數據

6、直接采用現場實際抽點測量，計算合格率，以能用尺量進行檢測的項目為主，以便形成直觀的統計數據結果，實測數據占實體質量的40%；專項工程評價根據各個項目不同施工階段的特點，由工程管理部制定巡檢內容，每個單項分值按條目數量及重要程度分配，專項工程占實體質量的40%；材料管理占實體質量的10%；成品保護占實體質量的10%。4) 安全文明管理由安全防護措施及文明工地和安全管理過程控制文件兩部分組成。安全管理過程控制文件主要包括項目辦、監理方及施工單位各自職責內安全管控資料，安全管理過程控制文件占安全文明管理的50%；安全防護措施和文明工地檢查根據各個項目不同施工階段的特點，由工程管理部制定巡檢內容，每個

7、單項分值按條目數量及重要程度分配，安全防護措施和文明工地占安全文明管理的50%。5) 整改反饋的分值由工程管理部根據整改復查結果確定百分比值（實際整改項目條數/需整改項目條數），最終計算得分。6) 工程質量或安全文明管理獲國家級獎項的加5分，獲省市級獎項的加3分，獲地區級獎項的加2分（加分在獲獎后的六個月月度評分中反映）。7) 質檢隊實測數據范圍及評判標準參照觀感質量驗收標準檢查統計結果。8) 專項工程評價內容包括：土方工程、樁基礎工程、地下防水工程、模板工程、鋼筋工程、鋼結構工程、幕墻工程、外墻保溫工程、電氣智能化工程、電梯工程等質檢隊檢查覆蓋不到的分部分項工程，標準采取我司專項工程質量檢查

8、標準。9) 安全文明檢查標準參照安全施工檢查標準。5.4. 工程巡檢的實施5.4.1 每月由工程管理部巡檢小組安排巡檢。工程管理部負責人、巡檢小組全員必須參加，根據項目進度安排土建、機電、幕墻、景觀、精裝工程師參加和抽調個別質檢員參加。公司領導可以按具體情況參與巡檢。巡檢小組負責發出巡檢通知，并編制檢查評估表；巡檢結果記入綜合評價的“實體質量”和“安全文明管理”分數。5.4.2 巡檢小組在巡檢時根據預先確定的巡檢條目進行檢查、打分，巡檢評分表中每項的實得分值由巡檢小組中對該項評分的成員的打分取算術平均值確定。每項的得分分值保留到小數點后一位有效數字，四舍五入。5.4.3 巡檢結束兩日內，由工程

9、管理部發出項目工程檢查問題匯總表，通知項目辦組織總包限期整改。5.5. 隨機抽檢隨機抽檢是對計劃巡檢的補充，是巡檢小組隨機進行的專檢，專檢完成后編制巡檢報告。如果專檢中發現重大的質量安全問題，立即通知項目辦有關人員到現場，具體處理可參照定期巡檢執行。5.6. 糾正措施及檢查總結5.6.1 項目辦收到項目工程檢查問題匯總表后針對檢查評估中提出的問題，組織監理和施工單位分析原因，制定具體整改方案，經項目工程經理審核后由項目辦、監理單位監督，施工單位落實整改糾正措施，并在7天內，反饋項目工程檢查整改回復，對各項到期整改工作進行說明，并附必要的文件和照片；各項目聯系人自行根據項目工程檢查問題匯總表中列

10、明的整改時間，安排整改復查，復查結果計算記入綜合評價的“整改反饋”分數。5.6.2 編寫項目綜合評價報告時，由巡檢小組根據巡檢時現場實測結果直接計入“質檢隊實測數據”得分；調用甲方委托獨立檢測的材料檢驗結果，直接計入“材料管理”得分。5.6.3 工程管理部巡檢組負責匯總、整理評分結果，根據項目工程管理檢查評估表計算各項目得分，并將所有評分表格存檔備查。5.6.4 由巡檢小組負責編寫項目綜合報告，并向公司領導和各項目辦匯報，抄送相關部門。5.6.5 工程管理部雙月組織公司級例會，公布當月檢查評估結果，針對工程管理部檢查和巡查中出現的工程管理問題，組織各項目辦進行交流總結，以提高整體工程管理水平。5.6.6 工程管理部定期進行知識管理，不斷完善、更新工程檢查標準及檢查流程。六、 支持性文件236.1 流程指引6.1.1 YTZY-CS-WI-GC004 工程質量管理作業指引6.2 表單模板6.2.1 CS-OP-GC003-BZ001觀感質量驗收標準6.2.2 CS-OP-GC003-BZ002專項工程質量檢查標準6.