環境有害物質治理方法1=一、 目的：識別本公司原材料、輔料以及與產品相關設備的環境有害物質，明確各項有害物質的操縱要求，確保環境治理有害物質治理體系有效運行。二、 用適范圍：2.1本組織產品構成的原材料、輔料及供給商環境有害物質的治理。2.2本組織產品生產過程環境有害物質的治理。2.3本組織成品出貨環境有害物質的治理。三：權責3.1環境治理代表:負責制定環境X,總體籌劃和組織實施環境質量保證體系,確保環境質量保證治理體系的有效運作，保證環境質量治理體系有效延續動作所需的人員和資源，組織環境質量保證治理系統內部審查及環境質量保證體系治理的上傳下達.負責環保法律法規及其它環保信息的搜集；并傳達至相關單位；本治理程序的方案/實施推動.3.2采購部：負責搜集購入的原材料&耗材&輔助材料的環境物質檢測資料、MSDS表等有關環境的數據〔符合我司標準〕；環保信息之傳達；供貨商的環境體系之評估.3.3品質部：進料&制程&出貨各制程環保管控；公司內部及供貨商材料進行驗證及內部環境物質檢測.環保內部審核方案作成及實施，公司環保狀況的定期稽核。員工環保培訓教材的修定，制定培訓方案，按照教材對員工進行環保意識的培訓。對供給商環保意識的培訓及環保體制的考核。3.4業務部：明確各客戶所需產品之環保要求，并傳達至各相關單位.3.5生產部：負責管控環保材料的制造，監控生產工具、設備、周轉箱等的環保符合性，預防造成污染.3.6倉庫：負責各原材料&耗材&輔助材料&成品&半成品的收、發料以及庫存治理.負責不合格品的隔離及擺放，檢查相應的環保標簽的張貼4.0內容4.1環境方針&環境目標4.1.1環境方針：認識到愛護地球環境是人類共同的重要課題之一，在廠內活動全部方面開展環境愛護活動.本公司全本員工向顧客及社會群眾承諾：、遵守國家環保法規及其它要求。、建立完整的環境治理體系及有效運行，樹立良好的環境行為及延續改良。、不斷提高全體員工的環保意識和技能，、嚴格操縱污染物的不正常排放，最大限度的減少工業生產噪聲。、完成質量、平安、效益和環保同步開展。5.12:環境目標采納環保材料，全面推行綠色制造.堅持環境愛護為開展理念，珍惜生命，力爭在市場劇烈竟爭中有一席之地，成為一家綠色制造質量可靠的材料廠商.為了使承諾能夠有效的完成和達成，我們公司要求全體員工做到：不斷檢討，不斷改善，不斷進步，牢記方針，遵守程序，遵守法律，完成目標.環境負責人應依據公司運作方向及目標，制訂環境環境方針，簽核后書面公布.要求公司全體人員通過多渠道接受環境物質治理相關知識且能透徹理解環境方針要求，為確保環境方針被全體員工所理解與執行，治理審查時需對環境方針之延續有效性進行全面評審.要求每年對環境方針作一次符合性評價，并依據實際情況對其進行適當的修訂，如有客戶需求和法規要求時及時修訂.6.0環保文件與資料管制6.1文件發放由環境治理者代表依據責任與崗位需要確定文件發放范圍，經總經理或其授權人批準后由品管部工作人員負責發放到有關部門，并在《文件發放與回收表》中記錄。環境品質治理文件發放前蓋上“受控〃章，確定發放代號，作為有效受控版的標識。 6.2環保相關記錄保管3年以上，由品質部門統一保管。相關記錄表單上注明環境物質相關檢測內容.7.0環保教育訓練管制7.1教育訓練方案之制作、訓練種類、訓練方法、訓練之評估、內外訓之作業流程及登錄等，均依照〃教育訓練管制程序〃實施.7.2各部門人員做教育訓練方案時需增加環保相關知識培訓內容，并進行考核，新進人員需考核OK前方可上崗.7.3環保相關資識及技術能需求鑒別：7.3.1每年年底由環境質量保證委員會主導，并與人力資源部及各部門主管進行協商后，將次年環境質量教育訓練課程及相關技能要求列于《年度教育訓練方案表》，并提報環境治理代表核定以作為相關單位進行教育訓練及人力鑒別之依據.7.3.2受訓人員應準時參加課程并簽寫《培訓簽到表及成績記錄表》，無故不參加教育者記警告以上處份，如有請假，需以書面形式提出申請，并經單位主管確認，環境治理代表核準方可，并在后續(教育訓練后一周內)執行補課作業.7.3.3公司員工接受環境教育訓練這效果驗證可分2種形式:特定崗位如：IQC/采購/技術/內審員等之相關人員視課程內容須考核，考核工程依實際情況而定，具體分為:筆試/口試2種類型，培訓效果記錄于《培訓簽到表及成績記錄表》；課程內容為環境根本常識&法律法規等可采納現場提問的形式來呈現受訓效果.7.3.4全部教育訓練相關記錄均須在受訓3天內，由教育訓練主辦單位統一搜集交人力資源部存檔管制.7.4環境質量教育訓練及認知執行:為有效達成各期所訂之環境X之意圖，各項環境教育方案及參與人員如下：7.4.1高階治理人員:由總經理及環境治理代表于環境治理審查會議中陳述環境X之意圖或檢討環境目標之達成追蹤，以加強對環境物質治理重要性之認知.7.4.2單位主管:每年應不定期研討本公司之環境質量保證系統治理之相關制度文件.7.4.3環保產品作業人員應不定期接受與其作業有關之法規或內部規定之講習.7.4.4內部環境稽核人員應由已取得ISO內審員資格論證且接受環境質量保證委員會特定之環境治理系統內審課程并考核通過之人員任定，已獲得環境質量系統稽核員，環境品質治理者代表需頒發任命書或經外部培訓師施以4H以上之相關人員任定，合格前方可擔任稽核工作.8.4.5歐盟之ROHS指令/SONY之相關GP知識以及國際各國地方法律法規之相關條約規定的講解由環境治理代表安排專業人員進行講授.9.0環保信息溝通9.1公司內組織間溝通:為使組織功能充分發揮，通過公司以下或不定期之活動加以協調溝通，以達相互了解，進而發揮積極互動之團隊精神以達成環境治理目標.9.1.1環境治理審查會議/員工教育活動/標語及告示牌/E-Mail/聯絡單.9.2對外溝通:為使環境治理承諾，目標滿足客戶及利害相關團體之要求，需主動對外宣告推動環境治理之相關信息,可通過:E-Mail/聯絡單/ 的方法達成溝通之效益.9.3客戶信息搜集經批閱后，視信息內容要點傳達至公司內部相關部門，假設關系到公司外部相關單位時，應以電子信息傳遞或召開會議進行宣導，環境治理信息經內外溝通傳達后，應對其進行調查評審，以滿足信息內容的要求.9.4銷售部負責將客戶相關環保信息傳達給品質部，品質部負責將客戶環保信息&環保法規統計登錄于“客戶環保需求一覽表〃上，每月更新一次.9.5全部相關信息（包含電子檔/公告/會議記錄/聯絡單/ / 等方法傳達）均應統一登錄于公司內部網上上以方便數據查找與調閱，每月更新一次.10.環保供給商選擇與治理10.1針對環保材料的購入增加如下內容：10.1.1供給商調查：原材料樣品評估前需由采購單位負責組織調查組，成員由物流部.品質部.技術部等人員組成，展開對環保物質的調查，在確認各項調果結果均符合要求后，采購依據客戶和實際要求將其納入環保合格供給商的選擇范圍.10.1.2供給商調查:采購單位應進行供貨商調查合格后，鑒別其供貨能力及質量是否到達環保要求（滿足SONY綠色伙伴或至少通過ISO9001質量治理體系認證任一條款均可為銀禧之環保合格供給商），經調查被成認之環保合格供貨商必須登錄在“環保合格供貨商目錄〃上.10.2供給商治理:技術部對初步選定之原材料供給廠商提供材料規格要求（材料規格要求包含環保物質之要求，其數據X于客戶產品，采購在樣品成認時需要求其提供材料規格書，環境治理物質不使用證明書，第三方測試匯報（第三方機構的檢測匯報請在過期前15天重新提供.第三方機構的檢測匯報的有效期為一年），MSDS,材質成份表及材質證明等相關環保資料.10.2.1采購傳達至供貨商我司的“供給商材質保證書〃；要求供貨商送樣及送貨的部材必須符合我司的“供給商材質保證書〃中對環保的要求，并簽回保證函；每送樣及每批送貨時必附環境物質檢測匯報〔有資格的檢測機構的環境物質檢測匯報，如：SGS、CTI等〕〔匯報自生成之日起有效期為一年〕，并于產品外包裝上貼上相應的環保標簽.10.3供給商稽核對象:原材料廠商（取得SONY綠色伙伴認定資格廠商除外）；稽核時機:新開發供給商/環境治理物質重大異常發生后安排，依據供給商環境治理系統稽核方案執行定期稽核，以確認供給廠商環保體系是否保持；稽核標準:環境治理物質標準.10.4環境質量保證小組于每年初制定供給商環境治理系統稽核方案，經環境治理代表核準后,由采購單位于稽核前一周通知各供給廠商，現場稽核結果由稽核組長于稽核結束后現場匯報,監查結果記錄于“環保體制監查匯報〃上并取得廠商認可，針對不符合項，由被稽廠商填寫“環境監查缺失改善匯報〃，由環?；诵〗M對改善效果進行追蹤.品質部匯整廠商稽核結果交采購單位，此將成為該供給產商是否可成為環保合格供給商的依據.11.0變更治理要求11.1針對環保材料增加如下內容：11.1.1變更分環保負責人變更/原材料變更與生產工藝變更.11.1.2環保負責人變更須填寫〔變更治理確認書〕通知客戶。11.1.3制程變更，生產地點變更按客戶要求通知客戶.制程變更需經技術.品質以及客戶同意前方確認變更.生產單位環保確認，確認不混入和不添加環境禁用物質方可投入制程使用.品質需監操縱程設備之變更，一旦有變更，馬上取半成品或成品進行環保檢測.11.1.4材料變更，及副資材的變更必須重新確認.向供給廠商索取新原材料的檢測匯報，材質成份表，（環境治理物質不使用證明書）等環保相關資料.由客戶同意后執行變更！12.0產品標識與追溯治理12.1進料環保標示12.1.1我司進料的原物料均全部為環保產品，IQC檢驗OK后貼IQC進料標簽及ROHS標簽。1.2環保NG品貼環保不合格專用標簽.13.0進料檢驗管控13.1環保材料資格確認:先依驗收單料號或品名規格，核對“供給商環保資料一覽表〃，確認該材料是否已獲環保材料資格的檢定成認，供給商需提交“產品檢驗匯報〃“有害物質檢測匯報〃或“MSDS匯報〃，否則以不合格判退.13.2包裝狀況確認：料名.品名.LOTNO.環保標示，13.3環保材料檢測，全部原材料均需檢測環保，含輔助材料.測試工程及檢驗標準參照“環境治理物質判定標準〃.13.4環保材料進料時相關環保標示依上述方標識.13.5環保NG品均以“致命缺陷〃工程對待，采取0收1退供給商.13.6IQC針對每批檢驗完畢后需將其環保測試表單附在進料檢驗匯報后，并于備注欄中注明環保測試狀況.13.7對環保測試產生爭議時托付第三方公證機構進行測試.13.8對供給商交貨時隨附的有害物質檢測匯報，假設有過期現象，則由品質部將過期匯報轉采購，由采購于一月內提交版有害物質檢測匯報；假設供給商未按時提交者，將由我司品質部環保負責人提出送外檢測，所用測試費用由供給商承當.14.0制程管控14.1生產過程中禁止環保產品使用非環保助劑輔材，以免污染環保產品.14.2環保產品所使用之輔耗材料/治工具/溶劑類/藥水類及必須經環保測試設備測試OK之材料.并把測試記錄在（治工具檢測一覽表）15.0成品入庫與檢驗作業15.1入庫前由品質部依“產品檢驗標準〃與“客戶環保需求一覽表〃進行檢驗，合格則入庫,不合格則依“不合格品管制程序〃辦理.15.2產品于入庫前依客戶需求貼附環保相關標識.15.3每年一次抽樣送第三方檢測機構測試（如SGS等），假設客戶特別要求則依客戶要求另行送樣檢測。15.4品質部每年定期一次針對廠內制造出的成品進行環境物質檢測〔有資格的第三方檢測機構檢測，如：SGS、CTI、TUV等等〕，環境物質檢測工程必須含括“鎘、鉛、六價銘、汞、PBB、PBDE〃〔特別客戶要求的環境物質要求檢測工程除外〕，并將匯報存檔，假設檢測不合格則依“不合格品管制程序〃執行.16.0出貨管控16.1成品倉庫依據方案部提供的“出貨通知單〃之日期安排，提前將貨品放置于待檢地域并通知OQC檢驗.16.2OQC核對包裝.品名.料號.數量及環保，環保檢驗標準依“客戶環保需求一覽表〃進行核對各產品之環保狀況是否符合客戶所需，合格方可貼合格標識出貨.16.3經判定為環保NG品則依“不合格品管制程序〃辦理.17.0環保不合格品管制要求進料不合格品:在進料階段，如發覺禁用物質，應馬上隔離至環境不合格區，并于貨品上貼示“環保NG〃待與供貨商商量處理對策。由廠商送第三方做周密測試，測試OK繼續使用,NG則貼示“環保NG〃做報廢處理，填寫《環境治理物質異常調查表》及《環境治理物質預防矯正措施表》，擴大追查其相關貨品及對象，調查不合格品的數量，批次，生產日期及廠商，展開對類似品的水平追查.必須按當地法律處理，供給商應出使報廢的書面證明及圖片.制程中不合格品:在制造生產階段，如發覺禁用物質，應馬上關機停產，將整批貨品馬上隔離至環境不合格區.并于貨品上貼示“環保NG〃馬上匯報治理代表緊急處理.成品不合格品:發覺成品含有禁用物質應馬上隔離至不良區并于貨品上貼示“環保NG〃馬上匯報治理代表緊急處理.已出貨之不合格品:發覺已出貨之成品中含有禁用物質，應馬上通知客戶召回貼示“環保NG〃隔離存放，并匯報治理代表緊急處理.17.5全部不