1、萬眾城商業地產版塊2016年中工作報告2016年上半年，商業地產板塊在鐘總為核心的管理團隊的正確領導下，通過全體商業地產員工共同努力，緊緊圍繞2016年初制定的目標推進各項工作，取得了不錯的成績。一、 家居廣場如期完成年初的收入目標（一） 減少空置、提高收入上半年，年初空置面積4111平方米，通過近3個月的攻堅，完成空置招商3376平方米，截至2015年12月31日，空置面積6021.21平方米（其中：A1區空置面積：554.75、A2區空置2464、B2區6-9樓：空置面積3002.46），全年共招商4142.79平方米。2、外圍資產：數碼中心年初空置2048平方米，新農夫空置10000平方

2、米，截至2015年12月31日，零空置，完成率100%。（二） 提升商業價值和文化品位2015年公司花巨資，投入大量人力物力，全面提升商業氛圍和文化藝術氛圍。1、 藝品館：完成了藝品館的建設和環境優化，為家居廣場的轉型升級打下了良好的基礎。2、 藝術館、小花園、文化閱覽室：按時完成集團重點文化建設工程，打造出萬眾城家居廣場文化功能的新亮點，提升了品位，同時促使轉型升級工作更進一步。3、 華園項目：按部就班的推進了華園項目的進展，在年底大家加班加點進行了沖刺，如期完成了1號樓項目改造工程。（三） 創新管理，初見成效本年度商業公司實行了“全員招商”，同時在管理方式上進行了創新，在家居廣場的現場管理

3、中實行區域分化“責任到人”，每個客服管理員分管具體區域范圍，為商戶和消費者提供了一站式管家服務。1、 環境初見成效：賣場的超線擺賣、亂臟貼、清潔衛生方面有了明顯的提升。2、 服務初見成效：客服人員的服務意識、消防安全、停車指引、安全保衛工作有了明顯的提升，全年重大消防、車輛安全、交通零事故發生。3、 活動初見成效：全年度共舉辦9次營銷活動，其中6次大型（2016元旦、五一、14周年慶、2014年5A授牌、第11屆文博會、創意十二月），3次小型（2015元旦、315、端午），活動的宣傳手段、人氣、整體效果有明顯的提升。（四） 加強財務管理，完善金融渠道2015年，財務部全體上下群策群力，嚴格按財

4、務管理制度做好各類審計與管控工作，并以創新方式較好的完成融資任務。1、全年收入：預算指標5738萬元，實際完成收入5754萬元，完成率102%。2、全年成本：費用預算指標3200萬元，實際成本費用開支為3756萬元，預算超支率為13.3%。 3、資金歸集：總體完成率達95%，自使用以來，交易量共396筆，交易金額1408211.9元。同時建立了“T+1”到賬的資金刷卡交易系統，為商戶資金的安全便捷提供了良好的平臺。4、獲得“委托代征”資格”：為全體商戶最大限度地減輕了經營稅負。同時通過委托代征，為公司取得委托代征手續費返點收入20余萬元。 5、“A1區工程”和“東環工程”的結算：2015年下半

5、年順利完成兩大項目的結算，其中A1區工程結算數為418萬元，東環工程結算數為7214萬元。（五） 弘揚企業文化，彰顯品牌價值公司一直以來都很重視企業文化和員工生活，同時為持續提升品牌價值，提高市場地位，萬眾城集團一直以開放的態度迎接各種挑戰，并獲得廣泛認可。1、 榮獲“全國商貿流通服務業先進集體”稱號：通過一年的層層評選，萬眾城集團從全國31個省220家企業中脫穎而出，廣東省共10家，深圳3家。2、 獲得“深圳第十一屆文博會分會場”承辦資格和“龍華新區文化創意產業園”資質，同時“深圳市文化創意產業園”資質已通過評審。3、 成功承辦了深圳第十一屆文博會分會場活動和深圳第十一屆“創意十二月”活動項

6、目，同時也實現了網上商城上線，開辟了萬眾城家居電子商務的新領域。4、 形成“萬眾一家親”和“廉潔誠信”企業文化：加強了人才高地的建設，團隊管理卓有成效，為集團的發展和各個版塊的運營奠定了基石。為創造和諧的工作環境，關愛員工，凝聚士氣組織了“旅游、戶外徒步、體檢”等員工活動，同時為員工提供了鍛煉器材測功儀，并成立了“萬眾城賽艇隊”。建成的“小花園”和“文化閱覽室”，給員工創造了良好的讀書環境和文化氛圍。（六） 創新優化項目初見成效 全年較好的完成各項“創新優化”項目。1、 營銷活動與網上商城的結合推廣2、 萬眾城集團“無線端”功能的開發：微信網站、手機網站、手機APP網站3、 廣告費用創收，建立

7、新的盈利模式4、 集團AB角人才梯隊建設和年度薪酬福利優化5、 升級OA功能，實現與手機連接一體化和“市文化創意產業園區”資質通過評審（七） 帶頭承擔社會責任，投身社會參政議政感恩成就大業，成功不忘企業公民責任，公司一直站在“最前端”，牽頭成立了龍華新區廉潔社會促進會并組建道德館，對家鄉的文化廣場項目投入100萬元，全年慈善扶貧現金捐助1059600元。二、 2015年的不足2015年成績是有目共睹的，不足之處也很明顯。1、 全員招商、責任到人管家式服務和營銷推廣成效不明顯；2、 誠信沙龍和5A商戶評選工作滯后；3、 東環、大浪項目建設推動進展緩慢；4、 人才引進力度不夠，周期較長；5、 員工

8、的整體素質和調動員工積極性、開發其創造力方面有待提升；6、 缺乏責任化管理；7、 工程管理不到位，導致工程嚴重延誤，給公司帶來重大經濟損失；8、 社區、政府關系還有待提高。盡管工作存在不足，但也涌現了一批愛崗敬業和勇于擔責的好員工，其中被評為杰出、優秀多位同志，就是值得我們尊重，值得我們學習，值得我們祝賀！三、 2016年工作計劃2016年，是萬眾城集團創新年，也是狠抓管理責任到人的一年，各運營版塊、職能中心要以創新的思維開展工作，以實干的精神腳踏實地的落實各項工作。（一） 全面落實“商業地產”三大版塊項目 加速“萬眾城家居”的轉型升級工程，以“生活娛樂家”為價值核心，全力打造萬眾城“樂活之城

9、”；全速推動兩大地產項目。1、 家居廣場全年收入達6620萬元，空置率控制在1.5%內，全年總收入租金增長率為25%。2、 確保2016年完成A1區外墻改造工程。3、 2016年完成A1區商業規劃，并進行預招商工作，完成度達到50%左右，全力為A1區打造成“生活娛樂城”做好鋪墊。4、 A2區“戶外生活館”引入以“戶外家居、運動、生活娛樂”為主題，將A2區臨建館作為賣場的樣板工程，提升整體業態，帶動人氣，全力打造成“戶外生活館”，力爭2016年4月底開業，進駐率達80%，全年收入達1100萬元。5、 創新團隊管理，“內強素質，外樹形象”。維護好商戶，服務好客戶，打造好團隊，加強對外宣傳，爭取到2

10、016年底，努力打造出一支具有“專業性、狼性、能復制、能走出去”的團隊。全年舉辦不少于4次大型促銷活動，6次誠信廉潔沙龍活動，廣告創收不低于20萬元，全年微信粉絲增長不低于3萬人，網站點擊率每天不低于1000人次。6、 “東環項目”爭取2016年9月底前復工，力爭12月底之前回收資金人民幣2億元以上（此項目不列入考核）；“大浪項目”計劃2016年3月份啟動報建手續，6月份增容規劃獲得審批，11月份前動工。同時收購一個舊改項目。（二） 全面開展“創新版塊”三大項目以轉型創新為綱領給創客人搭建一個展示才華的平臺，為萬眾城集團的轉型升級揚帆起航。1、 將“藝術館”和“軟裝館”打造成“萬眾城創客中心”

11、，搶在春節前做好宣傳和基礎工作，力爭2016年4月底開業，進駐率達80%，全年收入達734萬元。2、 大力推動華園萬眾城金融產業園項目，籌建“家族傳承俱樂部”。力爭2016年6月底前完成“家族傳承俱樂部”的籌備工作并開業，主要以家族傳承培訓、傳承項目對接和平安囑托業務為主； 2016年9月底前完成“金融產業園”的整體招商工作。（三） 夯實“資本版塊”，拓展投融資業務2015年，我們已 經過實地調研和多輪論證，集團透過“資管計劃”參與了“新三板”上市公司“體育之窗”的定向增發，前景良好。2016年，我們將從以下“三個平臺”來展開布局。1、 把“華資本”公司作為“境內股權投資平臺”。2016年全年

12、“財務投資”方面將投資“兩個定增”項目，著眼于資本回報，后續可多考慮“天使”、“VC”、“PET”等高風險、高收益項目。“戰略投資”主要以“投向”與集團主營相關聯企業或項目為主，為集團發展、創新儲備項目和人才資源。 2、 把“香港萬眾城國際”公司作為“境外資本運營平臺”，在人民幣貶值趨勢下配置一些“外幣資產”，加大集團的“抗風險”能力。同時與專業機構合作，在市場低迷時投資港股，力爭2016年9月底前成立一支“港股基金”。3、 成立一間“創業融資機構”，服務入駐萬眾城的商戶和創客，同集團一起為青年創業者提供“創業機會”和“資金扶持”。（四） 發揮“三大職能中心”作用，為各運營版塊業務保駕護航1、

13、 品質與協同運營中心：全力做好品牌提升、品質把控和各運營版塊的協同作戰工作。（1） 全面優化提升“企業品牌形象”、完善“萬眾城商業導示”、“店鋪招牌”，強化內外滲透宣傳推廣，提升行業品牌知名度。辦好“第十二屆文博會分會場”和“第十二屆創意十二月”活動。（2） 全方位對集團各運營版塊項目的品質（外觀、整體設計與布局、材質等）進行把關，并對集團已確定的項目牽頭負責組織，全力做好各項運營的協同工作。（3） 完成“杜華林居家藝術工作室”的籌備工作，力爭在2016年4月份正式運行。2、 發展與財務中心：全力做好新立項的項目科學把關工作、財務和預結算的管理、成本控制、資產管理及融資工作，做好集團堅強后盾角

14、色，為集團健康發展保駕護行。（1） 全年家居廣場用電支出成本降低5%，日常維修支出成本降低10%，全力推進家居廣場“資金歸集”工作，力爭2016年上半年全面實行。（2）確保“外圍資產”“零”空置，全年收入達 508萬元。（3）全年“融資”1億元，確保集團各版塊運營項目順利進行。3、 人力行政服務中心：做好全年“人才”計劃，有效開發激勵員工“創造力”，加大“企業文化”建設，確保行政后勤的保障工作。（1） 根據公司業務發展需要及時引進優秀人才，用好人才。（2） 優化“激勵政策”，調動員工積極性，挖掘員工潛力。 （3） 加大員工“專業技能”和“綜合素養”培訓，提高員工“思想觀念”、“道德品質”、“業務知識”和“工作技能”等方面的整體素質。（4） 大力開展“企業文化”建設，將萬眾城團隊打造成一支“不輕言敗”、具有“高強度戰斗力”和“凝聚力”隊伍。（5） 做好人力行政后勤的“貼心服務”，強化服務理念，讓集團上下能濃濃的感受到被服務的愉悅。（五） 發揮督辦職能，確保提速提效2016年，集團將全面發揮督辦職能，達到“提速提效”目的。明確審查督辦范圍、主體和責任，建立“問責機制”，有效發揮審查監督職能作用，特別是在“效能”、“審計”、 “招投標”、“預決算”“工程驗收”以及“廉潔從業”等方面要充分發揮審查監督作用。 同志們：20