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文檔簡介

1、精選優質文檔-傾情為你奉上風險管理計劃122345678910產品實現過程識別出的風險產生的原因風險后果風險嚴重性風險可能性風險指數風險等級控制措施責任部門備注（對應各車間部門，詳見括號內說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據嚴重性等級從1-5選擇數值）（根據可能性等級從1-5選擇數值）（4*5的數值）（執行附表評價準則）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致生產制造過程的風險（各生產車間）工藝執行錯誤人員操作失誤產品質量不符合要求224低制定考核制度二車間車間管理制度操作人員未經過培訓或能力達不到要求111極低持證上崗二車間設備帶故障運行故障未發現產品質量不符合要求122極低制定

2、考核制度考核二車間車間管理制度故障未處理212極低制定考核制度考核二車間不合格原材料使用使用原材料超過保質期產品質量不符合要求224低制定考核制度考核二車間車間管理制度使用原材料與規定材料不符111極低制定考核制度考核二車間檢驗不到位。不合格產品流轉人員責任心不到位不合格產品流入客戶428低制定考核制度考核二車間車間管理制度產品防護過程的風險（從進貨、生產、放行、交付等所有階段，涉及各部門、車間）搬運過程的傾覆，碰撞堆放過高產品質量不符合要求122極低制定考核制度考核二車間車間管理制度工藝架變形212極低車間工夾模具管理制度二車間車間管理制度搬運小車不合格212極低車間工夾模具管理制度二車間車

3、間管理制度產品放置的污染生產原因滯留產品質量不符合要求122極低及時反饋生產科賦能被膜工藝作業指導書未防護212極低制定考核制度考核二車間車間管理制度改進過程的風險(各部門、車間)工藝改進變化未批準就投入未執行程序產品質量不符合要求224低按程序執行二車間XR/GD1402風險后果嚴重性等級表：風險后果嚴重性嚴重性值災難級嚴重級中度級輕度級輕微級風險發生可能性等級表：風險發生可能性可能性值頻繁很可能有時極少不可能可能性風險指數矩陣：5101520254812162036912152468101234嚴重性50風險指數反映了風險發生的可能性和嚴重性的綜合度量。其中，風險指數值風險嚴重性值×風險可能性值風險接受準則見下表：風險指數R風險等級簡稱接收準則R20極高風險極高不可接受風險15R20高風險高不可接受風險10R15中等風險中不可接受風險4R10低風險低采取適當措施，可接受風險R4極低風險極低可接受風險填寫要求及說明：1、 請各部門、車間復制風險管理計劃表，按產品實現的各過程所擔負的職責（即體系的要素），填寫出各部門、車間識別出的風險。表中所列“識別出的風險”謹供參考，不一定合適，千萬別照搬。2、 風險管理計劃表中的1-9項務必填全。3、 風險嚴重性和風險可能性的數值填寫，

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