1、安全檢查管理標準1 目的和適用范圍為貫徹執行國家法律、法規和公司的各項規章制度，強化基層安環管理，及時發現生產過程中的隱患，規范人的安全行為，控制危險源風險，反映并評價所屬各單位的生產安全、環境保護、消防保衛、交通安全的總體管理水平，特制定本標準。本標準適用于雅滿蘇礦業公司（以下簡稱：公司）所屬各單位。2 引用標準和術語3 職責3.1安環部負責公司安全、環保、廠容綠化日常監督檢查，組織對各單位的安全、環保、消防保衛、交通安全情況進行月、季考評。3.2保衛科負責公司消防、保衛工作的日常監督檢查、考評管理工作。3.3綜合管理部負責月獎否決兌現。3.4各單位負責組織本單位自查，安環隱患、問題的整改。

2、4 管理程序和要求4.1安環檢查與考評管理按流程圖控制。4.2檢查內容：公司安全、環境、交通、消防保衛管理文件、通用安環技術規程的執行情況；各單位管理文件、專業安環技術規程、作業指導書、崗位規程的執行情況；目標、指標、方案的實施完成情況；公司安環工作推進情況；危險源、重要環境因素的控制情況；法律、法規及其它要求的遵守情況。4.3 檢查方式：4.3.1礦業公司安環部每季和節前組織各相關部門參加的全面安全大檢查，安環部每月對公司各單位作業區進行一次安全檢查，同時進行不定期的安全抽查和專業安全檢查。 4.3.2雅滿蘇礦、天寶公司、哈密球團水泥合金廠、運輸部、維修中心每月進行一次全面的安全大檢查，每周

3、進行一次安全檢查，安全專工進行日巡檢，各作業區每周檢查一次，作業區安全員進行日巡檢，各班組（崗位）進行日檢（每日檢查一遍）。4.3.3生活服務公司、質檢站、供應科、保衛科每周安全檢查一次。4.3.4退管會、醫院每月安全檢查一次。4.3.5公司機關每月安全檢查一次，由安環部安全專工負責組織。4.3.6由下而上，涵蓋公司每個班組、作業區、每級管理層，逐級進行自查，并將自查結果逐級上報，各廠、直屬單位于每月25日將“安環隱患檢查整改匯總表”在公司辦公網各自網頁上發布，沒有網頁的上報安環部。4.3.7安環部結合上報的自查情況，每月對各單位安全環保執行情況進行日常監查。4.3.8安環部每年組織對電氣、環

4、保設備、特種設備、危險化學品、防災等進行專業（專項）檢查。4.3.9對各類年、定修或重要大修改造項目，各單位加大檢查力度，安環部組織人員進行跟蹤檢查。4.4 檢查流程4.4.1安環部檢查人員每月進行現場監督檢查，填寫安全檢查表，發現隱患與問題，檢查人員及時向問題單位下發“安環隱患整改通知單”。4.4.2各單位收到“安環隱患整改通知單”，必須立即進行整改，并按照通知單限定時間填寫“安環隱患整改落實反饋單”，將整改情況反饋安全環保部。4.4.3安環部根據“安環隱患整改落實反饋單”的整改計劃時間進度，組織人員對整改情況進行復查，并填寫“安環隱患整改復查記錄單”。4.4.4交通隱患整改通知按設工部要求

5、執行。4.4.5消防、保衛檢查隱患通知按保衛科要求執行。4.4.6分廠、直屬單位、作業區按照各自檢查方式開展自檢自查，并填寫安全檢查表、隱患整改通知單，班組填寫日巡檢表。5 考核與評價5.1月度考核5.1.1實行責任單位月獎否決與記分評價。安環部、保衛科、設工部每月負責組織各自專業的現場檢查，針對發現的問題對照考評標準進行考核、記分，于次月第一個工作日將考核評價結果報安環部，安環部整理匯總后將評價結果報送公司領導，并在每月公司安環例會上公布。5.1.2安環例會公布的月度考核結果，在月獎中體現，5.1.3評價標準詳見“安全考評細則”(附件2)、“環保考評細則”(附件3)、“消防、保衛考評細則”(

6、附件4)、“交通安全考評細則”(附件5)。5.1.4區域外協違章連帶考核區域內外協單位、建設單位違章被公司查處的，除對外協、建設單位實施違約記分、扣款、風險抵押金抵扣外，對項目單位按照20的比例實施連帶考核；5.2月度、季度評價5.2.1將礦業公司所屬各單位劃分為三類：a一類單位有：雅滿蘇礦、天寶公司、哈密球團水泥合金廠、運輸部、維修中心（以作業區為單位）b二類單位有：生活服務公司、供應科、質檢站c三類單位有:醫院、保衛科、公司機關、退管會5.2.2記分辦法：根據每季對作業區和單位安全環保、消防保衛和交通安全的檢查情況，按照安全環保、消防保衛和交通安全記分標準對作業區和單位進行記分。按累計分的

7、高低對一類單位作業區和其它二類單位進行排序。5.2.3月評價考核：a根據累計分結果，考核作業長、書記或二、三類單位負責人20元/分，考核單位專（兼）職安全管理人員10元/分，每月進行考核。b對作業區和一、二、三類單位全月查出隱患數量少于公司檢查數量的，考核作業長、書記、一、二、三類單位安全管理人員和負責人各100元，每月進行考核。季度評價考核:每季度按照月記分累計，進行評價考核。a每季度記分評比對累計分最高的兩個作業區或二類、三類單位，考核安全管理人員200元，其他各專業工程師、單位負責人各100元。b作業區或二、三類單位在一年中連續二季度累計分最高的，建議解聘作業長、書記或單位負責人職務。c

8、一類單位所屬作業區連續三季度累計分最高的，建議解聘單位安全專業工程師職務。5.3事故考核公司廠區內發生環境污染、人身傷亡、火災、交通事故分別按照安環部、保衛科、設工部制定的相關事故調查處理管理程序，組織成立事故調查組，實施對事故的調查、分析、認定，根據事故認定結果，對責任單位、直接責任者、各級管理者進行考核，考核標準見公司下發安全環保考核辦法。6相關文件事故隱患整改管理標準BBAJA004/09-0497記錄序號記錄編碼記錄名稱產生部門保管部門保管期限1BBAJA004/09-037-01A安環隱患檢查整改匯總表安環部各單位3年2BBAJA004/09-037-02A安全檢查表安環部 各單位3

9、年3BBAJA004/09-037-03A安全隱患整改通知單安環部 各單位3年擬稿：劉忠孝 日期：2008年10月21日 審核：孫 民 日期：2008年10月26日附件1：安環檢查與考評管理流程各單位安環部設工部保衛科綜合管理部自查情況安環隱患整改單安環例會公布公司考評會匯總安環隱患整改反饋情況進行復查日常監督檢查日常監督檢查考核日常監督檢查月獎否決兌現附件2：安全考評細則類別序號考 評 內 容否決金額（元）記分基礎管理1班組交接班、班組安全宣誓、班前危險預知每查到一個班組未進行或無記錄5001 2班組每周一次安全例會、安全教育活動，每查到一個班組未進行、超前進行或無記錄5001 3公司下發的

10、安全管理制度、學習材料，班組未學習、執行不力5001 4作業崗位無崗位規程、崗位規程未涵蓋崗位危險源控制、崗位規程與上級安全文件、安全技術規程有矛盾及作業人員不熟悉崗位規程10002 5未及時提供辦理“三同時”審批資料10002 6未建立記分考核制度10002 7執行記分制責任不落實，每查實一次5001 8無記分臺帳或記分弄虛作假10002 9管理制度和各類規程未健全或及時修訂，每項次5001 10未按期執行整改、又未及時反饋信息，每項次5001 11隱患整改無計劃，每項次10002 12安措項目推進實施被動，違反公司布置工作要求或公司文件、管理制度規定的，每項次5001 13職業健康安全管理

11、體系有嚴重不符合項，每項次5001 14未按期完成職業健康安全管理體系推進工作的，每發生一次5001 15安全責任者未簽訂安全目標責任書、員工未簽訂安全承諾，每一人次500116未按規定組織各級安全檢查，無檢查、整改記錄的500117安全生產管理人員未經培訓合格上崗或未及時安排復證的500118新進員工未經過三級安全教育上崗作業，崗位變動人員未經新崗位安全教育上崗作業，未建立企業職工安全生產（勞動保護）記錄卡或安全教育記錄不全，每人次5001職業衛生19崗位粉塵、有毒、有害檢測每超標一個點5001 20未按公司職業健康體檢計劃100執行、又未及時補檢申請的，每一人次5001 21職業危害崗位未

12、按規定配帶或發放個人防護用品，每人次5001 22有毒有害工作場所設置的急救裝置、報警裝置損壞或未定期檢驗的，每項次5001 23職業病防護設施不能正常運行，又無臨時措施5001 24職業健康檢查發現職業禁忌或職業健康損害未及時調離，每人次5001 25作業現場職業病危害標識不全，未有效落實職業病危害告知的5001危化管理26現場儲存使用的危險化學品未列入本單位危險化學品清單5001 27危險化學品使用、儲存場所未按規定掛牌的10002 28危險化學品設備隱患未按整改計劃期限整改，又未說明原因的5001 29生產、使用、儲存危險化學品，未按規定配備急救器材及檢測設備，未保證設備完好或未定期檢測

13、、檢驗5001 30違反危險化學品安全管理制度及其他規定的，每查實一次5001 特種設備31新建項目中，壓力管道未報監檢5001 32鍋爐、壓力容器、壓力管道的安全附件未按期校驗，每查實一臺5001 33鍋爐、壓力容器、壓力管道到期未檢，每查實一臺5001 34鍋爐、壓力容器無證運行，每查實一臺10002 35起重機械無證運行或到期未檢驗，每查實一臺5001 36起重機械年檢問題未按期整改或無整改計劃及計劃不落實，每查實一臺5001 37安全裝置、重要部件或安全通道存在隱患、損壞，或未及時按規定整改5001 38對特種設備無管理制度的10002 39特種設備安全管理信息未按要求及時上報的500

14、1 事故管理40事故信息報出超出規定時間 / 事故隱瞞不報1000 / 25002 / 5 41險肇事故（未如實登記上報），未建立臺帳，或沒有分析報告5001 42人身傷害事故各類報表未按期上報，又未提出延期申請，每遲報一次5001 43事故內部處理意見未按時上報1000244擅自排放生活污水、有毒有害介質、施工泥漿或生產沖洗污水或油污的，每次5001 45損壞防雷接地設施或未按標準安裝、隱患整改的，每次5001 46防災預案、措施或物資未落實；防災安全措施項目未及時實施或已有隱患缺陷未整改的，每項次5001 現場管理47特種作業（包括特種設備作業）無證操作或無證駕駛車輛的10002 48設備

15、檢修時(點檢、生產、檢修)未掛牌的或電氣檢修未實行電力行業工作票制度的15003 49擅自啟動已停機掛牌設備的15003 50處理設備故障該停機而未停機的15003 51高處作業不系安全帶的15003 52乘坐吊物升降裝置的10002 53班前、班中喝酒的10002 54設備檢修掛、摘牌不到位，有責任，自力項目未掛牌的10002 55煤氣區域巡檢、作業未帶CO檢測器的5001 56指揮吊裝、遙控操作者不跟蹤吊物的5001 57高空拋物的10002 58持實習證無師傅監護，獨立操作的5001 59無證進入要害部位、將食品帶入要害部位的5001 60特種作業（包括特種設備作業）不持證上崗的5001

16、 61攀越設備、設施、安全欄桿的5001 62坐、靠在設備、安全設施上的5001 63現場設備檢修、點檢后防護設施未恢復的5001 64在吊物下行走、站立的5001 65使用不符合安全規定的工器具5001 66設備、設施安全裝置失靈的5001 67生產區域、廠房內騎自行車、助動車、摩托車的5001 68進入生產現場未戴安全帽的5001 69進入生產現場勞防用品穿戴不齊的5001 70移動臺車無聲光報警或損壞的、行車啟動前不了望、鳴號的5001 71無指揮標志的人指揮行車的5001 72檢修牌填寫不全、缺少一方的5001 73未經項目單位安全教育、交底并審查書面認可，外來單位進入區域作業的，對項

17、目單位（或區域責任單位）1000274人為損壞、堵塞、關閉安全通道或應急逃生通道的5001 75違章指揮、強令冒險作業的1500 3 設備檢修76沒有執行設備檢修安全管理規定的1500 3 77設備檢修安全預案沒有相關專業審核簽字的500178設備檢修前沒有進行安全交底并確認簽字的1000279設備檢修安全預案編制有缺陷的5001應急預案80沒有按照管理程序編制事故應急預案的1000 281事故應急預案沒有按時進行演習并填寫演習記錄的500182事故應急預沒有對相關員工進行培訓的5001附件3：環保考評細則類別序號考 評 內 容否決月獎（元）記分環境狀態管理1崗位粉塵濃度150mg/立方米20

18、0042環保設施同步運轉率98.5%每降1%無故停機的50020001每天3崗位粉塵合格率78%100024噪音場所職工沒有配帶防護的50015人為無組織排放，污染環境的責任單位100026凡有環保治理設施而被政府環保部門處以罰款的單位250057被社會舉報環境污染的責任單位150038ISO14001環境管理體系有嚴重不符合項15003環保設備管理9環保設施未經批準，擅自停機、停用的1000210臨時停機檢修未按批準日期完成，也未辦理延長手續的責任單位。500111因氣源壓力不足，造成除塵設施不能正常運行或嚴重冒灰的責任單位。500112設備故障或缺損未及時報修或未編入定修計劃，造成失修的5

19、00113因缺備品備件、材料造成停機或失修，或超標排放，考核備件供應及物資部門或其他責任單位。500114因廢水、污泥、除塵灰裝運清掃不及時，影響環保設備正常運行，考核有關單位。500115皮帶機在檢修后，開罩未及時恢復造成環境污染；在清理突發性落礦，開罩而未及時恢復的；皮帶機罩殼損壞，未及時更換的500116在正常裝運除塵灰計劃內，發生了除塵器灰斗滿，引起除塵設備故障或不能正常運行的500117檢修后必須確保檢修周期內設備正常運行，凡在檢修周期內，因點檢或檢修質量問題，造成故障停機的或嚴重污染環境的，每發生一次。1000218對有故障的環保設備不及時采取措施修復的500119未建立或未及時登

20、錄環保設施檢修臺帳和運行臺帳的5001環境污染管理20未經批準，擅自排放污染物的責任單位1000221有害有毒物跑、冒、泄漏、溢流的，每查實一次。500122廢油、藥液、酸、堿液等排入下水道的責任單位，每查實一次。500123在設備、平臺等處清掃時，高空拋灰的責任單位。1000224由于操作不當或設備問題，造成廠房、平臺、設備等冒煙、冒灰，污染環境的1000225除塵設施檢修中，無組織排灰或不采取措施和制止揚塵，污染環境的500126發生環境污染事故隱瞞不報被查實的1000227發生嚴重超標或污染事故未積極采取措施予以制止的1000228未經申報批準，擅自在無吸塵設施的地方切割易冒濃煙的廢料的

21、責任單位500129運輸車輛未按規定路線行駛。1000230廠區任何部位焚燒垃圾，每一處。10002附件4：消防保衛考評細則類別序號考評內容否決金額（元）記分消防保衛管理1在要害部位或防火重點部位內膳食或存放食品，每起5001 2在要害部位或防火重點部位內違章存放易燃易爆物品或在內亂接亂拉電源線等，每起5001 3違反有色金屬、貴重物品、備品備件防范安全管理規定，每起5001 4違反更衣樓（室）、浴室、辦公室、倉庫安全管理規定，每起5001 5違反消防器材、消防設備日常點檢、保養、使用等有關規定，每起5001 6違章存放、使用、運輸氧、乙炔氣瓶、民爆物品等易燃易爆物品及各類危險化學品，劇毒品、放射性物品等，每起5001 7違章使用電加熱器或違章使用碘鎢燈、等大功率的燈具，每起5001 8未經批準擅自設立臨時油脂存放點或違反規定超量、混放等情況，每起5001 9在禁煙區違章吸煙，每起5001 10每月一次班組消防保衛學習，內容無記錄，每起5001 11已報名參加消防保衛培訓學習，無故缺席，或違反上課紀律，每人次50010001212發生火災、爆炸、破壞等突發事故，隱瞞不報、遲報、壓報，每起10002 13發生重大火險隱患，每起1000214隱患未按限期整改，又未落實防范措施