1、1.0目的建立和保持一個文件化的升級程序以解決公司生產活動中遇到的各種事態升級問題的處理2.0范圍適用于以下事態升級問題的處理：客戶反饋/客戶投訴不合格品處理（含制程、終檢等過程發現的不合格品）供應商質量問題環境、安全事故及其它問題3.0客戶反饋/客戶投訴事態升級程序王責流程升級原因/升級內谷輸出質量工程師質量工程師客訴報告J客戶反饋信息丿1F質量部在24小時內作岀回復否生產部/質量部/技術部跨部門會議總經理升級可能原因：未按照客戶要求確認問題并給一個 初步的回復召集公司各相關部門開會討論，分析問題根本原因 給客戶回復對策升級可能原因：1. 未按客戶要求的期限回復；2. 報告內容不能滿足客戶要

2、求3. 改善周期太長，不能滿足客戶的交貨要求升級可能原因：1. 對策執行性差，利用公司資源無法解決此問題。2. 對策執行的結果不好，沒有從根本上解決此問 題。客訴報告 客戶反饋 信息8D報告會議記錄8D報告8D報告客戶客戶支持客戶保證內容：請求客戶技術人員現場深入指導，并與公司高層進 行會談。4.0不合格品處理事態升級程序（含制程、終檢等過程發現的不合格品）主責流程升級原因/升級內容輸出操作員檢驗員C產品外觀/尺寸不 符合客戶要求生產組長檢驗組長質量工程師質量經理 生產經理 技術經理 項目經理公司高層客戶質量工程師確認否各部門評審1否T客戶支技是是束結 束5.0供應商質量冋題事態升級程序操作員

3、將不良狀況反饋給生產組長， 檢驗員將不良狀況反饋給檢驗組長升級可能原因：1. 生產組長或檢驗組長不能做最終判定2. 生產部對最終處置方式不滿意3. 判定標準不清晰質量工程師根據不良信息和接收標準判斷是否可以 接收升級可能原因：1. 質量工程師不能做最終判定2. 客戶接收標準不夠清晰質量工程師負責召集各部門評審，探討不合格品的 處置方式升級可能原因：各部門經理意見不能統一與客戶進行溝通將不良信息反饋給客戶，商談讓客 戶幫忙試做并確認試做效果。內部不合 格品單內部不合 格品單內部不合格品單 評審記錄與客戶溝 通的郵件主責流程升級原因/升級內容輸出檢驗員檢驗組長供應商質量 工程師質量經理 生產經理

4、技術經理 采購經理總經理供應商質量 工程師 供應商各部門評審是總經理是6.0環境、安全事故及其它問題供應商質量工程師仝確認檢驗員將不良狀況反饋給檢驗組長升級可能原因：1. 檢驗組長不能做最終判定2. 判定標準不清晰供應商質量工程師根據不良信息和接收標準判斷是 否可以接收升級可能原因：1. 供應商質量工程師不能做最終判定2. 客戶接收標準不夠清晰供應商質量工程師負責召集各部門評審，探討不合 格品的處置方式升級可能原因：各部門經理意見不能統一總經理給出最終處理意見供應商質量工程師通知供應商改善來料問題 處理單來料問題 處理單來料問題 處理單評審記錄與客戶溝 通的郵件主責流程升級原因/升級內容輸出發

5、現者組長主管部門經理發生環境/安全事 故及其它問題發現者將問題反饋給直屬上級升級可能原因：問題性質比較嚴重或是無法解決，必須要上報給部 門經理事故報告人事行政經 理總經理政府相關部 門部門經理確認是I結IO否是習人事行政部1否!總經理部門經理提出解決方案，并根據事故性質嚴重性決 定是否需要上報升級可能原因：問題性質比較嚴重或是無法解決，必須要上報人事 行政部人事行政經理提出解決方案，并根據事故性質嚴重 性決定是否需要上報升級可能原因：問題性質比較嚴重或是無法解決，必須要上報總經 理總經理給出最終處理意見升級可能原因：問題性質比較嚴重，必須要上報政府相關部門事故報告事故報告事故報告是事故報告7.0相關文件LCN-8P003退貨及投訴處理程序LCN-8P001內部不合格品處理程序LCN-8P008供應商不合格品處理程序LCN-EP-006應急準備與響應管理LX-SP12-01事故管理程序L