1、項目部實施計劃書項目計劃項目部年 月曰1頁頁共第38項目材料采購管理實施計劃項目審批頁項目部類別崗位簽名時間編制項目物資經理項目生產經理項目總工程師項目安全總監項目質量總監項目商務經理審核項目經理分公司類別崗位簽名時間初步審核工程部質量技術部物資部安全部審核分公司總工分公司安全總監審批分公司生產負責人2頁頁共第38項目材料采購管理實施計項第一機構配置及職責分工策 第一編制依第二機構配第三相關人員及部門責任分工策 第四皇城坊物資部職責分 第二材料計劃管第一物資需求總計第二月度物資需用計 第三采購計劃要 第三物資采購管 第一物資采購方 物資采購方 第二招標采購價格控 第三招標采 第四物資驗收管 第

2、一驗收人員要 第二驗收的主要內 第三驗收要 第四主要材料驗收要 第五驗收過程中發生問題的處 第五物資消耗管 第一材料整體目標與消耗控制指 第二項目物資消耗管理規 第六物資儲存管 3 項目材料采購管理實施計項第一倉庫物資管 第二露天存放物資管理規 第七周轉料具管 第一周轉料具的驗收、使第二周轉料具驗收標 第三項目周轉料具管 第四周轉料具退 第八物資盤點管 第一物資盤點小 第二物資清查范圍及要 第九剩余及廢舊物資處理管 第十應付賬款與付 第一付款的審批與支付管 第二與供應商的對 第三應付賬款與付款的記 第四發票管 第十一主要業務風 第一材料采購招投標風 第二供應商審核與管理風 第三采購管理風 第四

3、應付賬款與付款風 第五存貨管理風 3 項目材料采購管理實施計項第六物資供應保障及價格風 3第七物資消耗風 3第十二項目物資管控降本增效措 3第一技術方 33 項目材料采購管理實施計項第一機構配置及職責分工策第一編制依物資管理手冊（建二三通 2017 號物資集中采購網絡交易管理辦法（建二三通 2016 號建二三通 2016 關于印發公司項目領導帶班影像驗收物資的項管理規定的通項目物資計劃、驗收和消耗強化管理規定（建二三通201 號周轉料具管理辦法（建二三通 2015 號物資采購管理辦法（建二三 20105 號機械設備管理辦法（建二三 20107 號工程項目剩余物資及廢舊物資處理辦法（建二三通20

4、12號鋼筋進場加工管理辦法（建二三 201112 號項目材料采購管理實施計劃項目第2節機構配置機構組長副組長成員備項目物資采購招標 領導小組項目經 理項目書記。項 目商務經 理商務、生產經理、總工、物 資項目物資盤點工作 小組商務項目商務經 理物資、商務、預算員、相應 工長、生產經理項目剩余及廢舊物 資處理工作小組項目經 理項目書記。項 目商務經理物資、商務、預算員、相應 工長、生產經理相關人員及部門責任分工策劃第三節機構及人員職責項目經理項目物資管理第一責任人，負責現場物資管理全面工作，牽頭編制項目物 資 管理專項策劃，并制訂各項管控指標，負責物資招投標過程中的商談， 物資 管理工作的監督把

5、控。商務項目物資管理直接責任人，協助項目經理做好項目物資管理工作，重點負1）牽頭組織編制項目物資成本計劃，確定類別物資價格控制指標，責: 組織物明確大類物資消耗預算指標，編制主要物資總需用計劃； 項目月度經濟分析會中，資招標采購，控制采購價格成本； 物資消耗使用情況進行通報，如存在問題合理分析原因；金使用計劃，合理統籌使用資金，做好物資結算及支付5物資結算談判工作；）牽頭2 ）組織召開3 ）組4并對主要 織編制物資采購資 工作；）與業主做好技術總工1項目物資質量、技術負責人，重點負責： ）牽頭組織編制專項物資使用 2） 協助商務經理做好涉及物資使用的變或替代方案，并進行經濟論證；更簽證工作；3

6、）牽頭組織編制物資進場驗收計劃，做好進場物資質量方7頁頁第共38項目材料采購管理實施計劃項目面驗收工作，并按規范要求進行檢驗和報驗工作；4）協助商務經理做好物資采購招標，提岀規格，質量，技術要求。生產經理項目物資消耗負責人，重點負責：1）協助商務經理編制項目物資需求總計劃，并牽頭組織根據施工進度要求，編制單位工程物資分批進場需用計戈y； 2）做好現場物資使用監管與檢查，并形成檢查記錄，按預算指標控制物資合理消耗，接近計劃數量上線或超岀時向作業分包隊發岀限量預警；3）合理組織施工生產，動態管理物資堆放場地，強化周轉料具的管理，提高其周轉使用率；4）做好專業物資進場質量驗收工作；5）協助商務經理做

7、好涉及物資使用的洽商簽證工作；6）按方案要求合理安排周轉料具的使用，組織進退場； 6 ）組織大類物資過程盤點工作；7）參加項目月度經濟分析會，并對項目物資使用情況及存在的問題進行匯報。項目物資部項目物資主辦杜猛主要負責： 1依據公司物資管理制度、公司相關文件及項目物資管理策劃交底，結合項目實際，明確本項目人員物資崗位職責，制定項目部物資管理實施細則； 2）牽頭組織物資供方資源的推薦、考察和過程評價；3）編制項目物資采購供應（申請）計劃，經項目商務經理、 項目經理審核審批后報上級物資主管部門審核，發起招標，經委托簽訂有4）按照公司（分公司）相關要求組織物資采購招標和封樣保存關合同；5）負責組織各

8、種物資進場，對進場物資驗收、貯存、標識、發放工作；）協助項目生產部門做好6等過程的綜合管理，負責對不合格品的處置；材料使用消耗管理，節約使用，杜絕浪費。建立單項（單位）工程材料計劃消耗數量臺帳，對大宗物資實際消耗數量與計劃數量進行限量監控，接）協助商務部門進行7結算及階段性工程成本分工程內外近計劃數量上限時向項目發岀限量預警; 析，對節約材料成本，提出物資管理合理化建議;9）、建立健全物資8）定期做好現場物料盤點和周轉料具的進退場工作；10）負責項目管理基礎臺帳，按時匯總、分析、上報各類物資統計報表；）項目完工后，11所需周轉材料（小型機具）、低值易耗品的業務管理；、低值易耗品、廢舊物資的調撥

9、處理以及總結做好周轉材料（小型機具）對項目部提岀的有關材料、機具的咨詢及時做岀回應；13 ）提工作；12高項目部材料管理人員業務知識的責任，負責對材料管理人員專業知識的8頁共第頁38培訓。14）參加項目生產例會和月度經濟分析會，對物資進行使用情況及 存在問題提出相關意見。9頁頁共第38項目材料采購管理實施計劃項目第四節 皇城坊物資部職責分工姓名職務聯系方式職責分工物資部長全面負責物資部相關工作，統籌全局，做好任理，材料招投標，合同簽訂及配合生產部門確保 廠家與現場之間岀現的問題。進行市場價格調查 領物資部成員深入現場并發現和與甲方監理業務解決問題。材料員1主要負責項目物資進場驗收工作，具體負責

10、材進場材料驗收、材料堆碼管理；對招投標資料的 收、混凝土重量抽查。庫管員負責進場材料的驗收及原始單據的收集整理； 理、進行庫房的收發料工作。資料員主要負責1、材料日進場記錄電子版、紙質版的及對賬單的制作、 鋼筋、混凝土、輪扣、模板等 每日對相機照片匯總分類歸檔、分包領料，對資 務的處理，配合項目合約部做好經濟核算工作。 投標工作。底報表、材料收發存臺賬，項目材料采購管理實施計劃項目材料計劃管理第二章第一節物資需求總計劃項目組建后3個月內，項目商務部負責王新偉牽頭組織項目技術總工馬龍、質量員對甲供、甲控、乙供等材料進行分類，編制本項目所有 材料設備的需求總計劃，以次來指導我項目的招標采購工作及單

11、位工程材料計劃控制消耗量的依據第二節月度物資需用計劃項目各標段工程部依據施工生產進度計劃在每月25日前編制下月材料需用計劃，由項目物資部匯總生成項目月度物資需用計劃，經生產經理、商務經理審核、審批，之后物資部人員編制月度物資采購訂單發給各供應商為本月我項目需進場的材料備貨。第三節采購計劃要求材料采購計劃由項目工長提出，經項目生產經理、項目經理或執行經理審核審批后，交項目物資部集中定點采購。因不同材料的加工及配送周期問題，我項目對各種材料及設備需提前計劃的天數規定如下表:序號材料名稱需提前天數及要求1鋼筋二天，周末供應商無法配貨計劃需在周五之前提岀11頁共頁第38項目材料采購管理實施計劃項目2混

12、凝土V500M3提前一天；>500M3提前三天3模板、木方兩大4鋼管、輪扣三天5泵車兩大6其他大部分材料均需提前一天第三章物資采購管理第一節物資采購方案幵工前期，根據商務部門提供的物資需求總計劃及工程部門的施工生產進度計劃，物資部擬定了項目物資采購方案經項目商務經理、項目經理審核、審批后對后續項目材料招標采購工作的材料種類、招標時間予以12頁頁共第38項目材料采購管理實施計劃項目表3.1項目管理表格物資采購供應方案項目名稱：皇城坊序號物資名稱規格型號估算數量估算價值計量 單 位打")(物資采購單位業主公司分公司項分包商1鋼筋 6.5-256121.272萬 1500TV2覆模板

13、68000萬197m2V3木方及木跳板1405萬333M3V4鋼筋套筒 12-254560414萬個V5砂石水泥白灰2400萬48M3V6標磚多孔磚270000225萬塊V項目材料采購管理實施計劃項目7安全網15600萬59m2V8零星材料萬100V9防水卷材120000萬320m2V物資部負責商務經理審核日期日期14頁頁共第38第二招標采購價格控開工前期項目商務部、物資部及項目領導班子召開商務會議對皇坊項目后續的資金計劃做了全面的討論分析，就日后項目材料的招投具體的付款方式做了初步的規劃，物資部人員以各種材料的付款方式業主合同材料認價清單價格為指導對西安市場我項目所需材料進行詢得出了材料招標

14、采購參考價格，并報分公司物資部門審核通過后，為續材料招標采購工作的價格方面予以指導（實際采購價格不應超過指價格，具體內容見 3.項目材料采購管理實施計劃項目表3.2序材料名稱規格型付款方式）含稅單價（號號1鋼筋-256.525貨到施工現場經驗收合格后，雙方于每月100 %。如日支付上月貨款日結算，次月25個月銀行承兌貼息率 未支付現金，則6個月信用=90%X同期銀行貸款年利率/26 ;6/2 %X同期銀行貸款年利率； 證貼息率=95 %乂同期銀行貸款年=120 個月商業承兌貼息率個月銀行保理（賣方保理）貼'西安我的鋼鐵網同規格型號加息率6利率/2 ;。=120%X同期銀行貸款年利2率

15、/22覆模板貨到現場經甲方驗收合格后，按收料單數量掛60%，工程結賬，每個月內支付到掛賬貨款的內付清。算后1個月就；元/覆模板:18就:1830*915*11.5=23木方及木跳板貨到現場經甲方驗收合格后，按收料單數量掛，工程結60%賬，每個月內支付到掛賬貨款的 個月內 付清。算后1;/m3000*85*85mm3000*40*70mm=175木方：元/m 3/m元4鋼筋套筒-28 12貨到現場經甲方驗收合格后，按收料單數量掛 工程結賬，每個月內支付到掛賬貨款的60%5/16:1元個；個；22:1.5 個；/元/16頁頁共第38項目材料采購管理實施計劃項目算后1個月內付清。個元/個28:2.6

16、 場所需的套絲機、注 械及輔助設備和人員 應規格2培訓； 號的保護帽2個。5砂石水泥白灰貨到現場經甲方驗收合格后，按收料單數量掛 ， 工程結賬，每個月內支付到掛賬貨款的 60%個月內 付清。1算后；/m水泥：340元 元260元/m ;白灰:6標磚多孔磚貨到現場經甲方驗收合格后，按收料單數量掛60%賬，每個月內支付到掛賬貨款的，工程結個月內付清。1算后塊元/0.33標磚：元砌塊：空心磚：1.27安全網貨到現場經甲方驗收合格后， 按收料單數量掛 賬， 每個月內支付到掛賬貨款的 60%，工程結 個月內付 清。算后1張阻燃密目網：6網：6M*1.8M=35張 3M*6M=58 元 / 大8防水卷材貨

17、到現場經甲方驗收合格后，按收料單數量掛，工程結賬，每個月內支付到掛賬貨款的 60%個月內 付清。算后1就型聚酯胎U 3MM 型17頁頁共第38項目材料采購管理實施計劃項目第二節招標米購1、招標采購小組根據中建二局第三建筑工程有限公司物資集中采購網絡交易管理辦法，項目部成立物資采購招標領導小組，人員名單及崗位職責如下:表3.3小組職稱姓名崗位職責組長項目經理小組總負責副組長商務對供應商的材料價格進行分析，合同各項條款的合法性進行審核組員物資、商務、 預算員、相 應工長、 生 產經理1、對供應商的材料規格，是否符合技術方案中的各項要求進行審 核，參與供方考察。2、對供應商材料進行質量審核，依據國家

18、、地省市地區標準進行材料質量查驗。3、對供應商資質預審，組織合格供應商投標，組織參與供方考察。、供方選擇21 ）供方考察根據項目物資采購方案中所需的材料種類及所選供應商家數，項目物資部制定供方考察計劃（見表3.4 ）對已經入圍的合格供方就其資金狀況、墊資能力、貨源質量、貨源種類、存儲量、生產能力、運輸 能力、運距遠近、企業信譽度、在供貨項目是否飽和、綜合實力等進行全 面的考察以便選取最優供應商。表3.4序號材料名稱預計考察時間主要考察內容考察人員1鋼筋2015-8資金狀況、質量、運距、出項目經理：18頁頁共第38項目材料采購管理實施計劃項目貨碼頭存儲量項目總工：質量總監：物資主辦：2混凝土20

19、15-8資金狀況、產能、運輸能力、 運距、技術實力、在供項目、 企業信譽度3模板、木 方2015-8生產能力、運距、質量、資金狀況4加氣磚2015-8生產能力、運距、質量、資金狀況5砂漿2015-8生產能力、運距、質量、資 金狀況2）選定供應商后項目物資部對中標供方編制中標供方名錄，對參與投標的中建股份平臺上的合格供方編制項目合格供方名錄，采集供應商的基本信息為下次的投標工作參考3）供應商過程評價在供貨周期內項目物資部、各標段工程部、質檢部就其質量保障、數量保障、交貨保障、服務保障等方面按季度進行過程評價，由物資主辦杜猛匯總評價結論，選出優秀供方及不合格供方，并對不合格供方予以一定的警告或終止

20、合同，綜合評價結果上報公司物資部。3、采購合同招標采購完成選定中標供應商后，項目物資部擬定物資采購合同,組織項目商務部、技術部、質檢部、工程部、項目領導班子對合同條款進行初步評審，項目評審通過后，采購員將評審后的合同上傳到中建集采系統中發起分公司合同評審流程，分公司各職能部門及主管領導審核后，采 購員根據領導修改意見修改后，將所需資料及供應商簽字蓋章后的合同交到分公司物資部統一辦理19頁頁共第38項目材料采購管理實施計項第四物資驗收管第一驗收人員要所有進場物資，由項目物資部及時組織項目質檢、分包材料員共同驗收對于有特殊要求的物資，需增加監理方代表、項目總工、安全總監共同成驗收第二驗收的主要內）

21、物資（設備）進場驗收計幵工前期由項目總工馬龍牽頭，項目檢部、商務部、安全部、物資部共同參與編制物資（設備）進場驗收計劃由項目總工審核，項目經理審批后對參與現場驗收人員交底，對后續進物資的驗收工作予以指導）驗收準備：材料人員必須在物資進場前做好驗收標準、影像器材、地設施、計量器具、苫墊物品及采購資料的準備）資料驗收：材料人員應根據需用計劃內容核實供方提供的質量證明件（材質證明書、檢測報告、產品合格證等、運輸票據、磅單、出庫等，是否與實物相符）影像驗收及領導帶班驗收制度：材料人員對進場物資驗收進行攝影大宗材料鋼筋、鋼管等材料要求項目領導參與驗收與相關驗收人員一起物資、地點、檢驗過程等如實拍照，影像

22、器材設置時間與當日進場驗收間相同。材料人員在拍攝完成后及時將影像資料存放在“影像驗收文檔保存，并對所驗收材料制作影像驗收資料，相關人員要在資料上簽字確認23項目材料采購管理實施計項第三驗收要）外觀質量驗收：主要通過簡單工具或手摸、眼觀，檢驗材料的包裝表面狀態，外觀形態及氣味變化等，是否存在質量問題或缺陷）材質質量驗收：是依據規定對材料的物理、化學性能進行檢驗，由料人員通知技術部門（試驗員）按規定取樣送檢，試驗報告出來后，應饋物資部門以便放行）設備、配件進場驗收：由物資部門通知技術部門，會同有關人員幵檢查，填寫有關記錄）甲供材料的驗項目物資部組織甲方、監理和項目質檢等共同驗收，對驗收合格的物資填

23、寫物資驗收記錄，四方簽字確認，收集材料質量證明、合格證、許可等證明材料。對驗收不合格的材料，要及時清除退場，并做好相關記錄）材料驗收完成后要把驗收結果標明在材料驗收牌上，以便工人辨別第四主要材料驗收要）鋼進場鋼筋質量必須符 G1499.2-200 熱軋帶肋鋼筋 G1499.1-200 熱軋光圓鋼筋要求。外觀驗收：卡尺，檢驗鋼筋直徑是在允許偏差范圍內，表觀驗收，檢驗鋼筋表面是否銹蝕嚴重，肋是否整規則，認真核對材質證明與鋼材銘牌是否對應。重量驗收：螺紋鋼材采23項目材料采購管理實施計項點條計重，但物資部對其重量過磅檢查，如超過規范允許偏差值堅決退場線材采用過磅計重）混凝土、商品砂進場的混凝土的質量

24、必須符 GB/T14902200預拌混凝土及有關國家、行業和地方現行最新標準。項目上設地磅，同部位、批次混凝土澆筑時物資部人員對混凝土罐車不定時抽查每次至少五車，得出數據與當批次澆筑配合比的理論重量對比分析，過中要留影像資料，磅單上司機和抽查操作人員雙方共同簽字確認。項目檢、工長及試驗人員對混凝土表觀及塌落度進行檢查）袋裝水泥、膩子等在車上或入庫后點袋計數，同時對袋裝水泥、膩進行重量過磅抽檢）模板、木要按照規定的方法進行檢尺。如木方：先檢長度、寬度厚度，得出實際平均值再點根數，用計算公式算得實際方量。木材的外要查驗其磨損、彎曲、邊皮、活死結、裂紋等缺陷是否與標準規定的等相符）外架材鋼管、輪扣、

25、頂托按照要求對其壁厚、直徑、長度檢驗扣件對其單體重量檢驗，外觀檢驗對銹蝕嚴重或夾渣大量混凝土殘渣的架材料不允許進場）加氣加氣磚尺寸要符合國標要求，不應缺邊斷角，對養護齡期到強度未達到要求的堅決退場所有材料根據不同驗收要求，要把驗收過程中的實測實量數據分類記錄在驗收記錄表中項目材料采購管理實施計劃項目第五節 驗收過程中發生問題的處理進場物資若發生品種、規格、質量、數量不符時或經檢驗、驗證判定為不合格品時，必須按照質量體系文件要求的不合格品處置程序處理并留過程影像資料，并視情節嚴重性對供應商予以相應的處罰第五章物資消耗管理第一節 材料整體目標與消耗控制指標結合本項目自身情況及公司要求制定了項目物資

26、管理的整體目標及主要材料的盈余指標如下:1、整體目標項目目標內容備注質量目標施工物資滿足設計、國家、行業標準相關要求。合格率100%進度目標合理編制物資需用計劃，及時招標采購，供應。100%保障率環保節能目標100%。環保固體廢棄物分類收集、處理達標率 規符合唐山市環保節能標準，符合GB12348-90范及要求。職業健康安全目標杜絕物資運輸、儲存過程中操作人員安全事故。采購及消耗目標依據項目成本控制計劃，做到過程可控詳見指標分析2、主要物資消耗控制指標主要物資類別控制指標（%）備注鋼筋< 123頁第頁共 38項目材料采購管理實施計劃項目混凝土< 0.5模板< 20木方<

27、 20加氣磚< 0.6砂漿< 2第二節項目物資消耗管理規定（1）項目物資部應加強材料管理辦法執行的有效性，建立健全崗位責任制和各種材料臺帳，嚴格執行各項材料管理規定。（2）明確項目發料人員的崗位職責和工作內容，嚴把材料發放關。要建立分包方授權委托制度，即分包方以書面形式幵具材料領用人員的“授權委 托書” 此委托書上有作業隊負責人的簽字和分包單位的公章和委托領料人的身份證復印件及簽字，項目物資部對委托書進行備案。（3）嚴格保管原始憑證，不得任意涂改耗料憑證，以保證耗料數據和材料成本的真實可靠。對材料消耗要逐項登記，避免亂攤、亂耗現象，不弄虛作假，確保材料消耗的準確性。（4）加強材料使

28、用過程中的管理，嚴格按照與分包簽署的分包材料管理 協議中獎懲措施進行現場材料使用管理。認真進行材料核算，按規定月度辦理領料手續并裝訂成冊。(5) 材料發放按照“先進先出原則”發放。不合格物資禁止發放，并做好 標識和登記。 過期的物資要及時報告項目部負責人或物資部門負責人, 同時材料人員填制試驗委托單并通知試驗員取樣送檢，確定能否繼續使用過期物資確定不能繼續使用的，項目物資部應作好標識，通知公司物資24頁頁共第38項目材料采購管理實施計劃項目部報廢處理(6) 項目物資部要堅持按材料需用計劃發料，并按計劃核對領料單的物資名稱、規格、數量、質量等項無誤后，材料人員和領料人雙方在領料單上簽名后,由物資

29、部材料主辦簽字確認后發料；材料人員發料后，應及時填寫發料臺帳，做到日清月結，帳物相符。領料人員負責材料的運輸、保管、發放、使用(7) 做好“材料使用量”的控制。嚴格執行限額領料制度，建立單項工程限額領料臺賬，對單項作業隊使用材料進行數量上的控制。在日常管理中與商務部門積極溝通，根據工程變更及時更新相應的單項工程限額領料臺賬中的需求量，做到對單項工程用料實時監控。一旦發現有個別的物資即將超量，及時與作業隊和商務部門溝通，查明原由，并向項目經理匯報情況，以免造成不必要的損失。（8）對現場大宗材料使用浪費的控制項（見表 5.1 ）進行主要把控，各標 段工長作為現場物資管理的第一責任人要對控制項內容嚴

30、格把控，出現問 題及時制止并聯系物資部人員按照分包物資管理協議中的相關規定對 責任分包隊予以整改或罰款處理。表5.1序材料材料控制類型主要控制項內容責任人號鋼筋鋼筋加工廠1、分包鋼筋下料單加必須提交到項各樓段工長1目商務部、技術部審核后方可加工；30cm的鋼筋禁止丟棄在廢料 2、超過、嚴禁分包惡意切斷鋼筋；池中；3物資部：25頁共頁第 38項目材料采購管理實施計劃項目現場鋼筋綁扎、鋼筋綁扎搭接長度不得超過規范1 、剩余的鋼筋半成品應及時要求；2清理；2周轉料具模板、木方1、拆模后的模板、木方應按規格分2、禁止隨意切割整張類整齊堆碼；模板、木方；3、模板使用前應涂刷脫模劑；4、鋪路、蓋后澆帶、水

31、溝蓋板等不得使用整張大板；各樓段工長： 物資部：相應工長：物資部：鋼管1、禁止隨意切割長鋼管；2、按要求 合 理堆碼；輪扣、退場前進行1、按要求合理堆碼；2 打 包處理；3混凝土混凝土量1、實際量與預算量對比；2、禁止高 標 號砼打到低標號砼中； 3、嚴格控 制好 尾料超方量；4、澆筑混凝土后 對厚度 檢測；:各樓段工長 物資部：混凝土澆筑1、澆筑前梁柱接口應綁扎收口網；32、做到料空車走；、散落到地上的 料 應及時清理使用；物資儲存管理第六章第一節倉庫物資管理1)按物資的性能及保管要求設庫，并按材料品種、規格、產地分別放置；( 庫內保持干凈、整潔、明亮；通風、防雨、防潮、防火、防盜等;(3)物資碼放整齊、安全，標識清楚、齊全;(5)必須有倉庫防火措施度；26 頁頁共第38項目材料采購管理實施計項(6倉庫管理人員要確保倉庫的安全，對進出倉庫的人員進行記錄第二露天存放物資管理規）物資進場必須按施工平面分階碼放，并予以明確標識）各類物資必須按以下規定存放管理）架體料具存放管必須按品種、規格分別存放鋼管、輪扣等架料碼放時，必須下 15c ，高度不得超 1.5 ，端對齊使用后應及時清點、清理、保養、碼放（