1、勝利石油管理局鉆井工程技術(shù)公司頁碼第 1 頁 共6頁版本第一版 第次修改HSE管理體系程序文件編制編寫人審核人批準(zhǔn)人名稱變更管理程序簽字畢素琴張之悅文件編號CXWJ/ZJJSHSE25日期2004.11. 262004.12.131 主題內(nèi)容與使用范圍本程序規(guī)定了公司變更的范圍、申請、審批、變更實施準(zhǔn)備等內(nèi)容。本程序適用于公司各崗位、工作過程、工作程序以及技術(shù)和設(shè)備(設(shè)施)的各類變更管理。2 引用文件下列文件中的條款通過注日期或注文號的引用而成為本文件的條款。下列文件所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版不適用于本文件。下列文件的引用條款在最新版本中做了修訂時，對本文件應(yīng)通過變更管理做出相應(yīng)

2、的修訂。Q/SHS 0001.12001 安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系Q/SHS 0001.22001 油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范3 術(shù)語和定義Q/SHS 0001.12001和Q/SHS 0001.22001確立的定義以及下列術(shù)語和定義適用于本預(yù)案。3.1重大變更變更資金投入額一次超過10萬元，或可能對其他設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)和管理產(chǎn)生較大影響的變更。3.2一般變更除重大變更以外的變更。4 職責(zé)4.1 HSE辦公室負(fù)責(zé)本程序的制定和修改。4.2 質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督科負(fù)責(zé)制定、修訂本程序，具體負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的變更、計量器具的變更管理。4.3 技術(shù)科（技術(shù)部門）負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)方面的變更管

3、理。4.4 設(shè)備管理科負(fù)責(zé)機械設(shè)備、設(shè)施的變更管理。4.5 安全科（安全監(jiān)督管理部門）負(fù)責(zé)HSE管理體系的變更管理，負(fù)責(zé)安全閥、可燃氣體報警儀、消防器材等安全消防設(shè)施方面的變更。4.6 勞資科、組織科負(fù)責(zé)機構(gòu)、人員的變更管理。5 程序變更管理程序流程圖（見附錄1）5.1 變更管理的類型 工藝、技術(shù)變更：a） 新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；b） 原料及介質(zhì)變更；c） 工藝流程的變更；d） 工藝操作參數(shù)的變更；e） 工藝設(shè)備的改進和變更；f） 操作規(guī)程的變更；g） 生產(chǎn)原料、燃料、化學(xué)藥劑的變更；h） 公用工程中水、電、汽、風(fēng)的變化；i) 因風(fēng)險評價而引起的工藝和操作步驟的變更等。 設(shè)備設(shè)施

4、變更主要包括以下幾個方面：a） 設(shè)備設(shè)施的更新、改造；b） 安全、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施的變更；c） 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件；d） 臨時的工藝配管、接頭；e） 設(shè)備材料代用料。 管理變更主要包括以下幾個方面：a） 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；b） 機構(gòu)、人員的變更；c） HSE管理體系的變更；d） 工作程序的變更等。5.2 變更的申請申請變更單位，按要求填寫變更申請報告，由申請變更單位負(fù)責(zé)人組織初步論證后，簽署單位意見，報主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（變更申請報告 見本文附錄2）5.3 變更的審批5.3.1 變更項目主管部門接到變更申請報告后，根據(jù)變更項目的重要程度，影響范圍、投資情況進行分類管理。

5、5.3.2 一般變更由變更項目主管部門會同變更申請單位的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員，按判定范圍和實際生產(chǎn)的需要判定是否需要變更，如確有必要進行變更，則簽署職能部門意見，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3.3 以下危險范圍較大及危險程度較高的變更屬于重大變更，主管部門應(yīng)組織相關(guān)職能部門的人員，成立評價小組進行風(fēng)險評估分析，根據(jù)分析結(jié)果決定是否批準(zhǔn)變更申請：對承受較大壓力且接觸危險化學(xué)藥品的部件設(shè)計及類型方面的變更；在操作方法、設(shè)計或配置硬件和軟件、控制回路、報警關(guān)斷等方面的變更；針對供電的電路或電源的操作方法、設(shè)計、配置方面的變更；對原操作標(biāo)準(zhǔn)之外的操作方法及工藝參數(shù)的變更；在公用系統(tǒng)中有顯著影響的設(shè)備及承受較大壓力

6、且介質(zhì)為高危險性的設(shè)備的變更；范圍較大的變更；潛在后果不明顯或危險程度較高的變更；HSE管理體系的重大變更；其它需專門評價的變更。5.3.4 不論變更申請是否批準(zhǔn)，變更項目主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果反饋至變更申請人及其所在單位。經(jīng)批準(zhǔn)的變更應(yīng)發(fā)至所有相關(guān)單位。5.4 變更實施準(zhǔn)備5.4.1 明確變更實施單位和職能5.4.1.1 所有機械、設(shè)備、設(shè)施的變更（包括使用達到報廢期的設(shè)備，裝置或設(shè)施），均由機動資產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門配合實施。5.4.1.2 工藝技術(shù)的變更，由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門和鉆井工藝研究所配合實施。5.4.1 3 HSE管理體系的變更由安全科負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)

7、部門配合實施。5.4.1.4 標(biāo)準(zhǔn)、制度的變更由科級質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門配合實施。5.4.1.5 人員、機構(gòu)的變動由勞資科、組織科及時通知安全科，由安全科組織變動人員的HSE教育培訓(xùn)。5.4.1.6 管理變更由相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)組織和管理，有關(guān)部門配合實施。5.4.2 制定變更實施計劃變更項目主管部門根據(jù)變更申請的批復(fù)情況，編制變更項目的實施計劃，明確變更項目的內(nèi)容、責(zé)任人和控制目標(biāo)。5.4.3 風(fēng)險評價和環(huán)境因素分析5.4.3.1 變更申請?zhí)岢鰡挝唤拥阶兏üこ蹋╉椖繉嵤┯媱澓螅M行危害和環(huán)境因素分析，制定變更項目的實施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案，并報主管部門審批。5.4.3.2 變

8、更項目主管部門和變更項目所在單位，及時將批準(zhǔn)的變更項目實施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案通知有關(guān)部門和崗位人員。5.5 變更實施5.5.1 變更項目的施工、采購等具體參見CXWJ/ZJJSHSE-11和CXWJ/ZJJSHSE-12。5.5.2 變更項目主管部門及相關(guān)部門安排專業(yè)人員，進行實施過程的現(xiàn)場監(jiān)督，實施過程中如有變更，則按程序辦理。5.5.3 變更項目所在單位安排項目負(fù)責(zé)人，HSE管理人員和班組監(jiān)護人員，負(fù)責(zé)項目實施全過程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，則執(zhí)行CXWJ/ZJJSHSE-26。5.6 變更項目的驗收 變更項目主管部門組成由相關(guān)部門和基層單位參加的驗收組，

9、對變更的實施情況進行驗收。 驗收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響，并做出驗收評價。 不符合要求的變更應(yīng)制定整改方案，再次實施變更，驗收復(fù)審，并填寫變更驗收報告。（具體見本文附錄3） 驗收合格的項目，由各職能部門納入正常范圍進行管理。5.7 變更資料的管理變更引起的文件和資料的變化執(zhí)行CXWJ/ZJJSHSE06。6 相關(guān)程序、文件和記錄6.1 相關(guān)程序CXWJ/ZJJSHSE02 HSE培訓(xùn)教育管理程序CXWJ/ZJJSHSE05 HSE信息交流與會議管理程序CXWJ/ZJJSHSE06 HSE文件控制管理程序CXWJ/ZJJSHSE11 承包商HSE管理

10、程序CXWJ/ZJJSHSE12 供應(yīng)商HSE管理程序CXWJ/ZJJSHSE26 應(yīng)急管理程序6.2 相關(guān)記錄變更管理程序流程圖 見本文件附錄1 變更申請報告 見本文件附錄2變更驗收報告 見本文件附錄3附錄1變更管理程序流程圖變更管理的范圍機械設(shè)備設(shè)施的變更工藝技術(shù)變更管理變更人員變更無需變更管理的情況可行性評價風(fēng)險評價環(huán)境因素評價填寫變更申請表變更申請逐級報批變更審批明確變更實施單位和職能制訂“變更項目實施計劃”變更實施準(zhǔn)備風(fēng)險評估和環(huán)境影響評價制定實施方案和應(yīng)急預(yù)案實施前的溝通培訓(xùn)供應(yīng)商管理程序承包商管理程序變更項目施工變更實施變更項目施工過程監(jiān)督變更項目設(shè)備設(shè)施采購變更驗收及不符合要求的變更項的改進變更驗收HSE文件控制管理程序變更資料管理記錄附錄2變更申請報告變更建議的名稱變更類型變更所在單位變更申