1、精選優質文檔-傾情為你奉上物流信息系統用戶和權限管理制度第一章 總則第一條 為加強物流信息系統用戶賬號和權限的規范化管理,確保物流信息系統安全、有序、穩定運行，防范應用風險，杜絕公司商業數據外泄，特制定本制度。第二條 物流信息系統用戶、角色、權限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業務部門內部分工為依據。第三條 物流信息系統須指定系統管理員負責用戶和權限管理的具體操作。第四條 物流信息系統用戶和權限管理的基本原則是： （一）賬號申請或權限修改，由使用人報本部門分管副總和總經理審核。（二）用戶、權限和口令設置、U盾由系統管理員全面負責。（三）用戶、權限和口令管理、U盾必須作為物流信息系統

2、登陸的強制性技術標準或要求。（四）用戶采用實名制管理模式。（五） 用戶必須使用自己的U盾和密碼登陸系統，嚴禁挪用、轉借他人。第二章 管理職責第五條 超級系統管理員職責負責本級用戶管理以及對下一級系統管理員管理。包括創建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經授權批準使用的業務系統、為業務管理員提供用戶授權管理的操作培訓和技術指導。第八條 業務管理員職責負責本級本業務系統角色制定、本級用戶授權及下一級本業務系統業務管理員管理。負責將上級創建的角色或自身創建的角色授予相應的本級用戶和下一級業務管理員，為本業務系統用戶提供操作培訓和技術指導，使其有權限實施相應業務信息管理活動。第九條 用戶職責用戶

3、須嚴格管理自己用戶名和口令以及U盾，遵守保密性原則，除獲得授權或另有規定外，不能將收集的數據信息向任何第三方泄露或公開。系統內所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。 第三章 用戶管理第十條 用戶申請和創建（一）申請人在用戶賬號申請和變更表上填寫基本情況，提交所在部門分管副總；（二）所在部門分管副總確認申請業務的用戶身份權限，并在用戶賬號申請和變更表上簽字確認，提交總經理審核。（三）總經理審核并在用戶賬號申請和變更表上簽字確認。（四）申請人持簽字確認的用戶賬號申請和變更表到行政后勤部領取U盾（修改權限不需領取U盾）。 （五）申請人持簽字確認的用戶賬號申請和變更表和U盾到信息中心,創建用戶

4、或者變更權限。（六）系統管理員和業務管理員將創建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時變更口令；（七）系統管理員和業務管理員將用戶賬號申請和變更表存檔管理。第十一條 用戶變更和停用（一）用戶因工作崗位變動，調動、離職等原因導致使用權限發生變化或需要注銷其賬號時，應填寫用戶賬號申請和變更表，按照用戶賬號停用的相關流程辦理，由系統管理員和業務管理員對其權限進行修改或注銷。（二）行政后勤部主管確認此業務用戶功能權限改變原因或離職，并在用戶賬號申請和變更表上簽字確認；（三）用戶歸屬部門主管確認此業務用戶功能權限改變原因或離職，并在用戶賬號申請和變更表上簽字確認；（四）系統管理員或業務管理員按用

5、戶賬號申請和變更表修改用戶權限或注銷帳戶并收回U盾。（五）系統管理員變更系統管理員變更，應及時向總經理報告，并核對其賬戶信息、密碼以及當時系統中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進行工作交接。新任系統管理員應及時變更賬戶信息及密碼。 （六）業務管理員變更業務管理員變更應及時向上級系統管理員報告，上級系統管理員及時變更業務管理員信息。 第四章 安全管理第十二條 使用物流物流信息系統應嚴格執行國家有關法律、法規，遵守公司的規章制度，確保企業利益安全。第十三條 口令管理（一）系統管理員創建用戶時，應為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。 （二）用戶在初次使用系統時，應立即更改初始密碼。（三）用戶應定期變更登陸密碼。（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。（五）用戶不得將自己的U盾轉借他人使用。 第十四條 帳號審計 賬號審計工作由信息中心的負責人或者分管副總進行審計，并定期向總經理進行匯報。第十五條 應急管理（一）用戶及業務管理員賬戶信息泄露遺失用戶及業務管理員賬戶信息泄露遺失時，應在24小時內通知系統管理員。系統管理員在查明情況前，應暫停該用戶的使用權限，并同時對該賬戶操作的數據進行核查，待確認沒有異常數據后，通過重置密碼，恢復該賬戶的使用權限，同時保留書面情況記錄。 （二）系統管理員賬戶信息泄露遺失系統管理員賬戶信息泄露遺失時