1、規章制度執行記錄時間:制度名稱安全檢查制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、安全生產的各項制度執行情況，各工種安全技術操作規程的建立、健全和執行情況；有無違章指揮不按操作程序動作標準執行、違章作業現象，有無制定業戶部門安全管理制度以及執行情況，勞動紀律的執行情況。2、安全活動是否認真開展，各種記錄資料是否齊全。3、機械、儀表、公司房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。生產現場是否按定置要求管理。安全文明生產、標志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護設施齊全、可靠，安全標志醒目，現

2、場有無安全生產隱患。4、對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負責人、定完成日期）。5、業戶內的照明不準接一相一地。電氣設施的金屬外殼保護接地、臨時線、配電及停送電裝置、設備、報警儀器、安全狀況；6、對安全生產的認識是否正確，安全責任心如何；特種作業是否持證上崗；對忽視安全的思想和行為是否敢于斗爭；出了事故是否從思想上認真吸取教訓。7、由班組長組織本班工人在各自工作范圍內，按時按點進行巡回檢查，并嚴格履行交接班制度。規章制度執行記錄時間:制度名稱安全教育培訓管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、新進職工經公司級培訓教育合格后，持

3、安全教育介紹信，到安全科進行登記，進行廠級培訓。2、各業戶要經常利用班前會，黑板報，標語等形式宣傳安全文化安全法律法規和政策，總結安全生產經驗。業戶每月要對職工進行一次安全講話。業戶領導每周一要分頭參加班組安全活動。3、從事電工、機動車輛等特種作業人員，必須經過專門的安全知識學習與安全技能培訓并經考試，取得特種作業操作證（定期復審）方可上崗操作，嚴禁無證上崗。4、非本廠職工調入，無論是否改變工種，應按新工人進行安全教育。5、各業戶的培訓，由安全科負責組織實施，每年要集中組織培訓學習，不斷提高其安全素質。6、按照“誰使用，誰負責”的原則，凡在我公司使用的外來人員、臨時工、農民工等均由使用單位造冊

4、報安全科備案。7、各單位每年必須進行一次各工種規程考試，不及格者待崗學習，合格后方可上崗。規章制度執行記錄時間:制度名稱法律法規標準規范管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、各責任部門要建立獲取安全生產適用的法律、法規及其他要求的有效途經。2、各責任單位將獲取的規定要認真保管，及時組織相關單位、部門人員進行宣傳和培訓，提高從業人員的守法意識，規范安全生產行為。3、公司應每年組織一次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規現象和行為，從而確保公司和從業人員相關方能夠按照法律法規的要求進行安全生產和開展業務活動，對于不符合的安全生產法

5、律、法規、標準及其他要求，要及時做出標識和處理。4、有關部門還要將公司適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求傳達給外來施工、供應商、銷售商等相關方。5、主動的、經常性的參加政府部門、行業協會或團體組織的與安全生產有關的活動，定期通過數據庫、服務機構、媒體、網絡等形式獲取國家的有關安全生產方面的規定，并將獲取的規定進行識別和定期更新，確保當前使用的規定是有效的。規章制度執行記錄時間:制度名稱安全生產投入管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、本公司應當按照全年實際銷售收入的0.5%提取安全生產費用，專門用于開展安全生產活動、事故隱患排查治理和改進企業安全生產

6、條件。2、倉庫等作業場所預防事故設施：防爆電氣設備維修、更新，防雷、防靜電、接地設施的檢測，通風排風系統維修、更新，防腐、防滲漏設備維修，特種設備檢測檢驗等費用預算。3、倉庫等作業場所減少與消除事故影響設施：消防、技防和可燃氣體檢測報警系統維護、更新，防毒、防灼傷衛生防護用品，沖淋洗眼設施的維護、更新等費用預算。4、安全評價、隱患評估，職業衛生評價，職業病預防健康體檢的費用預算。5、應急救援資源和演練的費用預算。6、企業安全生產費用應當優先用于滿足安全生產監督管理部門對企業安全生產的整改所需支出。規章制度執行記錄時間:制度名稱安全生產文件檔案管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款

7、內容執行情況整改情況1、根據公司生產、活動和服務過程中所有的危險、有害因素，結合法律法規的最新內容及版本，識別適用的安全生產規章制度、操作規程和其它要求。2、安全科負責編寫公司的安全生產規章制度，并下發到部門、單位及班組，各級人員應嚴格執行。3、新修訂的規章制度及安全操作規程應及時發放到崗位，保證各崗位的規章制度和安全操作規程是最新有效文件，原文件收回統一作廢。4、公司各級安全機構組織召開的與安全有關的會議必須由專人做好記錄，包括文字記錄、聲像記錄，記錄要清楚，便于區分、管理、保存、查閱。 5、公司各級安全機構組織召開的與安全有關的會議必須由專人做好記錄，包括文字記錄、聲像記錄，記錄要清楚，便

8、于區分、管理、保存、查閱。 6、文件資料應根據其相互聯系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產主要情況，以便保管和利用。規章制度執行記錄時間:制度名稱安全生產責任制管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、公司領導層、職能部門、安全管理人員、從業人員均需制定適用的安全生產責任制，覆蓋所有崗位； 2、實用并滿足國家安全生產法律法規和其他要求，并適時修訂；3、要根據本單位、部門、班組、崗位實際情況，責任制內容要描述明確、具體、可操作性，能考核。4、公司應對安全生產責任制進行詳細說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產責任充分理解，特別是企業主

9、要負責人和管理人員。5、對公司主要負責人、安全生產管理人員、職能部門負責人、技術人員和各崗位的作業人員，均應接受相關的安全生產職責與權限的培訓。6、公司各級人員都要定期對其安全生產責任制進行學習。規章制度執行記錄時間:制度名稱 車輛管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、認真貫徹執行國家和上級關于交通安全的方針、政策和法規，模范遵守公司車輛管理制度，嚴于律己，以身作則，并組織具體實施和檢查。 2、負責公司車輛的養路費、車輛使用稅和保險費繳交辦理等工作。 3、負責每月召開公司駕駛員安全例會，及時發現和消除安全隱患，健全駕駛員安全技術檔案，交通事故及機損事故記錄

10、，車輛行駛里程記錄及維修檔案，及時填寫各類報表。 4、貫徹執行交通管理部門和上級有關單位下達的車輛技術管理的方針、政策、規章制度，負責貫徹、傳達交通管理部門及上級有關文件精神。 5、負責建立健全車輛安全技術檔案，完成公司車輛安全考核指標。 負責組織對車輛進行不定期的安全檢查，開展駕駛員安全培訓，保持車輛性能良好，消除事故隱患。 6、愛護車輛，遵守勞動紀律，服從調度，牢固樹立安全行車的觀念，嚴格遵守交通安全法規，提供文明、禮貌、安全行車服務。7、樹立良好的職業道德和服務意識，自覺做到勤檢查、勤保養，保持車容整潔,保持車況良好，發現故障要及時匯報和排除，不開帶“病”車。 規章制度執行記錄時間:制度

11、名稱個體防護裝備管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、使用部門負責人應提前一個工作日向倉儲部門提出領用書面申請，要求說明領用的理由（如是已經過了規定的使用時間或有新員工入職等）與數量，以便倉庫管理員及時配貨。2、入庫前，倉庫管理員應對采購的個體防護裝備進行嚴格驗收，驗收內容主要包括數量與質量，驗收合格，建立臺帳，準予入庫。3、使用部門負責人按本標準要求，計算出各部門個體防護裝備的需求統計，在領用以前，填寫個體防護裝備個體防護裝備申領表，經部門負責人簽字、EHS專員審核、公司經理批準后，統一到混配倉儲部門領取。各部門不得擴大發放范圍和隨意提高標準。員工請領個

12、體防護裝備個體防護裝備時，應遵守“以舊換新”原則（新職工初次領取除外），必須將到期或廢舊的個體防護裝備交到混配倉儲部門后，方可領取新的個體防護裝備。4、由于規定了個體防護裝備的使用周期，為節約成本，降低消耗，如員工在已領用個體防護裝備規定使用周期內離職（包括辭職與辭退），如個體防護裝備個體防護裝備不能繼續使用，員工要求對其做出一定經濟賠償，在進行結算時，雨衣和安全帽(防護帽)清洗干凈后可退回，其它個體防護裝備按周期折舊。規章制度執行記錄時間:制度名稱新建、改建、擴建工程項目安全設施“三同時”制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、設計人員必須嚴格執行國家有關安全

13、、衛生、環護、消防等設計規范和標準。 2、設計文件要有安全可靠性評價。3、審查初步設計或方案時，應有安全、職業衛生、環保、消防部門參加評審工作，凡未經上述部門簽署同意的，財務部門有權拒絕付款。 4、凡引進先進的工藝裝置和技術，必須同時引進先進的安全、工業衛生、環保、消防設施和技術，或在國內配套相應水平的設施和技術。5、施工過程中，應有人負責安全、衛生、環保、消防設施的施工監督檢查，及時糾正施工中的缺陷。 6、公司安全衛生、安全、消防等部門參加竣工驗收工作。凡安全、衛生、環保、消防設施沒有與主體工程同時建成試車，或經考核達不到原設計要求的，項目均不能驗收。規章制度執行記錄時間:制度名稱設備和設施

14、安全管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、必須堅持“安全高于一切”的 設備設施選購原則,要求做到設備運行中,在保證自身安全的同時,確保操作工的安全。2、設備管理人員應根據本企業生產特點，工藝要求廣泛搜集信息(包括:國際、國內本行業的生產技術水平,設備安全可靠程度。價格、售后服務等);經過論證提出初步意見報總經理批準實施。3、為了便于操作工日常維護保養,有設備管理人員、工程技術人員共同按照技術要求,由部門經理和設備管理人員負責檢查實施。4、設備維修人員,每兩周對生產設備進行檢查一次 。5、保持設備設施清潔,場所窗明地凈,環境衛生好。規章制度執行記錄時間:制度

15、名稱生產設備設施驗收管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、設備管理中心負責對設備組織驗收，經營管理部、器材供應站參加驗收，設備管理中心負責填寫設備驗收單,并對新到貨設備進行建帳管理。2、專用資金設備到貨時，設備驗收員在驗收時必須認真審核合同與設備的統一性，保證“三證”（質量檢驗合格證、出廠合格證、煤安標志證）齊全有效，技術資料齊全。各項合格后，方可開具維簡到貨設備驗收單，驗收人員在驗收單上簽字，交設備中心主任簽字、蓋章后生效，并建帳管理；對經驗收不合格的設備開具不合格設備退貨單，由器材供應站負責退貨。3、外委維修理設備到貨后，設備驗收員應核實修理廠家是否屬

16、實、委托修理項目是否全部完成，認真檢查修復設備的各項技術性能是否達到質量標準要求。各項合格后開具外委修理設備到貨驗收單，驗收人員在驗收單上簽字，交設備中心主任簽字、蓋章后生效；對經驗收不合格的設備開具不合格設備退貨單，由器材供應站負責退貨或索賠。4、綜機租賃設備進廠后，驗收員依據綜機設備租賃申請書和綜機租賃設備申請明細表驗收設備數量、規格型號是否一致，各項性能是否符合要求。各項合格后填寫綜機設備臺件進廠交接驗收單。 規章制度執行記錄時間:制度名稱生產設備設施報廢管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、報廢的機電產品由使用部門和保管部門填寫固定資產閑置、報廢申

17、請表.2、由設備科現場確認后簽署意見報公司領導審批后由財務部統一辦理報廢。3、特種設備報廢后還應在安全監督管理部門辦理該設備的注銷登記。4、要求設施設備變更由使用單位提出申請，填寫生產設施設備變更申請表，交設備科核實，報主管領導審批。5、變更設備的購買嚴格按物質計劃，購買制度執行。6、生產設施設備的拆除由使用單位按規定填寫申請表。報安全環?？?、設備科、設備科審核后報主管領導審批。7、拆除施工前，拆除單位應會同使用單位、安全環?？七M行現場安全風險系數評估，制定拆除方案和安全預防措施，并由安全環?？浦贫▽Ｈ爽F場負責監督執行，并做好記錄。規章制度執行記錄時間:制度名稱施工與檢維修安全管理制度考核部門

18、考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、檢維修設備、管道等的清洗置換工作由其所在崗位負責，分析檢驗。檢維修項目的具體實施由維修班負責。2、檢維修項目負責人對檢維修工作實行統一指揮、調度，確保檢維修的安全；并對維修人員交代清楚任務、注意事項；落實安全措施。3、檢維修項目負責人及監護人檢維修前要根據作業工種、勞動條件、勞動環境的不同對檢維修人員的個人防護用品的安全性、適用性進行確認，確保作業人員穿戴符合要求的勞動防護用品。4、維修人員應在檢維修前，做到檢修機具齊備，并對檢維修使用的工具、設備進行詳細檢查，保證安全可靠。5、檢維修作業應嚴格執行檢修安全技術規程，檢維修人員要認真遵

19、守相關的安全技術操作規程。6、檢維修的設備、管道與生活區的設施、管道連通時，必須隔絕。7、在檢維修過程中應備有必須的防護器具、消防器材。規章制度執行記錄時間:制度名稱事故管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、事故最先發現者，除立即采取緊急措施處理外，應同時向領導和有關部門報告，而后逐級上報；對重大事故，應立即用快速方法向上級有關部門報告。2、各類事故的管理，在總經理統一領導下，由各有關的分管副總負責。各職能部門在各自業務范圍內對分工管理的事故，負責調查、登記、統計和報告。、3、對待事故報告必須嚴肅認真，填寫時要內容仔細、字跡清楚，時間、地點、原因、部位、情

20、節、損失等內容都要準確，防范措施落實，責任明確，按時上報，不得無誤拖延、弄虛作假或隱瞞不報。如事故情節復雜，不能按期上報者，應事先說明原因，否則，除責成上報外，并追究所在部門領導責任，嚴肅處理。4、凡轉讓、應用、推廣的科技成果，必須經過技術鑒定，提出防塵、防毒、防火、防爆及“三廢”處理的措施以及安全操作規程，否則要追究科研設計單位的責任。規章制度執行記錄時間:制度名稱特種作業人員管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、特種作業人員應熟知本崗位及工種的安全技術操作規程，嚴格按照相關規程進行操作。2、特種作業人員作業前須對設備及周圍環境進行檢查，清除周圍影響安全

21、作業的物品，嚴禁設備沒有停穩進行維護、檢修、焊接、清掃等違章行為。焊工作業（含明火作業）時必須對周圍的設備、設施、物品進行安全保護或隔離，嚴格遵守公司內用電、動火審批程序。3、特種作業人員必須正確使用個人防護用品用具，嚴禁使用有缺陷的防護用品用具。4、特種作業人員在培訓期間安排其參加脫產培訓，受培訓人員必須按時參加學習，參加考核。5、安裝、檢修、維護等作業時必須嚴格遵守安全作業技術規程，作業結束后必須清理現場殘留物，防止遺留事故隱患，規章制度執行記錄時間:制度名稱危險物品管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、危險物品必須設立專用倉，且要遠離作業人員，由專人

22、管理；2、公司所購之危險品必須要有省級檢驗部門測定的相關安全數據。如燃點、閃點、爆炸極限、毒性、燃燒性等安全資料，并且有符合國際的標志和包裝；3、使用危險品的部門，要根據危險品的種類、性能，設置相應的通風、防火、防爆、防毒、降溫、防潮、防靜電及隔離等措施；4、使用危險品的部門或個人，必須遵守公司的安全管理制度和安全操作規程，嚴格動火管理，采取防火措施；5、危險品出入庫必須檢查和登記，分類存取，定期檢查；6、危險品倉內嚴禁吸煙和使用明火，對進入倉內之人員要采取防火措施；規章制度執行記錄時間:制度名稱消防安全管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、公司內除設置全

23、廠性的消防設施外，還應在露天生產裝置、建筑物、倉庫、裝卸站臺和罐區等場所設置小型滅火機和其它簡易滅火器。2、公司內應設消火栓，并配備消防水帶及水栓。3、每季度檢驗一次，干粉三年換一次，其它隨用隨灌，保持完整好用。及時做好消防器材降溫，保暖工作，不放置于潮濕地方。4、防器材不準隨意作為它用，不準擅自移動和損壞，否則按消防管理處罰暫行辦法處理，并照價賠償。5、各使用部門配置的滅火器須有滅火器存放裝置，且有保護裝置，應標識清楚，便于取用。6、安全部根據各部門實際情況，按國家標準定量配置合格滅火器，使用后的滅火器須到當地消防部門進行灌裝。規章制度執行記錄時間:制度名稱相關方及外用工（單位）管理制度考核

24、部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、公司因基建、設備安裝等工作需要對外發包工程項目，發包單位必須嚴格審核承包單位的合法性、技術水平及安全資質，對不符合條件的單位，不得對其發包工程。2、承包方簽訂安全生產管理協議后，發包方安全管理部門負責對承包方的安全教育和培訓進行監督檢查，向承包方介紹本企業各項安全管理制度。3、發包方生產技術部門、工程部門、設備管理部門等相關部門應負責對對口的承包方進行作業現場及環境的安全技術交流，明確安全技術要求，提供安全施工條件，落實安全措施。4、現場工作人員應接受發包方和安全管理部門的安全監督和檢查，對違章人員或妨礙企業安全生產的作業，企業有

25、權令其糾正或停止作業。5、工程在實施過程中，發包單位要對承包方的安全施工情況經常進行檢查監督，發現不安全隱患，要及時督促承包單位進行整改。規章制度執行記錄時間:制度名稱安全生產隱患排查治理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、在隱患治理過程中，要采取相應的安全防范措施，防止事故發生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用。2、公司各單位要加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，要按照有關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定

26、應急預案。在接到有關自然災害預報時，要及時向下屬單位發出預警通知；發生自然災害可能危及人員安全的情況時，要采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向上級部門匯報。3、堅持“不安全，不生產”的原則，對當時不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制，并限期解決。對隱患無防范措施的場所或單位，要堅決予以停產整改。4、各單位每月一日前要將上月的A、B級隱患呈報公司安全部，并提出整改意見，經安全部確認安全隱患后，每月將隱患報表上報 公司并負責督察治理進度。規章制度執行記錄時間:制度名稱應急管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、突發事故發生后，事發源的現

27、場人員與增援的應急人員在報告重大突發事故信息的同時，要根據職責和規定的權限啟動相關應急預案，及時、有效地進行先期處置，控制事態的蔓延。2、重大突發事故發生后，各事發源的第一目擊者必須立即報告有關部門領導，最遲不得超過10分鐘，同時報告專職人員和專業部門。應急處置過程中，要及時續報有關情況。3、對于先期處置未能有效控制事態的重大突發事故，要及時啟動相關預案，由相關應急指揮機構或工作組統一指揮或指導有關部門開展應急處置工作。4、對重大突發事故的起因、影響、責任、經驗教訓和恢復重建等問題按照“四不放過”原則進行調查評估和處理。5、各部門要針對各種可能發生的突發事故，完善預測預警機制，建立預測預警系統

28、，開展危險源辨識、環境因素識別和風險評價工作，做到及時發現、及時報告、妥善處置。每個應急人員必須在崗位能熟練使用兩個以上預警電話或其他報警方式。規章制度執行記錄時間:制度名稱職業健康管理制度考核部門考核人員被考核部門被考核人員考核條款內容執行情況整改情況1、建立健全的有毒有害作業場所防護設施定期檢修保養制度。確保防護措施正常運轉，是有效控制職業病危害的重要保證。2、確立負責檢修保養部門和人員，制定各類防護設施的檢修保養周期，記錄檢修情況及時間，發現問題及時報告和做好應急處理等。3、建立健全的個人防護用品發放制度,嚴格把好個人防護用品的購置關，根據各工序職業病危害因素的種類，制定個人防護用品的發放標準表，合理發放個人防護用品，做