1、德州奧諾爾服飾 質 量 手 冊文件編號：ANE/SC-2021(A/0)編 制： 王恩忠審 核： 霍憲陽批 準：霍憲陽現行版本：A分 發 號：受控受控狀態： 發布日期：2010年5月1日 實施日期：2010年5月1日目 錄0.1 ?管理手冊?公布令30.2 方針和目標40.3 公司簡介50.4 管理者代表任命書60.5 手冊管理制度71目的與范圍102引用標準113術語124質量管理體系13質量管理體系 組織機構圖13質量體系職責與權限分配表14總要求15管理手冊16ANE/CX-4.2.3-01 文件控制程序17ANE/CX-4.2.4-01 記錄控制程序21管理承諾24以顧客為關注焦點24

2、方針24管理體系籌劃24目標24體系籌劃25職責、權限和溝通26職責和權限26管理者代表295.5.3 內部溝通29管理評審30ANE/CX-5.6-01 管理評審程序30資源的提供32人力資源32ANE/CX-6.2-01 人力資源管理程序32根底設施34ANE/CX-6.3-01 設備管理程序34工作環境38ANE/CX-6.4-01工作環境管理程序347產品實現40實現過程的籌劃40與顧客有關的過程控制43與顧客有關的過程的控制程序7.2.1/7.2.2/7.2.3437.3設計和開發46ANE/CX-7.3-01 設計開發程序46采購49ANE/CX-7.4-01 采購及供方控制程序4

3、9生產和效勞提供的控制53ANE/CX-7.5-01 生產和效勞提供的控制程序53生產和效勞提供過程確實認刪減標識和可追溯性55ANE/CX-7.5-01 標示和可追溯性控制程序53顧客財產57產品防護58ANE/CX-7.5.5-01 產品防護控制程序58測量和監控設備的控制61ANE/CX-7.6-01 監視和測量設備的控制程序618測量、分析和改良64籌劃64測量和監控64顧客滿意64ANE/CX-01 顧客滿意程度的監視和測量程序64內部審核66ANE/CX-8.2.2-01 內部審核程序66過程的監視和測量69ANE/CX-8.2.3-01 過程的監視和測量程序69產品的監視和測量7

4、1ANE/CX-8.2.4-01 產品的監視和測量程序71不合格品的控制76ANE/CX-8.3-01 不合格品控制程序74數據分析76改良77持續改良的籌劃77糾正措施、預防措施77ANE/CX-8.5-01 糾正措施與預防措施控制程序77附錄1產品生產工藝流程圖770.1 ?管理手冊?公布令全體員工：為了提高我公司的管理水平并與國際接軌，結合我公司的具體情況，按照GB/T19001-2021?質量管理體系要求?，組織編制了公司?管理手冊?；本手冊制定了質量方針，明確了組織結構及其管理職責，概括了產品質量形成過程中有關職能和活動的內容。在編制過程中力求滿足指令性、系統性、協調性、先進性的要求

5、。本?管理手冊?是企業質量體系運行的依據，是企業進行相關管理活動的準那么和綱領性文件，是全體員工的行為標準，也是企業質量保證能力的證實性文件。符合國家有關政策、法規和企業實際，在公司內部具有指令性、政策性和法律性的效能。為此，要求全公司各部門和人員自發布之日起，必須嚴格貫徹執行。在此我授權企管部在管理者代表領導下貫徹實施本?管理手冊?的過程中行使籌劃、組織、指揮、協調和修改的權利。本?管理手冊?由企管部控制，分受控文件和非受控文件兩種文本，更改只對受控文件文本。本?管理手冊?自2021 年5月 1 日正式公布，自2021 年5月 1 日起開始執行。 總經理： 霍憲陽 2010年5月1日0.2

6、方針和目標質量方針信譽始立 品質為先 不斷創新 滿意顧客含義：信譽是企業的根本，質量是企業的生命，唯有不斷的創新，提高產品質量和效勞質量，到達客戶的滿意，才能使企業大步向前開展！質量目標1 成品入庫一等品率 99%2 顧客滿意率 98%3 設備完好率 97% 總經理：霍憲陽 2010年5月1日0.3 公司簡介德州奧諾爾服飾簡介德州奧諾爾服飾位于山東省德州市夏津縣，夏津是全國著名的產棉大縣，享有“銀夏津之美譽，夏津擁有三百多家紡紗廠，從業工人10萬人，年產50萬錠子，紡紗資源與勞動力資源十分豐富。我司建于1997年，迄今已有十一年的開展時間，隨著公司的不斷壯大，我司于2021年擴建60余畝地的新

7、廠，并于2021年8月投入使用，隨之相配套的辦公樓，職工宿舍樓，活動室，食堂也相繼建成并投入使用。我司現有20多位管理人員，員工300余人，擁有獨立技術科，裁剪車間，縫紉車間，繡花車間，印花車間，日產量3000件，年產值20000萬人民幣。我司主要以針織童裝外貿出口為主，并且擁有獨立的進出口權，同時兼做內銷，公司主做，先后做過Adidas ,標馬，迪斯尼，Loblaws, together等國際知名品牌，并與其建立了良好的長期性的合作關系，我司不斷的開拓創新，先后又開發了竹纖維，牛奶纖維等高精端產品，并且深受廣闊客人的青睞與好評，我司產品主要品出口美國，澳洲，歐洲，韓國，日本等國家和地區。我司

8、本著：“的經營理念，不斷的開拓創新，自己品牌，努力打造魯西北最大最強最具有競爭力和影響力的服裝外貿公司！ 0.4 管理者代表任命書為了貫徹執行GB/T19001-2021?質量管理體系要求?，加強對該體系運作的領導，現任命 生產技術部經理王恩忠 同志為我公司管理者代表，無論其在其它方面職責如何，不能影響其質量管理職責的獨立性，必須履行以下職責，并行使其權限：1確保本公司質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2向最高管理者報告管理體系的業績，包括改良的需求，以供管理評審和作為管理體系改良的根底；3在整個組織內促進滿足顧客要求意識的形成；4就本公司管理體系有關事宜與外部各單位的聯絡工作。 總經理

9、： 2010年5月1日0.5 手冊管理制度?管理手冊?的批準和管理a) ?管理手冊?由公司總經理批準，簽署公布令，規定實施日期。b) ?管理手冊?由辦公室統一管理建檔并編號分發。c) ?管理手冊?應受控發放，受控發放對象為公司領導、各部門負責人，第三方認證機構以及其他獲準單位或人員，受控發放的?管理手冊?應加蓋“受控文件的印章并有唯一的發放號碼， d) ?管理手冊?的復印數量、發放范圍，由總經理確定。e) ?管理手冊?持有者責任 遵守?管理手冊?的管理規定，嚴格辦理領取和更改手續。 妥善保管?管理手冊?，不得損壞、喪失或向外界提供復印。 在得到更改通知后，及時配合辦公室回收更改。 向所在的部門

10、或領導從事有關質量活動的人員宣傳貫徹?管理手冊?相關內容。 負責提出對?管理手冊?的修改意見，收集責任部門對?管理手冊?實施中的意見并及時反應給企管部。 調離本單位或調到無需使用?管理手冊?的崗位者，應在調動時將?管理手冊?交回企管部。?管理手冊?的修訂和換版a)?管理手冊?的修訂 辦公室負責收集各部門對?管理手冊?的修改意見，管理者代表組織有關人員進行修訂。?管理手冊?未經總經理授權，任何人不得隨意修改。?管理手冊?版次按英文字母順序編排，修改次數按自然順序表示。 辦公室負責將各受控?管理手冊?作廢頁收回銷毀、將修改后的新頁換好，并及時發還給所有受控?管理手冊?的持有者。 本?管理手冊?未經

11、總經理批準，不得翻印或復印。b)?管理手冊?的換版 當產品或效勞發生重大變化時，或管理體系文件經屢次修改以及組織機構發生變化時，?管理手冊?應予換版。 初次發布時，本手冊版本號為A； 當修改量不大時，修改后版本號仍為A； 當修改量較大時，換版后版本號為A/1、A/2、A/3； 當因為適用標準發生變化時，換版后版本號為B/0、C/0、D/0；?管理手冊?換版工作由管理者代表組織實施。?管理手冊?換版后應經總經理重新批準發布。 管理者代表： 2010年5月1日德州奧諾爾服飾質量管理手冊文件編號：ANE/SC-2021(A/0)文件修改記錄版本號： /0文件修改記錄序號修改章節號修改內容修改人及日期

12、審核人及日期批準人及日期備注1目的與范圍1.1 總那么管理手冊規定了本公司的質量方針、目標，以及為實現方針、目標而建立的管理體系，包括組織結構、職責、權限以及部門之間的相互關系，做到全過程的有效控制，是質量管理體系的綱領性文件。管理手冊是公司提供產品和效勞的質量管理文件，目的是為了在產品和效勞提供過程中預防發生不合格，到達顧客滿意；也是作為向顧客證明具有質量保證能力之用。1.2 應用本公司選擇了GB/T19001-2021?質量管理體系要求?，本管理手冊適用于：針織服裝的設計、生產與效勞；為了滿足對內管理和對外保證的要求，強化質量管理體系的有效運行，本公司確定了與該體系相適應的組織機構，確定了

13、各部門的職責和權限，按照標準條款要求進行了展開，對各項活動如何進行結合實際情況規定了途徑。本公司生產和效勞提供過程的結果都是可以通過后續的監視和測量加以驗證的，因此對標準條款予以刪減，刪減不影響公司持續生產滿足顧客要求和法律法規要求的產品的能力和責任。2引用標準2.1 GB/T 190002021 idt ISO 9000:2021?質量管理體系根底和術語?標準中規定的術語；2.2 GB/T 19001-2021 idt ISO 9001:2021?質量管理體系要求?。2.3 FZT73025-2006 針織服裝2.4 涉及質量管理的國家、行業的標準、法律法規。2.5 上述標準所包含的條文，通

14、過在本手冊中引用而構成為本手冊的內容。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應注意使用上述標準的最新有效版本。3術語采用GB/T19000-2021 和GB/T19001-2021中的術語及如下術語。采用GB/T19000-2021 idtISO9000:2021?質量管理體系 根底和術語?采用FZ 70004-1992 ?紡織品 針織品疵點術語? 毛坯布由本色紗線按照一定的工藝要求經經編機編織而成的毛高符合要求，克重均勻的坯布。 光胚布由毛坯布按照設計的花形印染并按規定的尺寸烘干定型的半成品。輔料用于包裝產品的袋子、箱子、打包帶和其他附著于產品上的包括無紡布、海棉、商標、水洗標、吊牌、包邊布、

15、縫紉線等物品的總稱。4質量管理體系質量管理體系 組織機構圖總經理辦公室生產技術部市場部管理者代表財務部 2.0 質量管理體系過程職責分配表ISO9001：2021體系要素體系要求管理層辦公室生產技術部市場部質量管理體系總要求總那么質量手冊文件控制記錄控制管理承諾以顧客為關注焦點質量方針籌劃職責權限與溝通管理評審資源提供人力資源根底設施工作環境產品實現的籌劃與顧客有關過程設計和開發刪減采購生產和效勞提供的控制生產和效勞提供過程確實認刪減標識可追溯性顧客財產產品防護監視和測量設備控制測量分析和改良顧客滿意內部審核過程的監視測量產品的監視測量不合格品控制數據分析改良注：為主辦部門 為協辦部門依據GB

16、/T19001-2021公司按GB/T19001-2021標準的要求建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續改良。為了實施該管理體系，公司應做到下述要求：a)公司對管理體系需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體質量活動的子過程；b)明確了過程控制方法及過程之間相互順序和接口關系，確定了這些過程的有效運行和控制所需的必要的準那么和方法。通過識別、確定、監控、測量分析等對過程進行管理；c)確保可以獲得必要的資源和信息以支持這些過程的運行和對這些過程的監視；d)對過程進行管理的目的是實施管理體系，實現組織的質量方針和目標；e)

17、對過程進行測量、監控和分析及采取改良措施，是為了實現籌劃的結果，并進行持續改良；本公司確保按GB/T19001-2021 idt ISO9001:2021標準的要求管理和控制這些過程。本公司貨物運輸為外包過程。按照進行控制。總那么依據GB/T19001-2021 公司管理體系文件包括：a) 方針和目標，包括質量方針和質量目標；b) 管理手冊含程序文件；c) 適用的國家和地方的法律、法規，國家強制執行的標準和條例及地方、行業有關文件；d) 第三層次的作業文件、管理制度、標準、方法、記錄的表格模板、有關報告模板等。管理手冊依據GB/T19001-2021 本公司依據GB/T19001-2021標準

18、編制和保持管理手冊。手冊是規定公司質量體系的文件，內容包括：1質量管理體系的范圍。對于質量管理體系而言，還應包括必要刪減的說明；2對管理體系的程序文件的在手冊中予以詳細描述；3管理體系過程的接口和相互作用的表述。文件控制ANE/CX-01 文件控制程序依據GB/T19001-2021 1目的嚴格控制和管理與管理體系有關的文件和資料，確保使用文件和資料的有效版本。2范圍適用于控制所有與管理體系有關的文件和資料。具體如下：管理手冊、程序文件、作業文件、記錄表格模板等。產品設計文檔、采購資料、銷售合同等。管理評審、內審、糾正措施、預防措施等活動的方案，其他管理制度。國家/行業標準、法律法規及顧客或第

19、三方提供的文件等。3職責3.1 管理手冊由管理者代表審核，總經理批準發布；3.2作業文件、記錄表格由各主管負責人進行審核，管理者代表批準發布； 3.3 各主管負責人負責批準發布職責范圍內的技術文件、管理文件；3.4辦公室負責管理手冊、程序文件、作業文件、記錄表格的發放、管理和更改控制；3.5各主管負責人負責或授權本部門專人負責職責范圍內的技術文件、管理文件的發放、管理和更改控制；3.6 辦公室負責外來文件的收集、編目、管理、控制。3.7 辦公室檔案管理員負責文件歸檔。4程序4.1文件編寫、審核、評審、批準和發布 編寫人在調研的根底上編寫。開始編寫前，辦公室按文件編號規那么分配文件編號，指定文件

20、名稱。.1文件的編號規那么質量管理手冊：ANE/SC-2021(A/0)其中ANE為德州奧諾爾服飾,SC為質量管理手冊，2021為2021年，A為版本，0為修改狀態。 程序文件：如：文件控制程序ANE/CX-01其中ANE為德州奧諾爾服飾,CX為程序文件，為在標準中所涉及的條款號，01為順序號。質量管理體系的其他文件：管理制度、作業文件：如ANE/ZY-01(A/0)其中ANE為德州奧諾爾服飾,ZY為作業文件，A為版本，0為修改狀態。 文件的版次用：A、B、C、D表示版次；修改狀態用：0、1、2、3表示更改順序 審核人對文件內容進行審核。必要時，審核人可以委托他人進行文字校對、形式和格式審查等

21、工作。 評審小組對文件內容充分討論，進行評審，評審意見記入?文件評審表?。評審小組按如下規那么組成：a)管理手冊、程序文件：由總經理、管理者代表、各主管負責人及其他必要參加的人員組成；b)作業文件、記錄表格：由管理者代表、各主管負責人及其他必要參加的人員組成；c)其他文件的評審組織工作，從其相關程序特殊規定。 批準發布人根據評審結論批準和發布文件。 辦公室組織發布工作：a)將對應紙質文檔歸檔保存；b)將該文件編號、名稱、版本等信息登入?受控文件清單?，并在?文件發布回收登記表?進行發布登記。 圖中審核人、批準人、發布人從本文3.1、3.2、3.3的規定。 本節所指文件，主要指紙質文檔的和光/軟

22、盤介質形式的質量體系文件。其他按本文3.5處規定應由本部門負責的文件，仿上述流程發放。發放范圍由主管負責人確定，發放工作由該部門文檔管理員進行。 辦公室編寫?文件發放回收登記表?，注明文件編號名稱、被發放人、發文編號等。該記錄經管理者代表批準后生效。 辦公室負責按規定的發放范圍和數量制作復本、發放文件。文件發放填寫?文件發放回收記錄?。每份文件復本都有不同的發文編號，便于追溯。發文編號的規那么見文件編號規那么。當使用文件破損嚴重影響使用時，應到辦公室辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件，新文件仍沿用原文件分發編號。受控文件不得復制，當文件使用人將文件喪失后，應按規定辦理申請領用手續，但必須在

23、領用申請中做出說明，補發時應給予新的分發編號，并注明喪失文件的分發編號作廢。必要時，將喪失文件的分發編號通知各職能部門，防止誤用。當發放非受控復本時，應加蓋發文章和“非受控標記。 當文件修改、換版、作廢時，需要收回文件。收回時，企管部檔案管理員應在原?文件發放回收登記表?中簽回文檔。 本節所指更改，指本程序2.1所述體系文件的更改。其他技術、管理文件的更改從其相關程序特殊規定。 文件需要更改時，應由文件更改提出人填寫?文件更改申請單?，說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據。 辦公室檔案管理員接收其申請，并轉原審批人審批。 文件更改的審核、批準應由原審批人進行，當原審批人不在職時，可由接

24、替其崗位的人員審批，應取得原文件審批的背景資料。當更改比擬大時，審批前應按要求組織評審。審批人應在?文件更改申請單?上簽字。 文件更改批準后，由辦公室檔案管理員安排人員實施更改。可采用如下方法更改：a)當更改量比擬小時，采用換頁方法。注意頁與頁之間不要串行。b)當更改量比擬大時，采用換版方法。更改時，應在該文檔的文件修改記錄中記錄更改簡要描述。更改后，更改實施人應在?文件更改單?上簽字。 管理者代表對更改實施情況驗證后，辦公室檔案管理員按如下方法作廢舊文件、發布新文件。a)將該份文件存檔版舊頁/舊文件加蓋“作廢保存作廢，用新頁/新文件替換。將作廢頁/作廢文件放入該卷宗，作為資料保存。并在?文件

25、發布作廢登記表?中進行作廢登記。b)按?文件發放回收登記表?的名單逐一收回文件復本，將舊頁/舊文件用新頁/新文件替換，并銷毀舊頁/舊文件。c)按?文件發放回收登記表?的名單逐一發放新文件。 經過識別，直接引用的各類外來文件，由使用部門提出申請，管代審批前方可使用。外來文件加蓋“外來和“受控章，填入?外來文件清單?。4.4.3 辦公室按本程序4.2的流程發放和回收外來文件。 外來文件由各使用部門配合企管部進行跟蹤，及時換版。辦公室按本程序4.3.5、4.3.6流程中有關換版的描述進行換版工作。4.5文件作廢、換版 除本程序4.3.6規定的情況外，如文件不符合實際要求，符合下面條件，可以直接作廢，

26、加蓋“作廢保存存檔，回收復本銷毀：a)該文件已被別的文件替代；b)該文件所管理的活動和職責已不存在。 除本程序4.3.5規定的情況外，如整套體系文件發生大的變更，那么整套體系文件應該換版見?管理手冊?0.5.2 b。 各部門應配合企管部對文件進行收集分類。 所有發布的文件，發布后要在辦公室備案、歸檔見本程序4.1.5b、4.3.6b、4.4.2。對于工程文檔，可以在工程完成后由工程系統部最終存檔。 歸檔后的文件，只能短期借閱，并在?文件借閱登記表?上登記。 對于歸檔文件，到達保存年限后，經管理者代表審批，可以進行銷毀，并記錄在?文件銷毀清單?中。5相關文件6記錄?受控文件清單?外來文件清單?

27、?文件更改申請單? ?文件發放回收登記表? ?文件借閱登記表? ?文件銷毀清單? 記錄控制ANE/CX-01 記錄控制程序依據GB/T19001-2021 1目的為證明產品/效勞質量滿足規定要求和整合體系的有效運行，為產品可追溯性管理及改良籌劃提供數據。2范圍適用于本公司產品/效勞質量和整合體系運行相關的記錄。具體如下：2.1 體系運行記錄2.2資源管理記錄2.3生產效勞記錄3職責3.1記錄表格、模板的編寫由各部門負責；審核由部門負責人進行；批準由管理者代表負責；3.2各部門負責本部門記錄的填寫，及部門檔案管理員負責歸檔前的收集和保存；3.3辦公室負責記錄的收集、編目，管理、控制和歸檔。4工作

28、程序4.1 記錄表格和模板的編制、評審、審批和發布按?文件控制程序?4.1的要求執行，具體如下： 各部門根據工作需要，自行編制記錄表格和模板。為保證記錄表格和模板具有唯一的標識，辦公室按?文件編號規那么?為每個記錄表格和模板分配唯一編號。本部門負責人與管理者代表審批，并按本程序4.4.6的原那么決定其保存期限。必要時，審批前按?文件控制程序?4.1.3的要求進行評審。 辦公室發布記錄表格和模板，并登記在?記錄匯總表?。該登記應通過系統進行。4.2 記錄的填寫、收集 記錄的填寫a)記錄應用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清晰、正確；b)盡量不涂改,但假設出現筆誤需更改時，劃紅線或用涂改液覆蓋，并寫出正確內

29、容，更改人簽字或蓋章。c)電子記錄應填寫清楚并及時備份。電子記錄的填寫、打印方面的規定見本程序4.5。 定期收集、檢查、編目a)各部門檔案管理員應每周一次收集記錄。b)辦公室每月末對各部門記錄收集情況進行檢查，并集中按?文件編號規那么?的方法和以往歷史記錄進行編目。c) 辦公室6月底、12月底對記錄進行收集。該歸檔的按本程序4.4的要求歸檔。4.3 外部記錄控制顧客和供方等相關方提供的記錄，分別由直接與之發生關系的部門收集、保存、歸檔。4.4 記錄的歸檔管理與處置記錄歸檔管理按?文件控制程序?4.6的要求歸檔，具體如下： 各部門配合辦公室對記錄進行收集和分類。 需要歸檔時，各部門配合辦公室檔案

30、管理員歸檔。歸檔時填寫?文件歸檔表?。辦公室檔案管理員應按?文件歸檔制度?的要求建立檔案卷宗。 歸檔后的記錄，一律不外借。政府部門或顧客需查閱記錄時，經辦公室主任和管理者代表同意，可在保管部門查閱。假設需短期借閱時，辦公室檔案管理員可提供紙質復印件，并填寫?文件借閱登記表?，辦理有關借閱手續。 對于歸檔后記錄，到達保存年限后，經辦公室主任審核、管理者代表審批，可以進行銷毀，并記錄在?文件銷毀清單?中。 不管是歸檔前，還是歸檔后，記錄的貯存應采取如下防護措施：a)貯存環境整潔，無腐蝕性氣體，通風良好。做好防火、防盜、防水、防蟲鼠、防霉變；b)專人負責，專柜保存，便于檢索、查詢和存取；c)電子記錄

31、，應有必要的防護措施：除非必須，不使用軟盤。如使用，應注意防潮、防壓、防光、防磁、防火，并每兩年復制一次，防止磁粉老化失效；光盤介質那么應防壓、防磨損，防火，并每五年復制一次，防止光盤的塑料和金屬箔失效；效勞器上的數據那么應該及時備份，歸檔時以光盤形式保存。記錄的保存期應與其提供證據和數據分析的需求相適應：a)短期保存：質量體系運行記錄、資源管理記錄等保存3年以上；員工招聘考核檔案保存期限至少與其在公司的時間持平，必要時參考國家人事檔案管理制度方面的規定；設備檔案的保存期限應與設備在公司使用的周期持平，必要時參考國家固定資產管理方面的規定。b)長期保存：合同、技術文件、產品鑒定與工程驗收報告等

32、保存十年以上；合同要求時，產品技術文檔的保存期應征得顧客同意或由顧客確定；技術文件的保存期限至少應和產品市場生命周期持平。4.5 電子記錄本體系在籌劃時的一個原那么就是：任何文件資料必須留下電子形式記錄：a) 在評審之前，可以采用Word表格等形式進行記錄；c) 必要時如接收認證審核時、顧客要求時、評審后及需要立即打印時，由企管部和相關部門檔案管理員根據授權打印紙質報表，形成紙質記錄；d) 打印的紙質記錄，相應人員必須以手寫方式簽字確認。5相關文件?文件控制程序? 6記錄?記錄清單? 5管理職責依據GB/T19001-2021公司總經理承諾建立和實施管理體系，持續改良該體系的有效性，并通過以下

33、活動提供證據：a對公司的全體員工進行質量意識教育，使公司全體員工清楚滿足顧客和遵守法律法規要求的重要性；b組織制定公司的質量方針和目標，滿足方針和目標的制定要求；c按?管理評審程序?規定要求親自主持管理評審；d確保管理體系正常運行，提供充分必要的人力、設施、環境資源。依據GB/T19001-2021公司的生存和開展依存于顧客，總經理明確，將實現顧客滿意作為本企業的根本追求。總經理遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原那么，以增強顧客滿意為目的，責成公司有關部門，通過市場調研，預測或與顧客直接溝通的方式，統籌確定顧客的當前或未來要求和期望包括對產品、過程、管理體系等方面，并在公司各個層次進行溝通

34、，調配公司的整體資源，在公司內開展各種業務活動，以滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。依據GB/T19001-2021總經理以管理原那么為根底，結合本公司的實際情況，適當考慮相關方的要求，制定質量方針，并形成文件(見本?管理手冊?0.2)，傳到達全體員工，同時應確保質量方針：a) 與公司的宗旨相適應；b) 對滿足顧客要求和持續改良管理體系的有效性作出承諾；c) 遵守適用的質量法律法規和其他要求；d) 為建立和評審質量目標提供框架和根底，便于質量目標依此逐層分解；e) 在制定特別是實過程中，與全體員工充分溝通，確保質量方針貫徹執行；f) 在管理評審時，對其實施情況及是否持續適宜進行評審。 為了實現公

35、司方針，總經理要保證公司的質量方針在公司內部得到充分的溝通和理解，使公司的全體員工清楚牢記。目標依據GB/T19001-2004 質量目標 (見本?管理手冊?0.2)是公司三年內能夠實現的目標，各職能部門應充分理解和執行。每次管理評審應評審目標的完成情況，并及時變更目標和指標，以適應管理體系的要求和本公司的實際情況。在建立質量目標時：要有滿足產品要求所需的內容，質量目標應是可測量的，并與公司質量方針保持一致。辦公室應組織在各部門建立質量目標和指標，并設計質量目標的考核方法，形成?質量目標考核方法?。相關文件：?質量目標分解及考核方法? 體系籌劃依據GB/T19001-2021 體系籌劃是實現質

36、量目標的保證。總經理組織為滿足顧客需求，實現公司質量方針和質量目標建立、實施、保持和改良管理體系的籌劃，確定公司管理體系的范圍，組織文件化管理體系的編制、審批并組織管理體系的實施，定期評價和改良。對管理體系的更改良行籌劃和實施時，本公司確保管理體系的完整性。.1按GB/T19001-2021標準4.1條款的要求建立、實施、保持和持續改良管理體系。管理職責，資源管理，產品實現，測量、分析和改良四大過程及其包括的子過程用于公司的產品實現過程的籌劃，并適當編制了程序文件。.2在對管理體系的變更進行籌劃和實施時，遵循以下要求：a) 公司方針和目標適宜性；b) 采取過程的方法對管理體系進行有效管理；c)

37、 機構設置和職能分解適應實際工作要求；d) 滿足GB/T19001-2021的要求。公司領導層對質量體系的變更，包括體制改革和機構調整等情形，進行籌劃和實施時，保持整合管理系統的完整性。5.5職責、權限和溝通 職責和權限依據GB/T19001-2021 公司實行總經理負責制，公司管理層包括總經理、副總經理、管理者代表。本公司的組織結構圖見本手冊第4章。公司依據GB/T19001-2021標準建立管理體系，為確保管理體系的實施，要求各項職責落實到部門，明確而清晰，而各部門那么要嚴格遵守崗位要求。經總經理批準的各部門職責表達如下各崗位職責見?崗位職責及任職要求?。A總經理全面負責公司各項管理工作，

38、具體如下：a)對本公司的開發設計、產品質量、效勞質量工作負全責；b)負責貫徹執行國家有關質量方面的法律、法規、方針和政策；c)向組織宣傳滿足顧客和法律、法規要求的重要性，以實現顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定并轉化為要求；d)主持制定本公司的質量方針、目標和管理手冊，并以文件形式正式批準公布，采取有力措施，保證公司各級人員都能理解和貫徹執行；d)為保證公司管理體系有效性和適宜性提供充分的人力、物力、時間資源；e)任命管理者代表并批準建立管理體系，確定組織機構和各部門、各類人員的職責和權限；f)在整個組織內創造員工充分發揮積極性的環境，促進內部溝通；g)主持管理評審，批準管理評審報告

39、；h)審批年度培訓方案；B管理者代表a負責主持公司管理體系的建立，并組織、協調和監督管理體系的實施；b掌握并向總經理報告管理體系的業績和改良的需求，負責組織管理評審結果的跟蹤；c在公司內促進滿足顧客要求意識的形成；d負責就管理體系有關事宜的外部聯絡。e組織相關人員定期分析各種反映過程趨勢的信息，認定采取預防措施的需求；f組織管理體系內部審核。審批管理體系內部審核方案、任命內審小組組長和成員、安排具體審核分工，為保證管理體系內部審核的正常進行而提供相應的資源并審批管理體系內部審核報告；C辦公室在體系維護方面，職責如下：a)在管理者代表領導下，負責組織編寫管理體系文件，建立管理體系；b)在總經理的

40、主持領導下，組織公司質量方針和質量目標制定后的分解、展開和落實；c 并組織編制管理評審方案和管理評審前的準備工作并負責管理評審會議記錄；d)在管理者代表領導下，組織公司按?內部審核程序?的要求進行管理體系內部審核工作；e)負責按?文件控制程序?、?記錄控制程序?的要求管理管理體系文件和記錄；f)負責按?數據分析及統計技術應用標準?的要求組織數據收集并采用統計技術分析及結果應用的控制；g)負責組織各相關部門按?糾正措施與預防措施控制程序?的要求識別糾正和預防措施的需要并組織對糾正和預防措施的監督和驗證；在人力資源管理、設備環境與行政后勤方面，職責如下：h)實施?人力資源管理程序?，負責公司的人力

41、資源的管理，做好員工招聘、考核、人員培訓和資格認證工作，為各項工作配備合格的人員。負責公司固定資產、辦公設備、內部網、辦公環境等方面的維護工作；i) 執行?庫房管理制度?，進行收貨，并記錄?入庫單?。j)執行?庫房管理制度?，根據?出庫單?，組織向用戶發貨，并對貨物交付接受狀態進行跟蹤。k) 負責原材料供方的選擇、評價及再評價工作，按方案要求實施采購，確保采購質量；D) 銷售部a) 負責組織合同評審，簽定合同及保管有關合同評審的文件、資料等；b) 以各種方式與顧客保持溝通，做好 記錄，答復顧客要求，努力搞好售后效勞；c) 負責本部門質量目標的完成和自查。E生產部a) 根據生產部經理下達的生產任

42、務單負責編制生產方案，并監督方案的實施，以確保顧客的交貨期要求；b) 負責生產根底設施的維護、保養，確保設備正常運行，以滿足產品質量要求；c) 負責車間工作環境的識別和控制，抓好平安生產、勞動紀律、工藝紀律和平安紀律,確保良好的生產秩序；d) 做好常規產品和新產品的產品實現籌劃及生產提供過程控制的籌劃，確保生產過程處于受控狀態；e) 按生產任務下達生產方案，抓好產品生產的流轉和自檢、互檢，保證產品質量；f) 負責生產車間產品的防護、標識和可追溯性包括產品標識和狀態標識的管理工作；g) 負責不合格品的隔離和標識，對不合格品要認真進行返工或返修；h) 負責按工藝文件要求組織生產,使影響質量的所有因

43、素均處于受控狀態;i) 負責特殊過程的操作控制;j) 負責按工藝文件要求組織生產,使影響質量的所有因素均處于受控狀態;k)負責本部門質量目標的完成和自查。l) 負責進廠原材料、半成品、成品的驗證或檢驗;m) 負責不合格品的處置; n) 負責對產品的符合性進行數據分析;o) 負責工藝技術文件的編制和審核。p歸口管理公司機械設備。組織制定和執行設備管理制度和維修保養標準。組織各車間搞好設備的安裝、調試、遷移、改裝、維修、保養、封存、報廢和事故處理，對設備實行全過程控制。q負責設備完好的檢查。記錄和保存檢查結果,計算設備完好率,保證生產設備處于良好狀態。r負責機配件和工具供給方案的編制、審批,采購機

44、配件和工具的進廠檢驗,做好工具的領用簽發和登記,制訂并實施機配件和工具管理制度。s負責鍋爐管理。按照鍋爐維修保養制度對鍋爐進行維護、修理和保養,保證鍋爐平安運行和供汽壓力滿足生產要求。t負責水、電、汽供給,定期檢查供水、供汽、供電管線的完好情況,防止跑、冒、滴、漏。負責廢水、污水的處理,做好節能和環保工作。 u負責計量器具管理。建立計量器具臺帳，掌握全公司計量器具的配置情況，執行?監視和測量設備的控制程序?,按規定對國家強制檢驗的器具進行定期檢定,確保其靈敏有效。v組織所屬人員配合各車間搞好設備和運輸車輛的維修，效勞好生產。g妥善保管設計圖稿，備以后返單或生產同類產品時參考。管理者代表依據GB

45、/T19001-2021 總經理親自任命了管理者代表見本?管理手冊?0.4，并明確其行使本手冊 B所規定的職責和權限。 內部溝通依據GB/T19001-2021 .1 內部溝通與協商管理a) 總經理確保在公司各部門和不同層次人員內建立適當的溝通過程，并確保對管理體系的有效性所需信息進行溝通和共享，保證信息傳遞迅速和正確，使公司管理體系運行得到協調，提高管理體系運行各接口的管理效率和有效性;b) 溝通的方式：下達文件、會議傳達、交談、會議協調、 、 、內部網絡、內部刊物、公告欄、提建議、培訓教育等；c) 溝通內容1公司內各崗位職責及相互關系，公司以文件或相關會議方式進行傳達，到達公司員工人人清楚

46、，提高員工責任感和管理效率，提高管理體系運行的有效性；2各級管理者要通過適當方式，與相關部門、人員確定適宜溝通方式，提高信息溝通的效率和準確性；3公司各部門建立、實施和保持溝通的責任、方法及信息傳遞效果的跟蹤驗證，提高內部溝通有效性；4溝通時要選擇適當溝通方式，注意情感溝通，以激發員工積極性、創造性，使他們的才干為公司帶來收益。5員工清楚管理者代表的現任人員和職責。01 管理評審程序依據GB/T19001-20211目的規定了本公司的管理體系進行評審的過程，以確定：a) 管理體系的適宜性、充分性和有效性；b) 質量方針、目標得到實現。2范圍本公司管理評審活動的控制。3職責3.1 總經理主持管理

47、評審，并審批管理評審方案和管理評審報告；3.2 管理者代表向總經理匯報質量體系的運行情況，編制管理評審報告，催促管理評審中所提決策和指令的貫徹落實；3.3公司管理層及各部門負責人準備匯報材料和改良建議，參加管理評審會議并匯報；必要時，內審員也可列席會議。4程序4.1 管理評審準備 管理評審每年至少一次，兩次間隔不超過15月。當出現重大質量事故、顧客投訴時、組織機構發生大的變化時，應增加評審的頻次。開會前，管理者代表編制?管理評審方案?，經總經理審批后，由企管部在評審前5天向各參加人員和列席人員下發，要求做好相應準備。 應該由各部門負責人準備的資料如下：a) 辦公室準備審核的結果包括內審、外部審

48、核等以及糾正措施和預防措施的實施情況；b) 辦公室準備供方供貨質量；c) 市場部負責準備銷售任務完成情況與市場需求的變化以及相關法律法規的變化等；準備售后效勞情況及顧客反應包括滿意、不滿意的信息，顧客投訴等；d) 生產部負責人準備產品測量和監控的結果；e) 生產部準備其質量趨勢，新專業、新標準、新概念的產生； f) 管理者代表準備以往管理評審的措施實施情況；g) 各部門均準備對包括質量方針、目標在內的體系文件修訂的建議；各部門均準備組織機構變更的建議；g) 各部門均可以提出其他任何改良建議。 為了保證管理評審的成功，所有材料必須在會議舉行的前一天提交到辦公室進行匯總。 管理者代表根據匯總情況，

49、準備質量體系運行情況的匯報。4.2 管理評審會議 與會人員在?管理評審簽到表?簽到；辦公室負責會議記錄。 會議議程如下：a) 總經理宣布開會；b) 各部門匯報；c) 管理者代表匯報；d) 總經理主持討論；e) 總經理主持做出決議； 管理者代表編寫?管理評審報告?，總經理批準后下發。管理評審報告的內容應覆蓋如下內容：a) 根據過程業績分析，就管理體系及其過程，提出改良措施要求；b) 產品和效勞的改良措施要求；c) 人力資源和物力資源變更的措施要求；d) 其他任何改良措施的要求。4.3 管理評審措施方案管理者代表根據?管理評審報告?，組織各部門分析原因，制定措施，匯總形成?管理評審措施方案?，經總

50、經理批準后生效。辦公室根據?管理評審措施方案?下發糾正措施和預防措施要求表，按?糾正措施和預防措施控制程序?的要求實施。5相關文件?糾正措施與預防措施控制程序? 6記錄?管理評審方案? ?管理評審簽到表? ?管理評審會議記錄? ?管理評審報告? ?管理評審措施方案? 6資源管理依據GB/T19001-2021總經理負責確定并提供所需的人力、根底設施和工作環境，以：a)實施和改良管理體系的過程，滿足公司業務和社會的需求；b)配備必要的資源，滿足顧客的期望，到達顧客滿意。-01 人力資源管理程序依據GB/T19001-20211目的制定從事影響產品及效勞質量活動的全體人員相應崗位的職位說明書，進行

51、招聘、培訓、績效考核，確保本公司人員素質符合規定的要求。2范圍適用于承當管理體系規定職責的所有人員包括管理人員、執行人員和驗證人員。3職責3.1總經理的?崗位職責及任職要求?由董事會編制并審批；各負責人的?崗位職責及任職要求?由總經理編制，由董事會審批；其余各崗的?崗位職責及任職要求?由各負責人編制，管理者代表審核，總經理批準；辦公室統一整理?崗位職責及任職要求?，匯編成冊，經總經理批準后生效；3.2辦公室負責?年度培訓方案?的制定及實施、負責上崗根底教育、負責組織對培訓效果進行評估，總經理負責批準?年度培訓方案?；4工作程序從事影響產品質量工作的所有人員應是勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮。辦公室應根據對從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工等進行培訓或采取其他措施以滿足要求。新員工培訓，培訓內容應包括部門根底教育、崗位技能培訓能內容。在崗人員培訓按培訓方案，每年應對在職員工