1、精選優質文檔-傾情為你奉上 20xx年度各部門績效考核KPI指標內容部門考核項目考核指標數據來源數據監督或提供部門 指標定義權重指標值測評工具 550萬/月（1650萬/季度）目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）10100%完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值月產值報表財務部 產能 人員招聘及時率3095%到位率=季度到位人數÷經批準的季度需求人數入職名單各部門 在規定的時間內，及時提供合適崗位人才并組織面試 員工流失率控制10%該季度實際離職人數（一周內除外）占該季度平均總人數的比率3010流動率=離職數÷總人數離

2、職名單各部門 質量 培訓計劃達成率依據公司的年度培訓計劃分解到每季度培訓計劃的完成1090%達成率=季度實際完成次數÷年度分解到季度的培訓計劃次數培訓計劃各部門人力資源部 辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額÷季度領用金額辦公用品申請領用表人力資源部 成本 招聘、培訓成本控制在年度招聘與培訓費用預算內53控制率=季度的實際費用匯總÷部門年度預算總額月費用總計表財務部 安全（治安、消防、盜竊檢查）每月2次檢查消防器材及安全情況5100%統計檢查累計次數檢查通報人力資源部 現場管理 5S管理每月檢查曝光

3、次數51%達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數檢查通報人力資源部 550萬/月（1650萬/季度）目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）10100%完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值月產值報表財務部 產能 采購及時率接到采購申請單后，并按雙方確認的交期內交貨2598%達成率=未達成交期次數÷申請總次數采購匯總表生產部、財務部 來料一次合格率主要原材料一次驗收的合格比率25檢驗記錄品保部 85%合格率=來料一次合格批數÷來料總批數 質量采購部 退貨處理及時率采購不合格品必須在一周內退回供應商2095%倉庫統

4、計報表財務部 及時率=及時退貨批數÷不合格批總數 辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額÷季度領用金額辦公用品申請領用表人力資源部 成本 采購成本不超過計劃內采購費用總額的5%105控制率：計劃外采購費用總額÷采購總額采購匯總表財務部 現場管理5S管理每月檢查曝光次數51%達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數檢查通報人力資源部 產量550萬/月（1650萬/季度）目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實際完成產值÷

5、;季度目標產值月產值報表財務部 訂單交期達成率指訂單規定完成的交付期3090%達成率=完成訂單數÷總訂單數出貨記錄表出口部 質量 客訴控制率投訴的次數103控制率=當月客訴次數÷該月訂單總數客訴匯總表出口部、品保部 產品一次合格率成品入庫一次合格率10100%合格率=成品入庫合格批次÷成品入庫總批次檢驗記錄品保部生產部 庫存下降率每季度降低采購需求總額53下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額生產采購申請計劃采購 成本 辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額÷季度領用金額辦公用品申

6、請領用表人力資源部 安全在生產中發生的安全（含消防）事故次數51%統計累計次數安全事故匯總表人力資源部 現場管理 5S管理每月檢查曝光次數51%達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數檢查通報人力資源部 550萬/月（1650萬/季度）目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值月產值報表財務部 產能 公司新品樣品開發達成率按時完成公司提出的新品開發計劃20100%達成率=實際完成數÷計劃數新品評審記錄表出口部 客戶新品樣品開發及時率按時完成出口部提高的客戶新品開發20100%及

7、時率=實際完成數÷客戶需求總數新品寄樣記錄出口部 樣品一次性合格率客戶確認的送樣合格數（因客戶更改數據而修改的除外）10寄樣記錄表出口部 98合格率=送樣確認合格數÷總送樣次數 工藝文件完成及時率技術部確認后3天內完成10發放記錄表技術部、各車間、生產部 98%及時率=完成份數÷實際需要份數 現場工藝技術支持率生產現場出現的技術問題，必須在在內給予解決10生產技術故障記錄表各車間、生產部 98%支持率=解決時間÷生產提出時間研發工程部 工裝夾具制作及時率指新品正式在公司各車間試產，技術部提前準備好相關工序的工裝夾具10 99%支持率=實際完成數÷

8、;需要的總數 質量 技術資料（包圖紙、BOM）制作準 生產線使用的工藝圖紙及BOM制作的準確性和及時性595%準確率=圖紙（BOM)實際制作下發時數÷該批產品投產時間工藝圖紙、BOM發放與變生產部 確率 100%及時率=新圖紙發放一周內把舊圖紙回收工藝圖紙、BOM發放與變總經辦技術資料的發放與回收10 技術資料的管理及時率 新設備投產及時率設備使用記錄各車間設備購置回來后在最短時間內投入生產10 98及時率=調試好后正式投產時間÷購置后閑置時間 辦公用品費用控制率2控制率=季度申請總額÷季度領用金額辦公用品申請領用表人力資源部成本每季度控制在部門申請的金額內（生產

9、使用的經采購部采購的除外）5 5S管理1%達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數檢查通報人力資源部現場管理每月檢查曝光次數5 550萬/月（1650萬/季度）100%完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值月產值報表財務部目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30 產能 報表的及時率報表匯總報表匯總總經辦20 達標在規定的時間內報政府相關部門報表 95 月成本統計準確率準確率=統計出錯次數÷統計總次數統計報表總經理50 統計制造成本、采購成本財務部 質量 每周1次統計當月低前完成的累計次數抽檢記錄倉庫每月對倉庫存貨的盤點報

10、表在當月底前上報10 倉庫的抽查完成率 辦公用品費用控制率2控制率=季度申請總額÷季度領用金額成本每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）5辦公用品申請領用表人力資源部 5S管理1%達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數現場管理每月檢查曝光次數5檢查通報人力資源部 達成率=實際接單金額÷目標產值金額 接單達成率100%每月接到訂單數量金額550萬30下單計劃生產部 產能 客戶交期達成率90%達成率=完成訂單數÷總訂單數指訂單規定完成的交付期10出貨記錄表財務部 下單及時率98%及時率=超過時限訂單批次÷接到訂單總批次接到客戶

11、訂單在必須三個工作日內下達評審計劃10訂單評審計劃生產部 質量 99%準確率=出貨出錯訂單數÷出貨訂單總數25財務報表財務部出貨準確率（數量、品種、報關）每月出貨批次匯總出口部 100%及時率=答復時間 顧客投訴處理及時率客訴記錄表總經理、財務總監兩天內回復客戶的投訴10 貨款回收及時率控制率=貨款回收訂單數÷該月交付訂單總數每月應收款報表財務部按照該月交付訂單完成98%5 98% 成本 辦公用品費用控制率2控制率=季度申請總額÷季度領用金額辦公用品申請領用表人力資源部每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）5 5S管理1%達成率=部門曝光次數

12、÷每月公司檢查次數檢查通報人力資源部現場管理每月檢查曝光次數5 550萬/月（1650萬/季度）100%完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值月產值報表財務部目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30 98%及時率=累加及時處理次數÷異?？偞螖?產能 品質異常處理及時率品質檢驗記錄品保部依據程序規定時間完成生產品質異常處理30 來料檢驗及時率98%及時率=及時完成批數÷送檢總批數依據程序規定時間完成 檢驗記錄品保部、倉庫、生產部、各車間20 來料檢驗準確率95%準確率=檢驗準確批數÷生產投入批數由生產

13、部統計因檢驗員判定失誤的批數品保部 檢驗記錄品保部、倉庫、生產部、各車間10 質量 2次統計累加次數每月依據出口部及生產部統計季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異 顧客投訴次數客訴記錄表出口部、品保部20 議由方總裁決） 成本辦公用品費用控制率2控制率=季度申請總額÷季度領用金額辦公用品申請領用表人力資源部每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）5 現場管理5S管理1%達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數檢查通報人力資源部每月檢查曝光次數5 550萬/月（1650萬/季度）100%完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值月產值報表財務部目標產

14、值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30 產能 計劃達成率98%達成率=完成數÷總訂單數指根據生產部生產計劃、按期完成的交期（臨時插單或補單除外） 出貨記錄表出口部、生產部、財務部30 報表準確及時率95%由財務核對車間投入產出和結存報表 有關報表財務部10 質量 98合格率=合格數÷送檢數指各車間送檢成品檢驗合格率 檢驗記錄品保部15 成品一次合格率各車間 3控制率=報廢數÷投產總數各車間投產總數中出現的報廢數 入庫單倉庫、財務部15 報廢控制率 成本 成本 機物料費用控制率每月控制在部門申請計劃的金額內52控制率=月申請

15、金額÷月領用金額辦公用品申請領用表人力資源部 5S管理每月檢查曝光次數52%達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數檢查通報人力資源部 現場管理 安全在生產中發生的安全（含消防）事故次數101%統計累計次數安全事故匯總表人力資源部 550萬/月（1650萬/季度）目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值月產值報表財務部 產能 98及時準確率=物料收發準確批數÷接到收發料總批數 收發料及時準確率每月根據生產計劃及時提前準備好生產需要的物料35領料記錄各車間、生產部 質

16、量35抽檢記錄財務部 帳、物、卡一致性準確率財務抽查的記錄95達成率=抽查不合格次數÷總抽查次數各倉庫 庫存下降率每季度降低采購需求總額103下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額生產采購申請計劃采購 成本 辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額÷季度領用金額辦公用品申請領用表人力資源部 現場管理5S管理每月檢查曝光次數51%達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數檢查通報人力資源部 550萬/月（1650萬/季度）目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值月產值報表財務部 產能 生產設備完好率生產開工前設備可正常運做即算完好97%完好率=維修完好的設備臺數÷申請維修的臺數 40設備維修/保養記錄機修班、各車間