1、半成品倉庫管理流程一、制定目的1、明確生產部門與倉庫部門的權責范圍。2、規范公司的半成品入庫管理。3、規范公司表單傳遞，保證財務記錄的真實性、完整性和準確性。二、車間半成品入庫作業流程及要點1、車間對生產完工的半成品開具“半成品入庫單二2、“半成品入庫單”一式三聯，第一聯倉庫作為收貨依據，第二聯申請入庫部門留存，作為生產統計的依據：第三聯財務部門作為記賬依據.3、”半成品入庫單”必須注明生產批號、產品名稱、規格型號等詳細資料。4、車間通知質檢部門進行半成品檢驗工作。5、質檢部門根據公司制度，采用抽樣或其他檢驗方法進行半成品檢驗，經質檢合格的半成品方能辦理半成品入庫手續。6、車間根據質檢結果，填

2、寫完全的“半成品入庫單”后，提請質檢部門在“半成品入庫單”上簽字確認。7、車間將“半成品入庫單”及實物轉入公司倉庫。8、倉庫部門收到“半成品入庫單”后，應先審核是否有經質檢部門進行檢驗確認，對于經檢驗注明的不合格品，如確需存入倉庫，必須分別存放，并在入庫單及實物上明確注示。9、倉庫部門點檢后，根據實際收貨數量在“半成品入庫單”上的“實際入庫”欄內填寫收貨數量，同時在“半成品入庫單”上簽字確認。10、每口工作結束前，倉庫管理人員必須將當口的所有“半成品入庫單”歸集整理好，登記入賬。11、倉庫人員每口根據“半成品入庫單”填寫“半成品收、發、存口報表”的本期入庫數。12、倉庫每月根據“半成品收、發、

3、存口報表”，應于月末指定時間前將本月“半成品收、發、存月報表”整理完成,同時將電子報表傳至財務部門c13、財務部門收到倉庫管理部門報送的“產成品（半成品）入庫單”及“半成品收、發、存月報表”后，應及時進行核對，登記產成品明細賬，對數據有誤差的部份應及時與倉庫管理部門聯系、并要求差錯方進行修正。三、控制重點1、倉庫收到“半成品入庫單”時，應先審核是否經質檢部門進行檢驗，對質檢不合格又確需入庫的，是否有明確標識及注明；2、倉庫必須對當日的“半成品入庫單”及時登記入賬。3、倉庫必須及時整理入庫單據、填報“半成品口報表”并于指定時間前報送財務部門。4、財務部門必須每月核對倉庫報送的資料,必要時到倉庫進

4、行實物核對。四、車間領用半成品作業流程及要點1、車間根據生產任務，需要領取倉庫半成品時，必須填寫“半成品領料單”（現階段由半成品倉管代填）。2、“半成品領料單”一式三聯，第一聯領料部門留存，第二聯倉庫部門作為發料的依據，第三聯財務部門會計作為記賬依據，。3、“半成品領料單”填寫必須齊全，內容包括：領料部門（人員）、物料名稱、物料批號、物料規格、單位、請領數量。車間領料時需按批分品規整批領用。4、倉庫部門根據“半成品領料單”上請領數量發料，并在“實發數量”一欄內填寫實際發料數。發料完成，倉庫發料人在“領料單”上簽名確認，并將“領料單”笫一聯交領料人。5、每門匚作結束前，倉庫管理人員必須將當日的所

5、有“半成品領料單”歸集整理好。6、倉庫每H根據“半成品領料單”填寫“半成品收、發、存日報表”，并于月末指定時間將電子報表傳至財務部門。7、倉庫部門需嚴格按照整批領用原則。五、控制重點1、倉庫接到車間的“半成品領料單”后必須對審核以下幾個方面：1）”半成品領料單”是否有領料部門的主管簽核。2）“半成品領料單”上物料名稱、物料批號、規格型號等要素是否填寫齊全。2、倉庫發料必須憑經核準的“半成品領料單”發貨；3、發料完成，發料人、領料人均須在“半成品領料單”上簽字確認。4、倉庫人員必須在每口工作結束前將當口的所有“半成品領料單”歸集整理好,登記明細賬及H報表，并于月末指定時間報財務部門。5、車間領料時是否按批分品規整批領用產成品口半成品入庫單時間：No：繳庫部門：生產批號NO產品名稱規格型號單位繳庫數量實收數量備注一一