1、.ACFC第一次發布版本狀態修訂 - 評語編制人審核人批準人福建福清核電站安裝工程文件編碼文件類型文件分類技密級別所屬專業管理性程序部門程序N文件名稱：五星評估管理程序發布單位中核二三公司福清項目部編制部門內部標識碼適用范圍HSE部FQHSE-MP-3039福清項目部版權說明：此文件內容屬中核二三公司所有，未經同意不得引用、復制、借閱、發表。會 簽 記 錄序號會審單位簽 字日 期1文件格式審核文件工程師2會審部門 工程部 技術部 物資部 綜合管理部 QC部 HSE部 合同部 財務部 綜合辦公室 人力資源部 后勤保障部 管道隊 電氣隊 EM2隊 機械隊 通風隊 預制廠3QA審核 QA工程師4外部

2、審核工程公司監理公司修 改 記 錄版本狀態發布日期章節附錄修改內容ACFC第一次發布目 錄1.目的52.范圍53.參考文件54.定義55.職責55.1HSE部55.2各施工隊、綜管部、物資部56.詳細描述56.1考核開展56.2考核標準66.3考核頻率66.4評分標準66.5獎懲67.記錄78.附錄78.1附錄1：五星評估考核月度得分表88.2附錄2：五星評估考核季度得分匯總表98.3附錄3：五星評估檢查表101. 目的為加強項目部施工現場的安全生產、文明施工，制定五星評估管理細則，以確保項目部安全生產。2. 范圍以五星評估檢查表（詳細見附件）的內容為主（不僅限于五星檢查表），對項目部各施工隊

3、、綜管部、物資部進行五星評估。3. 參考文件管理程序的編制 FQQA-MP-2001環境、職業健康安全管理大綱 FQHSE-MP-20014. 定義無5. 職責項目部HSE部制定五星評估實施要求，對各施工隊、綜管部、物資部進行五星評估，并按時通報五星評估考核結果。5.1 HSE部1) 制定項目部五星評估實施細則，并按照要求實施五星評估；2) 對項目部各施工隊、綜管部、物資部進行五星評估中出現的問題及時跟蹤；3) 按時通報各施工隊、綜管部、物資部得分情況。5.2 各施工隊、綜管部、物資部1) 配合HSE部開展五星評估考核；2) 及時整改五星評估中本單位出現的問題；3) 履行相應的HSE責任和義務

4、，確保本單位所有活動符合國家法律法規、項目部現場安全、文明施工管理、保衛消防管理規定，嚴格按照施工方案和安全技術交底要求組織施工。6. 詳細描述6.1 考核開展項目部HSE部依據各施工隊、綜管部、物資部現場施工情況，從五星評估檢查表中任意選取一份或幾份，對各單位進行考核。HSE部人員考核時嚴格按照所抽取的檢查單上的各項內容進行現場核對，考核完成后將考核表交HSE部，同時將考核中存在的問題于當天反饋到被考核單位，并及時跟蹤問題的整改情況。6.2 考核標準項目部采取五星評估的方法對各施工隊、綜管部、物資部日常安全業績進行考核，考核標準如下：評星標準狀態綜合得分星級標準說明A得分95分符合項目部各項

5、HSE管理規定，繼續保持B得分90分基本符合項目部各項HSE管理規定，需繼續改進C得分80分有不符合項目部HSE管理要求部分，需及時整改D得分80分無星不符合80分為考核的基本分，低于80分會受到相應的處罰。要求被考核單位應達到四星標準以上，三星標準為及格線。6.3 考核頻率HSE部每周對各施工隊、綜管部、物資部考核一次，考核表從五星評估檢查表中抽取。抽取的分項檢查表盡可能有針對性的反應出現場安全管理薄弱環節，以便及時彌補現場安全管理的薄弱之處。每月考核得分為本月每周考核得分平均值，月考核得分作為評估相關單位本月安全工作的標準，及時通報相關單位。每季度進行一次各單位五星評估考核評分，該單位的季

6、度得分為本季度所進行考核得分的平均值，按照季度考核得分對各單位進行評星。6.4 評分標準每次考核得分=考核得分數該表總分值×100%月度考核得分=月考核總得分月考核次數季度考核得分=季度考核總得分季度考核次數季度考核得分為該單位本季度五星評估考核的得分情況6.5 獎懲五星評估任何一季度考核得分低于80；連續兩個月得分低于80；一次月度得分低于70，取消該單位HSE評優評先資格，并視為2011年HSE責任書中五星評估一項為不符合。7. 記錄問責過程中形成的報告、會議紀要、結論書（應包括問責情形描述、問責情形產生的原因及性質、問責結論、預防及整改措施）等。8. 附錄附錄1：五星評估考核月

7、度得分表附錄2：五星評估考核季度得分匯總表附錄3：五星評估檢查表8.1 附錄1：五星評估考核月度得分表五星評估考核周得分表被考核部門考核時間參加考核人分項檢查表內容（ ）檢查評分表（ ）檢查評分表（ ）檢查評分表（ ）檢查評分表（ ）檢查評分表（ ）檢查評分表實際得分綜合得分評語：編制/日期審批/日期被考核部門簽字確認/日期8.2 附錄2：五星評估考核季度得分匯總表五星評估考核季度得分匯總表被考核部門考核時間參加考核人月度檢查得分（ ）月檢查得分（ ）月檢查得分（ ）月檢查得分綜合得分星級標準評語：編制/日期審批/日期被考核部門簽字確認/日期*;標識：FQHSE-MP-3039版本：A五星評估

8、管理程序8.3 附錄3：五星評估檢查表 以下為五星評估檢查表的明細表，每一小項分值為1分，黑色加粗的每一小項分值為3分，符合得分，不符合扣除該項的得分。分項表考核得分=考核得分數該表總分值×100%項目子項檢 查 標 準符合不符合備注：有下列情況按違反三條鐵律記（三倍扣分）-現場有配戴袖標的兼職安全員高處及臨邊作業腳手架-搭設、拆除工作下方設警戒區域，并安排專人監護。-腳手架材料（鋼管、扣件、腳手板）經檢驗合格，并無缺陷、破損、變形。鋼管銹蝕嚴重、彎曲嚴重、壓扁、有裂紋、直徑小于48mm；扣件有裂紋、滑絲；腳手板厚度小于30mm。-專業工種人員搭、拆腳手架。-腳手架應有底座、立桿、橫

9、桿、支撐、通道、欄桿（1.11.2m，在中間0.50.6m設橫桿）、擋腳板（18cm）。-腳手架至少鋪設兩塊腳手板，間隙應小于30mm，兩端固定，伸出長度為1520cm，跨度不超過2m。探頭板未固定、未滿鋪所留間隙過大，人員能夠從縫隙中墜落。-腳手架應逐層（搭/拆）施工，不得上下同時作業。下部需通行的腳手架應進行實體全封蓋（滿足上方落物的承重要求）。-腳手架施工（搭/拆）工具、材料逐層傳遞（不拋擲）。工具、材料拋擲。-腳手架完工后應檢驗合格并掛有檢驗合格牌。搭設或拆除時懸掛相應信息提示牌。 -腳手架上作業系有安全帶。梯子-梯子為正規、合格的專業生產廠生產。-梯子外觀無明顯缺陷。-上下梯子未手拿

10、工具或器材；在梯子上作業備有工具袋，攜帶重物應不超過10kg。-同一個梯子上最多僅有一人作業，梯子的最高兩檔不站人。-梯子擱置穩固，梯子擱置點距梯頂不小于1米，設專人扶持，與地面60度左右（人字梯張拉角大于30度），梯腳完全打開并鎖定。-梯子上作業時間小于30分鐘/每次。-金屬梯不得用于電工作業。移動平臺-移動式平臺為正規、合格的專業生產廠生產，有信息牌（承重）。-移動式平臺工作時與建筑物綁牢固定或鎖緊。-移動平臺上作業符合承重要求。-移動前，平臺上的人員撤離，材料、工具以及施工垃圾等應清除干凈。-平臺頂部有防護欄桿（兩米及以上平臺要有擋腳板），用電作業時鋪設絕緣墊。-移動時應有防止傾倒的措施

11、。-梯臺頂端和底部予以固定或派人扶持。-工具、材料用繩索傳遞。-超過兩米以上作業系安全帶。高處作業-不得在未固定模板上作業-從事高處作業人員無恐高癥、高血壓等不適合高處作業的病癥。-高處作業的平臺、走道、斜道等裝設防護欄桿（高1.11.2m，500600mm處設橫桿），走道、斜道設防護立網。-在穩固掛點上系安全帶，安全帶高掛低用。 2米以上不系安全帶-攀爬鋼筋（超過3m）、水平移動時使用雙掛安全帶。-攀爬時，雙手不拿任何物品。-使用繩索傳遞物品，不拋擲。放置材料、工具要有防墜落措施。臨邊放置材料、工具：如手錘、鋼筋等墜落可直接導致人員受傷以上的。（下方不可能有人除外）-垂直交叉作業時，制定有專

12、門的安全防護措施，層間搭設嚴密、牢固的防護措施。-必須覆蓋1.5m墜落區內的朝天筋臨邊作業-臨邊施工設安全網和防護欄桿（上桿離地高度1.11.2m，橫桿離地高度0.5m0.6m。并設18cm高的擋腳板）。并系好安全帶。臨邊無防護設施可能使人直接墜落的（2米）。-臨邊放置材料、工具要有防墜落措施。同高處作業項目-臨邊作業設有警示標志。其他 合 計：檢查區域責任單位參加人員檢查日期 年 月 日 時項目子項檢 查 標 準符合不符合備注文明施工作業區-作業區包括圍欄（實體或警示帶）、警示標志、信息公告牌。作業區的臨建設施需整齊、美觀、牢固。 -工作負責人常駐作業現場。-作業區得到有效控制（無關人員不得

13、入內）。-作業區域劃分清楚，物料堆放整齊、穩妥，有標牌，并留有人行（消防）通道。-作業區雜物及時清理（每個工作日進行整理）。-坑、溝、孔洞、地井等均應鋪設與地面平齊的蓋板或設可靠的圍欄、擋腳板及警告標志。墜落高度2米以上，沒有防護或警示的。（防護方法不限）人員行為-進入核電施工現場的人員應佩戴出入證。-工作服及安全帽統一、整潔并有本單位標識。-人員配戴安全帽應系緊下頜帶。-無酒后進入現場。有酒后上崗行為的-無流動吸煙。-無亂涂亂抹。-無挽起褲腳、上衣不系扣子或拉鏈。其他-有條件的作業區應為施工人員提供納涼、避雨的休息場所。-施工場地、道路專人清掃，無大面積積水，無揚塵。合 計:檢查區域責任單位

14、參加人員檢查日期 年 月 日 時項目子項檢查標準符合不符合備注-現場有配戴袖標的兼職安全員起重作業起重設備-起重機械有安全檢驗合格證，并做定期檢驗及記錄。-起重機械做定期保養和檢修，并有維修、保養記錄。起重工具-起重用的吊具（吊帶、吊鏈、吊鉤、滑輪鋼絲繩等）、索具有合格證。-使用前先進行外觀檢查。-定期檢驗并有維護記錄，標識清晰。起重作業-起重作業人員（指揮、司機、司索）均為持證人員。司機、指揮無證的-建立并控制（指揮）起重作業區。-起重指揮人員穿反光背心，并配有信號指示（旗、哨）-起重工作區域內無關人員不得逗留或通過；起吊過程中嚴禁任何人員在起重機伸臂及吊物的下方逗留或通過。-起吊前檢查起重

15、機械的各種裝置和性能（聯鎖、限位、報警、信號等）。-確認計算起吊物重量低于額定載荷。起重量超過額定負荷的-檢查（指揮）綁扎牢固掛鉤后方起吊。綁扎不牢固，如：鋼筋只固定一頭（應兩頭用雙股鐵絲固定）。-零星材料和物品應用專用吊籠吊送。-只有1人指揮。-移動式起重機運行時，任何人員不得上下扶梯。-作業后應將起重機停在規定的位置。合 計: 檢查區域責任單位參加人員檢查日期 年 月 日 時項目子項檢 查 標 準符合不符合備注-現場有配戴袖標的兼職安全員施工用電作業電源布置-電纜、電線、電氣部件、配電箱有檢驗合格標識。-配電箱采用一機一閘一漏制，防潮防水，配有防水插頭和插座，箱門上鎖。無漏電保護器-配電箱

16、有支架，固定牢固且有可靠接地，內外無雜物存放。-配電箱貼標示牌，注明單位、責任人、用途。-配電箱的線路無破損，無裸露接頭，不將導線放置在潮濕處或積水中。電箱內或線路有裸露接頭，誤碰可直接導致觸電。或電線頭直接插入插座。-跨越道路的線纜已進行保護，室外電纜（超過三個月）淺埋、標識清楚。-配電箱內閘具完好、多路配電標記清楚、電箱引出線整齊。-設有警示標志。-高度在20m及以上的設施正確設置防雷設施。-電氣作業人員持證上崗。非電工進行施工用電操作（接線等）用電作業 -用電設施/設備有漏電保護裝置，外殼保護接零。-手持照明燈使用36v以下電源供電，潮濕場所、金屬容器及管道內的行燈電壓不超過24V。隧道

17、處有專項方案除外-禁止帶電作業，檢修必須驗電、檢查接地，用電作業設專人監護。-用電作業使用絕緣保護用品。-移動用電設備工作停頓（15分鐘）或完工，斷開電源。-漏電保護器跳閘后，必須檢查原因，不得強行送電。-電纜中必須包含全部工作芯線和用作保護零線或保護線的芯線。需要三相四線制配電的電纜線路必須采用五芯電纜。-禁止使用老化、破皮未包扎的電線。-禁止擅動帶電、轉動設備現場照明-碘鎢燈在使用中必須遠離可燃物，并與可燃物保持5米以上的安全距離。-碘鎢燈等特殊照明燈的金屬支架應穩固，并采取接地或接零保護；支架不得帶電移動。-禁止使用無防護燈具作移動照明。易燃易爆等特殊場所應采用防爆燈具。其他-用電檔案規

18、范、內容齊全：有用電設施及設備絕緣阻值搖測記錄；有接地體阻值搖測記錄；有漏電開關檢測記錄；有電工巡視維修記錄，且填寫真實。合 計：檢查區域責任單位參加人員檢查日期 年 月 日 時項目子項檢 查 標 準符合不符合備注-現場有配戴袖標的安全管理人員施工機具一般要求-設備、機具必須完好，無破損、無故障，防護措施齊全。-禁止使用淘汰或報廢產品，有標牌（名稱、責任人、編號、檢驗日期）。-機具安裝牢固，安裝基礎平坦、堅實、牢固。-電動、風動機具不用或檢修、轉移時，應將電源斷開電動工具-禁止在使用電鋸時用手直接送木材尾料（小于20cm）-使用前檢查工具電線、插頭、插座無破損，外殼接地完好。工具、插頭、插座破

19、損，可直接導致觸電事故。-使用時按規定接好繼電保護器和接地線。-使用特種電動工具時戴絕緣手套。（根據工具的使用要求決定）-在金屬容器內工作時使用24伏以下工具或使用隔離變壓器并設專人監護。-高處使用電動工具，做好防感電（電擊）墜落措施。風動工具-風管與供氣的金屬管用卡箍連接牢固，并在作業前通氣吹掃，吹掃時排氣口不得對著人。-風管不得彎成銳角；風管遭受擠壓或損壞時，立即停止使用。-更換工具附件待余氣排盡后進行。-使用前檢查各部分完好，把柄牢靠。手動工具-使用敲擊工具周圍2m內不得有人，佩戴防護用品（護目鏡等）-高處作業系保險繩，有防止落物措施。-不隨意改裝手動工具（如加長手柄等）。 合 計：檢查

20、區域責任單位參加人員檢查日期 年 月 日 時項目子項檢 查 標 準符合不符合備注消防防火基本要求-動火作業現場配備適合的、足量的滅火器材，消防器材在有效期內。-動火作業現場（及臨近的）可燃物得到及時清理。10米內不得有油漆、香蕉水等易燃品，或有木材等可燃物而無防護措施。-消防通道保持暢通。-無流動吸煙。-現場無焚燒活動。易燃易爆品-易爆品設專門的倉庫存放，設專人管理，并經培訓合格后上崗。-使用易燃品辦理動火證。-易燃品使用不和動火作業（打磨、焊接等）在同一區域同時進行。距離10米-裝過揮發性油劑及其他易燃物質的容器不挪作它用。-易燃品不在現場存放，當班剩余易燃品及時回收至儲存點。-易燃品不在現

21、場處理、傾倒。打磨作業-打磨作業辦理動火證，設置動火控制區。-作業時，穿戴防護用品（手套、護目鏡或面罩）。-在打磨地點下方及周圍5m的范圍內，清除可燃物品。有油漆、汽油等易燃品，或大量木材等可燃物無防護措施。-打磨作業現場配有滅火器材。-不使用切割機打磨。焊接切割作業-作業人員經培訓、授權、持證上崗。-焊接作業辦理動火證。-作業時，穿戴防護用品（手套、護目鏡或面罩、防護服）。-在焊接地點下方及周圍5m的范圍內，清除可燃物品。有油漆、汽油等易燃品，或大量木材等可燃物無防護措施。-焊接作業現場配有滅火器材，設專人監護。-氧氣乙炔瓶間隔大于5m，距明火10米，氣瓶直立、穩妥固定（專用繩固定、氣瓶小車

22、/架固定）。-乙炔瓶有回火裝置，膠管接頭牢固、無破損。-氧乙炔膠管不和電源線混放。-焊機經檢驗完好（保護罩、焊把等），連接使用快速接頭（無裸線連接）。接頭裸露、簡易焊機（無外殼、線圈鐵芯裸露）-離開或完工后及時關閉焊機電源及焊接氣源。-焊接作業完畢確認無燃燒隱患（焊渣冷卻）后，作業人員方離開。-高風險焊接作業（臨近易燃、易爆場所、容器及缺氧場所）有專項方案并經CNPE審核。合 計：檢查區域責任單位參加人員檢查日期 年 月 日 時項目子項檢 查 標 準符合不符合備注危險化學品一般要求-現場臨時存放處標志明顯-設有專門的儲存點，滿足存放要求（分隔、通風等）。-配備必要的勞動保護用品（面罩、防化服、

23、鞋等）。-配備應急設施（沖洗、滅火器等）危險品存放處無滅火器-出入登記完整。-危險品標簽、標識清晰。使用-人員經過化學品有關知識的培訓。-使用化學品有標簽、標識。-有應急救護措施和設施。-剩余化學品返回庫內存放，現場殘留化學品及時沖洗。壓力氣瓶-使用前檢查氣瓶外觀連接管線、減壓裝置、防震圈、瓶帽完好。-使用專用工具搬運氣瓶，不扔、摔、滾、砸。不能與其他貨物同車運輸；也不能一車同運氧氣、乙炔氣瓶。-氣瓶在現場使用，固定、分類、分隔（空實瓶、不同氣瓶）存放。-密閉場所使用窒息性壓縮氣體應通風和測氧。沒有通風或測氧-氣瓶采取防曬、防雨措施。-氣瓶遠離火源和帶電體。距離小于5米（標準10米）-使用完畢

24、及時關閉氣體。其他合 計：檢查區域責任單位參加人員檢查日期 年 月 日 時項目子項檢 查 標 準符合不符合備注-現場有配戴袖標的兼職安全員個人防護基本防護-在施工現場作業的所有人員正確穿戴勞動保護用品：安全帽、工作服、安全鞋（不穿涼鞋，拖鞋，前端開口鞋和高跟鞋）。-勞動保護用品在有效期內，無破損和滿足防護要求。-運輸、裝卸作業的指揮人員及道路上的作業人員（如清掃）應正確穿戴反光背心；-機動施工機械駕駛人員或操作人員在現場下車時應正確佩戴安全帽。叉車等駕駛室敞開的車輛駕駛人員戴安全帽。特殊防護-建立特殊勞動保護用品管理制度，定期檢查并維護，保證特殊勞動保護用品在有效期內、性能滿足防護要求。-現場

25、作業正確選用合適的特殊勞動保護用品。典型作業配備特殊勞動保護：n        墜落風險作業：安全帶、安全繩、緩降器n        粉塵作業：面罩、口罩、空氣呼吸器n        電氣作業：絕緣鞋、絕緣手套n        腐蝕作業：防化面罩、衣、手套、鞋酸、堿作業無防護用品n   &

26、#160;    熱輻射（燙傷風險）作業：隔熱手套、隔熱服、面罩、冰背心。n        飛射物作業：面罩、護目鏡n        噪音作業：耳罩、耳塞n        窒息場所作業：空氣呼吸器其他合 計：檢查區域責任單位參加人員檢查日期 年 月 日 時項目子項檢 查 標 準符合不符合備注作業環境、條件作業現場基本條件作業區或現場具備下列條件：-通風-照明（昏暗場所、夜間）-應急、通訊、消防-休息點（含飲水點、吸煙點）施工場地-具有作業展開場地-具有物料堆放/存放場地