1、關于ERP系統(tǒng)數(shù)據采集的管理制度總則：1、ERP系統(tǒng)的各個數(shù)據采集點要認真對待、保證數(shù)據的準確性。2、盜用他人帳號密碼進行ERPM乍者，一經發(fā)現(xiàn)處罰100元/次。3、各部門/工序如有人員離職，應及時向資訊課消帳號和密碼，若新來人員要用帳號和密碼，非特別增加權限。由相應主管提出申請由ERP重新為新員工開啟ERP權限功能如發(fā)現(xiàn)人員離職后仍有人使用離職人員帳號、密碼操作則罰款50元/次。4、對于在ERP執(zhí)行過程中，連續(xù)3個月執(zhí)行到位且表現(xiàn)突出，經常發(fā)現(xiàn)本工序或其它工序問題的人員，經上級批準后獎勵。關于過帳方面：1、各工序在接到上工序轉板后，必須在15分鐘內確認實際數(shù)量，報廢單元數(shù)量與Lot卡上的一致

2、性，并在30分鐘內進行電腦過帳。如發(fā)現(xiàn)過帳不及時，必須立即補過，并罰款5元/次。2、各工序在轉板時要保證Lot卡填寫完整，內容包括日期時間、數(shù)量、送板人簽名、收板人簽名，以及MREBSLot卡的報廢數(shù)量等等，以便追溯。如發(fā)現(xiàn)漏填或不正確填寫，則每張Lot卡罰當事人5元/次。3、各工序有義務保證Lot卡的整潔，除正常書寫外，不得在Lot卡上亂畫，不得污染Lot卡，如發(fā)現(xiàn)有以上不當行為者罰款5元/次；如發(fā)現(xiàn)Lot卡丟失，相應主管必須立即上報補卡。并處以責任人10元/張罰款。4、各工序在轉板過程中，如發(fā)現(xiàn)多板或少板，應及時向上下工序進行追查，以保證數(shù)據準確性，若需要調整，應主動上報經理批準后，交由成

3、本中心審批后由生管部調整。如發(fā)現(xiàn)工序負責人或過數(shù)員明知多板或少板的情況而不上報，將給予責任人相應處罰10元/次。（如上下工序在轉板時都未發(fā)現(xiàn)多板少板錯誤，將一并處罰。如其中一個工序發(fā)現(xiàn)多板少板錯誤，并及時上報屬實，則處罰另一工序。）5、各工序如發(fā)現(xiàn)少板或板遺失，應主動上報部門經理和生管部查核；若需消數(shù)，可以手寫申請經成本中心批準后，生管部給予消數(shù)，否則認為工序少板，對該工序按少板數(shù)量成本金額的100%處罰。6、對于返工板需進行返工時，需填寫ER添統(tǒng)拆卡申請單，經QA工程師確認后，報生管部進行拆卡（1平米以內的返工板由課長審核，1平米以上需由主任以上審核，夜班分別由工序組長和夜班主管代理）。7、

4、上、下工序或站點轉板必須及時均勻，各工序或站點轉板不得超過200PNL/次（工作PNL），以方便過帳員點數(shù)（開料和鉆孔工序如沒有報廢單元，轉板數(shù)量可大于200PNL/次）8、未經MRB判定的成品或半成品，私自報廢、偷竊、隱藏公司產品的，一旦發(fā)現(xiàn)按開除處罰處理。9、若被總經辦查出有板與ERP數(shù)據不符的現(xiàn)象，則按少板數(shù)量成本金額的100%t罰。10、任何時候發(fā)現(xiàn)少板，工序應主動向上提報，經查實確定非故意行為的，可以由生管部消數(shù)，并每月統(tǒng)計，向總經辦報備，而不扣工序款項。11、品保部對任何已MRB8嚴格控制，任何情況已MRB板出報廢房，均應打上報廢標記，如特殊情況確實需要拿未打報廢標記的板出報廢房，

5、則應提出，可寫書面申請并注明最后處理方法，由品保部經理簽名后，可以拿出指定報廢板。12、任何時候返工板必須ERP過數(shù)，以免以后找不到板，而將丟失板記在本工序內。關于其他數(shù)據的采集：1、采購部錄入的包括每張PO的物料單價等的基礎數(shù)據要保證其準確，財務部定期查核，若發(fā)現(xiàn)錯誤，則對采購部責任人罰款5元/個；若總經辦在財務部查核后仍有錯誤，則采購部責任人罰款5元/個，財務部責任人罰款10元/個。2、業(yè)務部錄入的每張訂單的銷售單價要保證其準確，成本中心定期查核，若發(fā)現(xiàn)錯誤，則對業(yè)務部責任人罰款5元/個；若總經辦在成本中心查核后仍有錯誤，則業(yè)務部責任人罰款5元/個，成本中心責任人罰款10元/個。3、各生產

6、工序的物料領用申請務必通過ERP否則由倉庫一經查出罰款責任人5元/次。4、倉庫嚴格把關物料領料必須通過ERP系統(tǒng)，如果經成本中心確認確有需要可先手工領料，需在4個小時內在ERP上完成相應的操作。由成本中心定期查核，若發(fā)現(xiàn)錯誤，則對倉庫責任人罰款5元/個記錄；若總經辦在成本中心查核后仍有錯誤，則倉庫責任人罰款5元/個記錄，成本中心責任人罰款10元/個記錄。5、工程部要保證工程資料的準確性，由于人為原因導致的工程資料錯誤，一經成本中心查出，對工程部責任人罰款10元/個。6、任何時候發(fā)現(xiàn)數(shù)據不準確，相關人員應主動向上提報，經查實確定非故意行為的，可以由網絡部協(xié)助更改，并每月統(tǒng)計，向總經辦報備，而不扣

7、款項。關于數(shù)據的修改：項次部門修改內容簽核權限備注1采購部供應商1、成本中心2、財務部3、總經理2單價1、成本中心2、財務部3、總經理3工程部MI1、QAE2、品保部經理4生管部外發(fā)供應商1、采購部2、成本中心3、廠長5外發(fā)數(shù)量、單位1、采購部2、廠長61、廠長7退貨重工1、業(yè)務部2、品保部3、生產溶B8成品庫存1、生管部2、業(yè)務部3、廠長超過100FT2需總經理簽核9業(yè)務部單價1、成本中心2、財務部3、總經理10訂單量1、成本中心2、生管部3、總經理11交貨期1、生管部2、廠長重點料號需經總經理簽核12其它相關單位簽核13制造部品質部WIP結批調數(shù)1、生管部2、廠長超過20FT2需經總經理簽核14WIP盤點10Ft2以下1、生管部2、廠長15WIP盤點10Ft2以上1、生管部2、廠長3、總經理16物料倉庫存量1、采購部2、財務部3、總經理說明：1、任何數(shù)據修改需經部門一級主管簽核。2、以上“修改內容”未寫到之修改視具體情況確認需要簽核之權限3、任何數(shù)據修改必須填寫部門ERP修改單。、各部門注意事項1、本次規(guī)定下發(fā)并執(zhí)行后，將由總經辦定期和不定期進行稽核，并上報公司最高層。2、本次執(zhí)行最重要保證公司各