1、施工質(zhì)量問題處理管理程序版本：（四）編號：DLJ-17編制日期：2011.3.28審核日期：2011.4.10批準(zhǔn)日期：2011.4.18編制：王微審核：宋清批準(zhǔn)：丁建國主控部門：技術(shù)質(zhì)量部實施日期：二0一年四月十八日序號頁碼及早節(jié) 條款修改內(nèi)容摘要文件更改單編號修改狀態(tài)質(zhì)量問題處理管理程序1. 目的確保集團承建的工程項目中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題得到有效控制，防止其非預(yù) 期使用、轉(zhuǎn)序或交付。2. 適用范圍適用于集團承建的工程項目中出現(xiàn)的不合格工程產(chǎn)品的控制。不合格物資的 控制詳見建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序。3. 引用文件3.1 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求3.2 GB/T5

2、0430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范3.3管理手冊3.4相關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)4. 職責(zé)4.1副總經(jīng)理是本程序的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，組織嚴重施工質(zhì)量問題的評審、處置，審批嚴重施 工質(zhì)量問題的處置方案。4.2技術(shù)質(zhì)量部4.2.1是本程序的責(zé)任部門，負責(zé)制定、修改本程序。4.2.2對本程序的實施進行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。4.2.3參加嚴重施工質(zhì)量問題的評審、處置。4.2.4建立集團“不合格信息臺賬”。4.3項目部負責(zé)實施本程序。5. 工作程序5.1施工質(zhì)量問題的分類5.1.1施工質(zhì)量問題按性質(zhì)可分為：a. 輕微施工質(zhì)量問題：指在施工過程中發(fā)生的一些小差錯，在及時糾正后對 下道工序質(zhì)量無任何影響，可

3、以滿足規(guī)定要求。（如：模板分項輕微不合格， 但經(jīng)處理后，砼質(zhì)量仍可達到優(yōu)良）。b. 一般施工質(zhì)量問題：在施工過程中經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求 的分項，該分項嚴重影響后續(xù)工序施工，削弱主要部件、構(gòu)筑件強度，經(jīng)及時 糾正后，只能達到該分項合格標(biāo)準(zhǔn)。c. 嚴重施工質(zhì)量問題：在施工過程中發(fā)現(xiàn)的嚴重不符合規(guī)定要求的分項， 該分項嚴重削弱主要部件、構(gòu)筑件強度，即使糾正也無法滿足規(guī)定要求或指達到中華人民共和國國務(wù)院令第 493號生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例所 規(guī)定的質(zhì)量事故、對工程結(jié)構(gòu)造成影響和受到當(dāng)?shù)刂鞴懿块T通報批評的施工質(zhì) 量問題。5.1.2施工質(zhì)量問題的標(biāo)識a. 凡施工中發(fā)現(xiàn)的不合格工序、檢驗

4、批、分項工程、分部工程，包括監(jiān) 理、顧客、集團技術(shù)質(zhì)量部的檢查、竣工交付以及使用中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問 題，均由項目部質(zhì)檢員負責(zé)標(biāo)識、記錄，填寫檢查記錄表。b. 凡被檢查出的施工質(zhì)量問題，在沒有得到徹底糾正和處理合格前不得進 入下一個過程。處置過的施工質(zhì)量問題要重新評定質(zhì)量。5.2施工質(zhì)量問題的信息傳遞a. 構(gòu)成嚴重施工質(zhì)量問題時，項目部應(yīng)及時上報集團技術(shù)質(zhì)量部。b. 一般施工質(zhì)量問題：項目部質(zhì)檢員記錄不合格的部位、操作人員及相關(guān) 責(zé)任人，將有關(guān)信息報項目技術(shù)負責(zé)人。c. 輕微施工質(zhì)量問題：項目部質(zhì)檢員記錄不合格的部位、操作人員及相關(guān) 責(zé)任人，將有關(guān)信息報項目施工員。5.3施工質(zhì)量問題的評審5.3

5、.1嚴重施工質(zhì)量問題由集團總工組織相關(guān)部門、人員進行評審，填寫糾 正和預(yù)防措施處理單。5.3.2 一般施工質(zhì)量問題由項目技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員進行評審，填寫 糾正和預(yù)防措施處理單。5.3.3輕微不合格由項目部質(zhì)檢員根據(jù)具體情況做出評審，并做好記錄。5.4施工質(zhì)量問題的處置、驗證541嚴重施工質(zhì)量問題的處置按國家、當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)工程質(zhì)量問題或事故的處 理規(guī)定執(zhí)行，集團技術(shù)質(zhì)量部組織編制處置方案，集團總工審批，項目部組織 實施，集團技術(shù)質(zhì)量部或顧客、監(jiān)理驗證。5.4.2 一般施工質(zhì)量問題的處置有返工、返修或讓步接收幾種處置方式，處 置方式確定后，項目施工員組織實施，項目技術(shù)負責(zé)人及質(zhì)檢員驗證。?返修或讓

6、步接收需征得業(yè)主或設(shè)計單位同意后執(zhí)行。?施工質(zhì)量問題處置前（或處理后仍為施工質(zhì)量問題）能夠讓步接收的需由 項目技術(shù)負責(zé)人提出申請，項目經(jīng)理在讓步接受申請單上簽字，報集團總工批 準(zhǔn)，如讓步接收涉及設(shè)計、制造單位或顧客的，也相應(yīng)在申請單上簽字后方可 實施，讓步接收后必須記錄不合格事實或返修情況。但法律不允許的不可讓步 接收。?需返工、返修的施工質(zhì)量冋題必須重新進行檢驗和試驗。5.4.3對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題，應(yīng)按嚴重施工質(zhì)量問 題對待，安全工程部、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織項目保修人員采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防 措施，執(zhí)行糾正、預(yù)防措施管理程序有關(guān)規(guī)定，安全工程部應(yīng)及時與顧客 協(xié)商處理的辦法，以

7、滿足顧客的正當(dāng)要求。5.4.4監(jiān)理（顧客）提出的質(zhì)量問題以監(jiān)理（顧客）提供的記錄表格格式進 行記錄的，處理完畢后由項目部提請監(jiān)理進行驗證。5.4.5對顧客提供的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時，由顧客簽字確認，按本程序有關(guān)條 款處理，并做好記錄。5.5施工質(zhì)量問題信息收集5.5.1項目部對出現(xiàn)的不合格工程產(chǎn)品（包括顧客、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站、集 團、項目部質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工程產(chǎn)品），應(yīng)及時填寫檢查記錄 表，技術(shù)負責(zé)人每月收集、整理發(fā)生頻率較高的或?qū)Y(jié)構(gòu)質(zhì)量有較大影響的 不合格信息，制定相當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施并監(jiān)督其落實，對于重大不合格信息應(yīng) 及時上報集團技術(shù)質(zhì)量部。5.5.2集團技術(shù)質(zhì)量部將所轄范圍內(nèi)收集到的施工質(zhì)量問題信息（包括集團 質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工程產(chǎn)品，回訪、用戶投訴中存在的不合格工程 品）、項目部報的不合格工程產(chǎn)品及其他在施工中發(fā)生的嚴重施工質(zhì)量問題的 信息匯總登記，建立“不合格信息臺帳”。5.5.3集團技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé) 任追究制度。6. 監(jiān)視和測量集團技術(shù)質(zhì)量部對各類信息的收集、分析、改進措施的實施、驗證均應(yīng)進 行監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行管理自查、評價及創(chuàng)新管理程序。7. 相關(guān)程序文件/支持性文件7.1相關(guān)程序文件7.1.1記錄管理程序7.1.2糾正/預(yù)防措施管理程序7.1.3管理自查、評價及創(chuàng)新管理程序7.1.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序