1、南京天田設(shè)備有限公司質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定編制：審核：批準：實施2007-06-01 發(fā)布2007-07-011范圍本規(guī)定規(guī)定了質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析的職責和工作程序。本規(guī)定適用于本公司實施質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析的管理和控制2引用文件GJB9001A-2001質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求CT-ZLSC-02-2007 質(zhì)量手冊3術(shù)語和定義無條文。4職責4.1 質(zhì)量部a）負責公司質(zhì)量信息的歸口管理；b）負責產(chǎn)品符合性質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和處理，并對各部門的質(zhì)量信息管理進行檢查和考核評價。4.2 市場部a）負責與顧客溝通過程和市場調(diào)研有關(guān)質(zhì)量信息及數(shù)據(jù)的收集、傳遞

2、；b）負責合同完成及顧客滿意等有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。c）負責產(chǎn)品售后服務(wù)有關(guān)質(zhì)量信息收集、傳遞。4.3 技術(shù)部負責產(chǎn)品設(shè)計、調(diào)試、測試的過程有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。4.4生產(chǎn)部a）負責產(chǎn)品裝配、調(diào)試、搬運、包裝等過程有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。b）負責基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；c）負責采購過程有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；d）負責生產(chǎn)計劃等有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；4.5 總經(jīng)辦負責與財務(wù)有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量成本、 內(nèi)外部質(zhì)量損失等有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、 傳遞。5工作程序5.1 質(zhì)量信息管理5.1.1 信息收集相關(guān)部門應(yīng)識別、收集、傳遞有關(guān)的信

3、息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對信息進行分類、記錄。5.1.2 信息和數(shù)據(jù)的來源、內(nèi)容信息和數(shù)據(jù)主要來自監(jiān)視和測量活動以及其他有關(guān)方面能客觀地反映事實的資料，如市場分析、相關(guān)的科技發(fā)展動態(tài)、研制和生產(chǎn)計劃報表、質(zhì)量和財務(wù)報表、銷售報表、售 后服務(wù)報告、過程監(jiān)視和測量記錄、審核和評審結(jié)果、顧客的期望等。5.121質(zhì)量部收集的渠道：a）對產(chǎn)品的檢驗驗收和試驗；c）對產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理及不合格品的審理；d）產(chǎn)品質(zhì)量分析會；e）內(nèi)、外審和管理評審。f）監(jiān)視和測量裝置的校準和檢定；收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a）采購產(chǎn)品的合格率；b）產(chǎn)品一次交驗合格率、軍驗一次交驗合格率；c）質(zhì)量目標完成情況考核；d）內(nèi)、

4、外部審核和管理評審記錄。e）計量器具送檢率、合格率；5.122技術(shù)部收集的渠道：a）查閱文獻資料；b）設(shè)計和開發(fā)立項前的調(diào)研；c）參加有關(guān)專業(yè)的學術(shù)活動；d）設(shè)計和開發(fā)以及試生產(chǎn)過程中問題的處理。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a）國內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品特性的先進水平；b）產(chǎn)品特性與競爭對手的比較；c）本公司產(chǎn)品設(shè)計、調(diào)試、測試、試驗、驗收的信息。d）負責收集產(chǎn)品生產(chǎn)過程、工藝、工裝和設(shè)計圖樣的結(jié)構(gòu)工藝性和工序等有關(guān)的質(zhì) 量信息和數(shù)據(jù)。5.1.2.3 生產(chǎn)部收集的渠道：生產(chǎn)過程（含關(guān)鍵、特殊過程）控制。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a）返工率、廢品率；b）過程能力指數(shù)。c）工序、產(chǎn)品合格率d）有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置、工作環(huán)境的管

5、理控制數(shù)據(jù)；e）與供方的溝通過程，采購物資的管理。e）生產(chǎn)設(shè)備完好率有關(guān)供方產(chǎn)品的價格、合格率、產(chǎn)品特性、過程能力的數(shù)據(jù)。5.1.2.4 市場部收集的渠道：a）與顧客的溝通過程；b）市場的調(diào)查；c）參加有關(guān)訂貨會議；g）售后服務(wù)活動；h）顧客滿意監(jiān)視和測量。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a）顧客滿意程度（滿意率）、投訴率；b）產(chǎn)品的一次交付合格率、返修率；c）產(chǎn)品的市場占有率及變化；d）合同、計劃完成率；5.1.2.5 總經(jīng)辦收集的渠道：財務(wù)管理。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a）質(zhì)量預防成本；b）質(zhì)量鑒定成本；c）內(nèi)部故障損失；d）外部故障損失。5.1.3 信息的貯存、保護和處置a）貯存：各部門由信息管理人

6、員以資料的形式將本部門收集的信息存到相應(yīng)的信息 檔案中；b）保護：各部門應(yīng)采取妥善措施，對信息分級審查，以確保信息的安全；c）處置：各部門定期清理信息。5.1.4 信息的傳遞a）各部門應(yīng)將有關(guān)信息根據(jù)質(zhì)量管理體系文件要求及時傳遞到所需的相關(guān)部門，由歸口管理部門存檔；b）信息傳遞的管理方法主要為：電子文檔、文件報表。5.1.5 信息的利用各部門應(yīng)將信息有效地利用，并按數(shù)據(jù)分析的規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分 析的原始數(shù)據(jù)。5.2 數(shù)據(jù)分析5.2.1 各部門應(yīng)對有關(guān)的數(shù)據(jù)進行分析，以便在以下方面提供信息a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b）過程能力、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的運行狀況及變化趨勢，包

7、括是否需要采取預防措施；c）顧客滿意和不滿意的程度；d）產(chǎn)品滿足顧客要求的情況及存在的主要問題；e）供方的產(chǎn)品質(zhì)量情況；f）有關(guān)質(zhì)量管理體系的財務(wù)情況。5.2.2 分析方法a）通常采用統(tǒng)計分析方法，以尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律。相關(guān)部門應(yīng)確定用于數(shù)據(jù)分析 的統(tǒng)計方法，并報質(zhì)量部備案；b）統(tǒng)計分析技術(shù)是分析、處理數(shù)據(jù)最基本的方法，相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定各類數(shù)據(jù)的分析 項目內(nèi)容及其質(zhì)量特性（產(chǎn)品的、過程的）具體參數(shù)和相應(yīng)的統(tǒng)計分析方法；c）可選擇的統(tǒng)計分析方法有：均值、極差、散布圖、排列圖、直方圖、控制圖等。5.2.3 分析處理流程a）數(shù)據(jù)審查和篩選：對采集到的數(shù)據(jù)應(yīng)進行審查和篩選，確保其完整性和準確性；b）分類

8、排序：對收集到的原始數(shù)據(jù)進行分類，再根據(jù)重要程度排序，以確定數(shù)據(jù)分 析處理的對象和順序；c）確定分析內(nèi)容：數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容宜立足于過程，可以以產(chǎn)品質(zhì)量特性、重要工藝 參數(shù)、不合格品和顧客反饋為重點；d）統(tǒng)計分析和計算：應(yīng)運用適當?shù)?、快捷的?shù)據(jù)分析手段，以便及時做出反應(yīng)；e）分析判斷：在統(tǒng)計、分析結(jié)果的基礎(chǔ)上，以決策目標值或標準為依據(jù)，利用專業(yè) 知識和統(tǒng)計分析經(jīng)驗，對統(tǒng)計分析計算或繪圖所得結(jié)果作進一步分析歸納，以獲得能指導 和改進過程控制的定量或確定性的信息，找出存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，并提出相應(yīng)的改進措 施和建議；f）編寫報告：將經(jīng)分析判斷得出的規(guī)律、趨勢和結(jié)論，適時或定期編寫成報告，作 為信息輸出或貯存內(nèi)容。報告中應(yīng)附有直觀的分析圖表和重要數(shù)據(jù)。5.2.4 分析結(jié)果的利用a）制訂改進措施，包括過程、方法、工具和體系的改進。使用過程測量結(jié)果來保持 和/或改進過程；使用內(nèi)部審核結(jié)果來識別潛在的改進機會；b）數(shù)據(jù)分析的結(jié)果可用于確定:1)2)3)4)設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)運作趨勢;顧客滿意結(jié)果；其他相關(guān)方的滿意水平；管理評審的輸入。為了實現(xiàn)質(zhì)量目標，相應(yīng)的部門和人員應(yīng)及時獲得數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)管理過程的有效性和效率進行評價，以便采取改進