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文檔簡介

1、精選優質文檔-傾情為你奉上用友通進銷存業務操作說明書第一節、 基礎數據錄入1、 部門檔案 2、 職員檔案3、 存貨分類及檔案 4、 客戶分類及檔案5、供應商分類及檔案 5、 倉庫檔案6、 收發類別 第二節、 期初數據錄入1、庫存期初2、完成后，采購期初記賬，即可做采購入庫單、材料出庫單、產成品入庫單、發貨單。第三節、 正常業務操作流程1、新購入物品，打開采購管理，做采購入庫單，選擇倉庫、部門、供應商等，根據物品屬性錄入存貨編碼、批號、供方、失效期、數量、單價（分清稅率、單價、含稅單價）等信息；2、采購到貨，但未入庫退貨時，無需操作；已入庫退貨，做紅字采購入庫單即可，數量為負數；3、或者從訂單、

2、發票等做起，訂單審核后，入庫時即可選單拷貝直接生成采購入庫單； 4、部門領用物品時，打開庫存管理，做材料出庫單，選擇倉庫、部門、出庫類別，根據物品屬性錄入存貨編碼、批號、供方數量等，無需錄入單價或金額；也可點擊“選單”，直接拷貝采購入庫單，選擇本次出庫的記錄生成材料出庫單；5、 已領用但未使用完的又在當月不再使用的做紅字材料出庫單（退料單），數量負數即可；6、 成品制作完成時打開庫存管理，做產成品入庫單，選擇倉庫、部門、入庫類別，根據物品屬性錄入存貨編碼、數量、批號、失效期等信息；7、 退回制作間時做紅字產成品入庫單（返工單），數量負數即可；8、 銷售時，打開銷售管理，做發貨單，選擇客戶（門店

3、、零售、團購等）、部門、業務員，根據物品屬性錄入倉庫、存貨編碼、批號、數量、單價、金額、失效期等信息；或流轉發貨單復制 9、 發貨出庫時，審核對應的發貨單即可自動生成銷售出庫單；門店等處退回時，選擇退貨單（紅字）即可，數量為負數；10、月末，打開核算管理，查看單據列表，入庫類記錄是否有價格、金額；核算-正常單據記賬； 1、 考慮價格時，必須保證入庫單上每行記錄都有單價、金額，沒有要補充完整；否則，這部分單據無法記賬；不考慮價格金額時，無需做正常單據記賬；直接月末處理；2、 記賬時，可以分倉庫、分單據類型、先記入庫類單據，再記出庫類單據；出庫單取不到出庫成本時，會跳出錄入單價的對話框；先記入庫單就不會發生這種問題了；3、 打開采購管理，月末結賬；銷售管理，月末結賬；庫存管理，月末結賬； 4、 打開核算管理，月末處理；月末結賬； 5、 出具入庫、出庫匯總表、收發存匯總

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