1、亞洲硅業（） 千噸級多晶硅項目 項目管理手冊文件編號：AS-SC-QPEC-0001第十六部分工程項目管理用表（試行）亞洲硅業（）工程建設指揮部QPE（項目部二00七年五月07 . 5曲風華焦玉國版本日期說明編制審核批準亞洲硅業（）千噸級多晶硅項目工程項目管理用表1說明本部分規定了亞洲硅業（）千噸級多晶硅項目項目建設管理中施工承包商、QPE（項目部和業主所需表格的格式，涉及到亞洲硅業（）千噸級多晶硅項目項目管理手冊中所論述的工 作圍。其中：施工承包商用表（A類）；QPE（項目部施工階段監理工作用表（B類）； 業主及QPE（項目部項目管理用表（C類）。QPECK目部在召開第一次工地例會時應向施工

2、承包商說明A類表格的應用，其中包括表格應用圍、申報時間、各表應附附件、各項應如何填寫等等，各施工承包商應按要求申報 各種表格。1監理工作用表清單1.1 A類表（施工承包商用表）序號表格名稱表號備注01工程開工/復工報審表AS/SC- A0102施工組織設計（方案）報審表AS/SC- A0203分包單位資格報審表AS/SC- A0304報驗申請表AS/SC- A0405工程款支付申請表AS/SC- A0506監理工程師通知回復單AS/SC- A0607工程臨時/取終延期申請表AS/SC- A0708費用索賠申請表AS/SC- A0809工程材料/構配件/設備報審表AS/SC- A09工程材料/構

3、配件/設備清單AS/SC- A09 附表 1設備開相檢驗記錄AS/SC- A09 附表 210工程中間交接/交工/竣工報驗單AS/SC- A1011施工進度計劃報審表AS/SC- A1112工程質量事故處理方案報審表AS/SC- A1213主要施工設備進場報審表AS/SC- A13:承包商主要設備設施性能審查記錄表AS/SC- A13 附表14單機試車申請表AS/SC- A1415工程聯絡單AS/SC- A15:16材料現場取樣見證單AS/SC- A1617工程簽證單AS/SC- A1718承包商資質、主要（特種作業）人員 資格審查記錄表AS/SC- A18序號表格名稱表號備注19工程項目材料

4、預算書（封面）AS/SO A19:材料預算表AS/SO A19 附表20工程月計劃報表（封面）AS/SO A20（）月份工程計劃AS/SO A20 附表21工程周計劃報表（封面）AS/SO A21（）周工程計劃表AS/SO A21 附表22工程完成情況月報（封面）AS/SO A22單項工程形象進度完成情況月報表AS/SO A22 附表 1主要實物工程量完成情況一覽表AS/SO A22 附表 2投資完成情況月報表AS/SO A22 附表 323工程完成情況周報（封面）AS/SO A23單項工程形象進度完成情況周報表AS/SO A23 附表 1主要工程量完成情況周統計報表AS/SO A23 附表

5、224工程質量月報（封面）AS/SO A24工程質量月報表AS/SO A24 附表 1分部工程質量評定月匯總表AS/SO A24 附表 2分項工程質量評定月報表AS/SO A24 附表 325HSE管理月報表AS/SO A2526工程項目結算書（封面）AS/SO A261.2 B類表（監理機構用表）序號表格名稱表號備注01:監理工程師通知單AS/SC- B0102工程暫停令AS/SC- B0203工程款支付證書AS/SC- B03工程款支付審查表AS/SC- B03 附表04工程臨時延期審批表AS/SC- B0405工程最終延期審批表AS/SC- B0506費用索賠審批表AS/SC- B060

6、7監理工作報告書AS/SC- B0708工程款支付匯總表AS/SC- B0809合同管理臺帳記錄AS/SC- B0910旁站監理記錄表AS/SC- B1011緊急放行記錄表AS/SC- B1112監理周報AS/SC- B1213工程質量/HSE問題分類匯總表AS/SC- B1314監理歸檔文件移交目錄表AS/SC- B141.3C類表（業主用表）序號表格名稱表號備注01工作聯系單AS/SC C0102:業主通知/指令單AS/SC C0203會議簽到表AS/SC C0304工程調度會會議紀要AS/SC C0405文件接收登記表AS/SC C0506:文件發放登記表AS/SC C0607文件借閱登

7、記表AS/SC C0708質量記錄登記表AS/SC C082監理工作用表樣表2.1 A 類樣表(A01 A20)2.2 B 類樣表(B01 B23)2.3 C 類樣表(C01 C07)2 A類表AS/SC A01工程開工/復工報審表工程開工/復工報審表表號：AS/SC A01工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）我方承擔的工程，已完成了以下各項工作，具備了開工 /復工條件，特此申請施工，請核查并簽發開工 /復工指令。附：1.開工報告2.證明文件承包單位（章）項目經理日期審查意見：項目監理機構（章）總監理工程師日 期AS/SC A02施工組織設計（方案）

8、報審表施工組織設計（方案）報審表表號：AS/SC A02工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）我方已根據施工承包合同的有關規定完成了工程施工組織設計（方案）的編制，并經我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查。附：施工組織設計/施工方案承包單位（章）項目經理日期專業監理工程師審查意見：專業監理丄程師日期 總監理工程師審核意見：項目監理機構（章）總監理工程師日期AS/SC A03分包單位資格報審表分包單位資格報審表表號：AS/SC- A03工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）經考察，我方認為擬選擇的（分包單位）

9、具有承擔下列工程的施工資質和施工能力，可以保證本工程項目按合同的規定進行施工。分包后，我 方仍承擔總包單位的全部責任。請予以審查和批準。附：1. 分包單位資質材料；2. 分包單位業績材料。分包工程名稱（部位）工程數量擬分包工程合同額分包工程占全部工程合計承包單位（章）項目經理日期專業監理工程師審查意見：專業監理工程師日期總監理工程師審核意見：項目監理機構（章） 總監理工程師日期AS/SC A04報驗申請表扌報驗申請表表號：AS/SC A04工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）我單位已完成了工作，經自檢合格，現報上該工程報驗申請表，請予以審查和驗收。附

10、件：施工放樣成果 隱蔽工程記錄工程質量驗收記錄：檢驗批 分項丄程分部工程 單位工程承包單位（章）項目經理日期審查意見：項目監理機構（章）總/專業監理工程師日期AS/SC A05工程款支付申請表工程款支付申請表表號：AS/SC A05工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）我方已完成了工作，按施工承包合同的規定，建設單位應在年 月日前支付該項工程款共（大寫）（小寫： ），現報上工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附件：1. 工程量清單2. 計算方法承包單位（章）項目經理日 期表號：AS/SC- A06工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項

11、丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）我方接到編號為的監理工程師通知后，已按要求完成了工作，現報上，請予以復查。詳細容：承包單位（章）項目經理日期復查意見：項目監理機構（章）總/專業監理工程師日期AS/SC A06監理工程師通知回復單監理工程師通知回復單AS/SC A07工程臨時/最終延期申請表工程臨時/最終延期申請表表號：AS/SC A07工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）根據施工承包合同條款條的規定，由于原因，我方申請工程延期，請予以批準。附件：1工程延期的依據及工期計算合同竣工日期：申請延長竣工日期:2證明材料承包單位（章）項目經理 日 期AS

12、/SC A08費用索賠申請表費用索賠申請表表號：AS/SO A08工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）根據施工承包合同條款條的規定，由于的原因，我方要求索賠金額（大寫），請予以批準。索賠的詳細理由及經過：索賠金額的計算:附：證明材料承包單位（章）項目經理日 期AS/SC A09工程材料/構配件/設備報審表工程材料/構配件/設備報審表表號：AS/SC A09工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）我方于年月日進場/收到業主的工程材料/構配件/ 設備數量如下（見附件）。現將質量證明文件及自檢結果報上，擬用于下述部位

13、：。請予以審核。附件：1. 數量清單2. 質量證明文件（合格證/出廠試驗報告/復試、復測報告等）3. 自檢結果承包單位（章）項目經理日期審查意見：經檢查上述工程材料/構配件/設備，符合/不符合設計文件和規的要求，準 許/不準許進場，同意/不同意使用于擬訂部位。項目監理機構（章）專業監理工程師日 期AS/SC A09附表1工程材料/構配件/設備清單工程材料/構配件/設備清單表號：AS/SC- A09附表1工程名稱編號施工承包方供貨方口業主口承包商r專業序 號物資名稱數量規格型號或標準代號進場 日期生產 廠家使用部位質量證明文件自檢結果本表與A9表配套使用。AS/SC A09附表2設備開箱檢驗記錄

14、設備開箱檢驗記錄表號：AS/SC A09附表2工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱設備名稱及位號型號及規格專業設備檢驗情況：存在問題及處理情況：隨機資料、專用工具交接情況：建設單位(業主)監理單位承包單位()單位驗收人員：年 月日驗收人員：年 月日驗收人員：年 月日檢驗人員：年 月日本表與A9表、A9附表1配套使用。AS/SC A10工程中間交接/交工/竣工報驗單工程中間交接/交工/竣工報驗單表號：AS/SC- A10工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）我方已按施工7承包合同要求完成了工程，經自檢合格，請予以檢查和驗收。附

15、件：承包單位（章）項目經理日期審查意見：經初步驗收，該工程1. 符合/ 不符合我國現行法律、法規要求；2. 符合/ 不符合我國現行工程建設標準；3. 符合/ 不符合設計文件要求；4. 符合/ 不符合施工承包合同要求；綜上所述，該工程初步驗收合格 /不合格，可以/不可以組織正式的中間交接/ 交工/ 竣工驗收。項目監理機構（章）總監理工程師日期AS/SC A11施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表表號：AS/SC- A11工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）我方已根據施工承包合同的有關規定編制完成了年 月日至 年 月日的：1. 工程施工總進度計劃2. 工

16、程施工月進度計劃3. 工程施工周進度計劃4. 計劃并經我單位技術負責人審查批準，現報上，請予以審查。我們將嚴格按審查通過的進度 計劃組織施工。附：圖表、說明書共頁承包單位（章）項目經理日期審查意見：同意此進度計劃不同意此進度計劃，請按以下要求修改再報進度控制工程師 日 期審批意見：項目監理機構（章）總監理工程師（代表）日 期AS/SC A12工程質量事故處理方案報審表工程質量事故處理方案報審表表號：AS/SC- A12工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）年 月 日在（工程部位）發生工程質量事故，已于 年 月 日發出工程質量事故報告（編號：），經我方組

17、織對該質量事故進行詳細調查、分析和研究，現將詳情及處理方案報上，請審查。附：事故詳情及處理方案承包單位（章）項目經理日期審核意見：同意此事故處理方案不同意此事故處理方案，修改后再報按以下意見修改后執行：項目監理機構（章）總監理工程師日期AS/SC A13主要施工設備進場報審表主要施工設備進場報審表表號：AS/SC- A13工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）我方承擔的工程，按合同規定的主要施工設備、機具及檢測設備、工具擬進場，并經自檢合格，請查驗。附：承包方主要施工機具性能審查記錄表承包單位（章）項目經理日期審查意見：經檢查上述施工設備、機具及檢測設

18、備、工具，符合/不符合施工組織設計文件和相 關要求，準許 不準許進場。不準許進場原因如下：項目監理機構（章）總/專業監理工程師日期AS/SC A13附表承包商主要設備設施性能審查記錄表承包商主要設備設施性能審查記錄表工程名稱申報時間工程 類別測量 勘察試驗承包商名稱合同工程施工 其它序號機具名稱規格型號數量使用許可情況設備狀況來源備注項目部審查意見：項目經理：年月日表號：AS/SC A13附表承包商經辦人:年 月日（可加附頁）AS/SC A14單機試車申請表單機試車申請表編號：AS/SC- A14工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）我方已按合同要求完

19、成了試車準備工作，經自檢合格，請予以檢查，并準予試車。附：承包單位（章） 項目經理日期審核意見：項目監理機構（章）總/專業監理工程師日 期AS/SC A15工程聯絡單工程聯絡單表號：AS/SC A15工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）容：承包單位（章）專業技術負責人項目負責人 日期審批意見：項目監理機構（章）專業監理工程師總監理工程師（代表） 日期本表作為承包方與監理方進行工作聯系的通用表。AS/SC A16材料現場取樣見證單材料現場取樣見證單表號：AS/SC A16工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱致：（監理單位）下

20、列材料經自檢，符合技術規及圖紙要求，擬于時間地點取樣、送檢、復試請你方現場見證。附件：1. 材料清單（材料名稱、規格、數量）；2. 材料出廠合格證（）份；3. 材料出廠試驗報告（）份。取樣容（樣品名稱、數量、部位及方法等）：承包單位（章）專業技術負責人日期見證記錄：項目監理機構專業監理工程師日期本表也適用于混凝土試塊的現場取樣見證。AS/SC A17工程簽證單工程簽證單表號：AS/SC A17工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項工程名稱單位工程名稱合同號專業簽證單號簽證類型口業主委托口乙方申請 口工程師指令 口其它簽證申請人申請時間年 月曰受理人完成時間年 月曰簽證事由：簽證容（工程量

21、計算、附圖等）：業主（章）：現場代表：項目負責人：年 月日監理單位（章）：專業工程師：造價工程師總監（代表）：年 月日承包單位（章）技術負責人：項目負責人：年 月日承包商資質、主要（特種作業）人員資格審查記錄表工程名稱申報時間工程 類別測量勘察口設計口承包商名稱合同工程試驗施工口其它口企業 性質資質 類別資質 等級安全生產體系認許可證號證編號序號姓名年齡專業、職稱崗位扌寸有證書及編號證書有效期管理經驗備注項目部審查意見：項目經理：年月日編號:承包商經辦人:年月日（可加附頁）AS/SC A19工程項目材料預算書表號：AS/SC A19工程項目材料預算書工程項目名稱單位工程名稱 專業圖號施工單位編

22、制人： 負責人：報審時間（章）:監理單位（章）： 審核人： 負責人： 審核時間：材料預算表序號材料名稱規格型號材質單位數量供貨時間備注AS/SC A20工程月計劃報表表號：AS/SC- A20工程月計劃報表年 月月份工程計劃編號:序 號工程名稱計劃投資（萬元）主要形象進度及實物工程量合計建筑安裝設備其它工程周計劃報表（）月份第（）周()周工程計劃表年 月 日編號序 號單項或單位工程名稱主要形象進度及實物工程量備注期:工程完成情況月報年 月AS/SC A22附表1單項工程形象進度完成情況月報表1單項工程形象進度完成情況月報表00年 月 日序 號工程名稱計劃要求本月末達到的形象進度至月末實際已達到

23、的形象進度提前完成計劃形象進度或未完成計 劃的原因主要實物工程量完成情況一覽表二00 年 月工程名稱開工 年月土石方（立方米）混凝土（立方米）道路（米/平方米）地下管道（米）工藝管道（米）鋼結構（噸）保溫（立方米）本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計工程名稱開工 年月設備（臺/噸）電氣儀表安裝（臺噸）單試（臺）設備（臺件）電纜（千米）設備（臺件）電纜（千米）回路調試（個）本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計投資完成情況月報表二00 年 月序 號項目名稱開工 日期 （年月）本月實際完成投資累計完成投資房屋建筑面積 （平方米）備注投資 合計其中：投資 合計其

24、中：累計施工累計竣工建筑安裝設備其它建筑安裝設備其它工程完成情況周報（）月份第（）周編制單位（章）：編 制：批 準：期:單項工程形象進度完成情況周報表二00 年 月 日序號工程名稱計劃要求本周末達到的形象進度至周末已經達到的形象進度提前完成形象進度計劃或未完成 計劃的原因主要工程量完成情況周統計報表填報單位：（蓋章）投資單位： 萬元土石混凝道路（m/m2）鋼結 構（T）地下保溫（m3）工藝電氣儀表設備（臺）工程名稱方(m3)土(m3)管道（m）管道（m）設備 （臺件）電纜 （km）設備（臺件）電纜（km）安裝單試備注工程質量月報()月份編制單位編 制批 準AS/SC A24附表1工程質量月報表

25、工程質量月報表表號：AS/SC A24附表1工程名稱亞洲硅業年產千噸級多晶硅項目編號單項工程名稱單位工程名稱本月工程質量小結：質量事故情況（有無事故、處理情況等）：下月工程質量重點和目標：承包單位（章）質量工程師項目經理 日 期審查意見：項目監理機構（章）質量工程師總監理工程師（代表） 日 期分部工程質量評定月匯總表工程名稱：編號:序 號單位工程分部工程分項工程分部工程等級承包單位 質檢員監理審查意見總項數合格項數優良項數合格優良承包單位 質量工程師 項目經理 日期項目監理機構質量工程師總監理工程師（代表）日期分項工程質量評定月報表工程名稱：（）月份編號:序 號單位 工程名稱分部 工程名稱分項

26、 工程名稱分項工程檢驗項目質量抽查情況承包方驗 評等級承包方 質檢員專業監理 工程師保證 項目基本項目允許偏差項目檢 查 項 數符合項數抽檢處（件數）抽 檢 占 數合格 占八、 數合格 率 %檢 查 項 數合格優良優 良 率%承包方：年 月 日監理公司：年 月 日AS/SC A25 HSE管理月報表HSE管理月報表表號：AS/SC- A25工程名稱亞洲硅業千噸級多晶硅項目編號單項丄程名稱單位工程名稱本月HSE管理小結:HSE事故情況（有無事故、處理情況等）：下月HSE1理重點和目標:承包單位（章）HSE工程師 項目經理 日 期 審查意見:項目監理機構（章）HSE工程師總監理工程師（代表） 日 期 工程項目結算書工程項目名稱單位工程名稱專業名稱圖號承包單位（章）:監理單位（章）：工程造價：工程造價：編制人：審核人：負責人：負責人：日期：日期：AS/SC B01監理