1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-388編號(hào)：_物業(yè)公司制度手冊(cè)物資管理制度審核：_時(shí)間：_單位：_物業(yè)公司制度手冊(cè)物資管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運(yùn)作中實(shí)踐得到不斷的完善，使經(jīng)營(yíng)管理中議事有法可依?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。物業(yè)公司制度手冊(cè)：物資管理制度有關(guān)的物業(yè)管理文本，物業(yè)公司制度手冊(cè)：物資管理制度1.物資分類建帳，固定資產(chǎn)、公用工具建立臺(tái)帳，個(gè)人領(lǐng)用物品建立個(gè)人物品臺(tái)帳，材料建立帳簿，做到一物一卡(帳)，根據(jù)進(jìn)、出庫(kù)單記

2、錄增減情況。.物業(yè)公司制度手冊(cè)：物資管理制度1.物資分類建帳，固定資產(chǎn)、公用工具建立臺(tái)帳，個(gè)人領(lǐng)用物品建立個(gè)人物品臺(tái)帳，材料建立帳簿，做到一物一卡(帳)，根據(jù)進(jìn)、出庫(kù)單記錄增減情況。2.采購(gòu)員根據(jù)審核批準(zhǔn)的擬購(gòu)物資表適時(shí)購(gòu)物，特殊需要由各部門根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時(shí)購(gòu)物。3.購(gòu)回的物品填寫入庫(kù)單，交材料員清點(diǎn)、記帳，雙方在收據(jù)上簽字。4.材料管理員及時(shí)組織專業(yè)人員檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)不合格產(chǎn)品，按不合格產(chǎn)品控制程序執(zhí)行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。5.入庫(kù)物品應(yīng)碼放整齊，嚴(yán)防磕碰，劃傷或變質(zhì)。6.日常物品申領(lǐng)：6.1部門物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專人管理。6.2部門日常所需物品每月2

3、5日填寫“部門月需求表”由部門經(jīng)理簽字后，送交綜合部材料員。6.3材料員根據(jù)庫(kù)存情況填寫“擬購(gòu)物品清單”報(bào)綜合部經(jīng)理審批，特殊物品需報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采購(gòu)員于次月5日前采購(gòu)?fù)戤叀?.4每月510日各部門憑上月申報(bào)批準(zhǔn)的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資，部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)認(rèn)真做好管理工作。6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)申領(lǐng)，特殊需求，由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請(qǐng)示后報(bào)綜合部，安排采購(gòu)。7.發(fā)放物品時(shí)，材料員應(yīng)認(rèn)真審核“物品申領(lǐng)單”，填寫“出庫(kù)單”，對(duì)所領(lǐng)物品的時(shí)間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細(xì)登記，雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，歸還時(shí)材料員負(fù)責(zé)組織檢查物品完好情況

4、。9.建立個(gè)人領(lǐng)用物品臺(tái)帳，領(lǐng)用物品損壞時(shí)要及時(shí)申請(qǐng)報(bào)損，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后銷帳，物品丟失，視情況賠償補(bǔ)齊，人員調(diào)動(dòng)必須將領(lǐng)用物品全部交回，方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。10.材料員做到物資逐筆登記，及時(shí)入銷帳。11.每月底做好物資清點(diǎn)、結(jié)帳、上報(bào)工作。年終盤點(diǎn)，全面詳細(xì)，報(bào)表清楚，完整。做到帳物相符。將盤點(diǎn)表報(bào)本部門備查。12.各部門管理人員隨時(shí)將短缺物資報(bào)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，以便保證物資供應(yīng)的及時(shí)性。物業(yè)公司制度手冊(cè)：關(guān)于采購(gòu)申請(qǐng)辦法一、各部門所需購(gòu)買的物品，凡超過100元，必須提前填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，綜合部不接受白條購(gòu)買物品。其它部門未經(jīng)批準(zhǔn)無(wú)權(quán)采購(gòu)。二、各部門在填寫采購(gòu)申請(qǐng)單前，庫(kù)存物品需提前

5、向倉(cāng)庫(kù)管理員查詢，而的再填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。三、各部門購(gòu)買本市物品，需提前三天將采購(gòu)申請(qǐng)單交綜合部。四、需訂購(gòu)的物品，無(wú)論本市、外省，按具體情況處理。篇2：qh物業(yè)物資管理制度公司管理制度體系文件文件編號(hào)：Q/QHPMGLZD0205文件名稱：日常辦公管理制度內(nèi)容：物資管理制度qh物業(yè)物資管理制度第一節(jié) 管理原則一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴(yán)格控制管理好從物資的購(gòu)入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理，嚴(yán)防流失和浪費(fèi)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，嚴(yán)格物資(用品)進(jìn)、出登記，做到帳物相符。三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。第二節(jié) 物資

6、采購(gòu)一、物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度，每月由各部門提出物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，臨時(shí)采購(gòu)，也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購(gòu)。二、物資按應(yīng)需采購(gòu)，杜絕浪費(fèi)和閑置，非公司統(tǒng)一采購(gòu)一般各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購(gòu)，專業(yè)物資采購(gòu)需由專業(yè)使用部門人員陪同采購(gòu)。三、物資采購(gòu)人員要經(jīng)常了解市場(chǎng)信息，熟悉業(yè)務(wù)，購(gòu)物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣，一般購(gòu)物價(jià)(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)。四、未經(jīng)同意，不得私自采購(gòu)物資，否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷，采購(gòu)時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，嚴(yán)禁盲目采購(gòu)。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)

7、。五、購(gòu)入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，購(gòu)物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特殊情況購(gòu)入物品或物品已經(jīng)使用上，無(wú)法驗(yàn)收的，須要發(fā)票后除購(gòu)物人簽字外，還須管部門負(fù)責(zé)人簽字。六、 購(gòu)物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求，明確購(gòu)物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場(chǎng)采購(gòu)而使用財(cái)務(wù)支票的，購(gòu)物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。第三節(jié) 物資保管一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施，其他部門的倉(cāng)庫(kù)、物資保管，應(yīng)造冊(cè)登記好，定期檢查，掌握物資庫(kù)存情況。二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，提高責(zé)任心，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做好管

8、好物資。及時(shí)建立健全物資登記帳冊(cè)，做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記，做到帳物相符。三、庫(kù)存物品要分類貼上標(biāo)簽，碼放整齊，保持庫(kù)房?jī)?nèi)通道暢通無(wú)阻。庫(kù)房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫(kù)房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。四、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。離庫(kù)前須關(guān)好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真處理。五、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，保證物資不缺損、不遺失。六、各部門核定的財(cái)產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護(hù)，并落實(shí)到人，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。臨時(shí)需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。七、對(duì)于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤、攝像帶、

9、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門要求建立明細(xì)帳，不允許用于私自挪用。第四節(jié) 物資的領(lǐng)?。阂弧㈩I(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫領(lǐng)料單，寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。二、特殊情況急需物品，可先由個(gè)人填寫領(lǐng)料單，事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。三、領(lǐng)取物品時(shí)，雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與領(lǐng)料單內(nèi)容相符。四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等)，由領(lǐng)用人向部門主管提出申請(qǐng)，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。七、舊報(bào)紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。篇3：QH物業(yè)物資管理員崗位職責(zé)QH物業(yè)物資管理員崗位職責(zé)一、貫徹國(guó)家法律法規(guī)，遵守公司管理制度，執(zhí)行公司決策，完成工作目標(biāo)。二、負(fù)責(zé)服務(wù)中心物資采購(gòu)、保管、使用等工作，作好物資采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，保證物資滿足管理需求。三、熟悉和掌握服務(wù)中心所需的物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、品質(zhì)及供貨單位信息。四、物資采購(gòu)保證優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)，及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。五、作好物資入庫(kù)驗(yàn)收和票據(jù)核實(shí)登記工作，建立物資管理臺(tái)賬，保證每月財(cái)務(wù)稽核時(shí)賬物相符。六、作好物資存放處的清潔衛(wèi)生和安全防范，保證使用功能，防止因