1、規章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-825編號：_X集團公司采購管理制度與流程審核：_時間：_單位：_X集團公司采購管理制度與流程用戶指南：該規章制度資料適用于管理中，通過編訂企業的章程、議事規則、生產經營運作、監督、員工的行為規范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經營管理中議事有法可依。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。X集團公司采購管理制度與流程第一條 制度1、業務部門根據銷售及工程情況，向產品化部書面提出所需產品的數量，并根據所需產品的不同情況分別填寫產品需求單、成品訂購單、原材料訂購單。單據涉及到的產品配置，由該產品

2、定型部門負責提供。注： A.產品需求單針對的是公司自行采購組織生產的成品。B.成品訂購單針對的是公司不能自行生產的產品。C.原材料訂購單針對的是銷售及工程需用的零部件。2、產品化部根據業務部門所提出的需求申請，制定采購計劃，并經部門詢比價后給出報價單。3、產品化部以簽報形式附上產品需求單、成品訂購單、原材料訂購單及相應的報價單，上報公司領導審批。4、公司領導審批后，產品化部據此實施采購，否則將信息返回到業務部。5、采購完畢，視情況入公司原材料庫或成品庫，并分別填寫入庫單和出庫單。注：不經庫房屬直發的原材料或成品也要分別填寫出入庫單，以備案，但單據第四聯不需庫管簽字也不交庫管。第二條 流程流程說

3、明：業務部門根據銷售及工程情況分別填制相應單據(產品需求單、成品訂購單、原材料訂購單)。產品化部根據業務部申請及“庫存狀態”作出采購計劃及報價單并寫出簽報報公司領導審批。領導否決采購意見，信息返回業務部。領導同意采購意見，產品化部組織采購實施。物料到貨需入庫，采購經辦人持采購合同、公司領導簽報及發票到產品化部做入庫單并通知庫管整理貨位，待入庫。采購經辦人持入庫單同產品化部技術人員及庫管共同將產品驗收入庫，并分別簽字。采購經辦人持入庫單到產品化部經理處簽字確認。屬直發的物料，采購經辦人持采購合同、公司領導簽報及發票到產品化部做出入庫單。采購經辦人持出、入庫單同產品化部技術人員驗收后發貨。采購經辦

4、人持出、入庫單到產品化部經理處簽字確認。產品化部單據保管人員將單據分別發放。流程圖：篇2：某大酒店物品采購管理制度某大酒店物品采購管理制度：為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特制定本制度。1、采購人員須認真學習合同法及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準，方可簽署。2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。3、物品的采購：3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的

5、需要，經營業部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。3.2采購人員采購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審核同意后報總經理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理批準后統一購買。3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核后，方可付款。3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續。3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必

6、須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。6、本制度由財

7、務部制定并負責解釋。篇3：生態農業開發公司采購管理制度生態農業開發公司采購管理制度一、總則1.目的為加強采購業務工作管理，確保采購的產品符合公司原料驗收標準，特制定此制度。2.適用范圍適用于公司所有原料采購(設備、固定資產、勞保用品、辦公用品或勞務，如技術、服務等的采購根據使用要求確定。)二、職責1.銷售部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。2.生產部根據銷售計劃，編制原料需求清單，并負責各種物資以及外協業務的采購申請及計劃的編制。3.采購部根據生產部報送的原料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報總經理批準后組織采購。4.辦公室、設備部以及其他部門需要采購時，需先

8、制訂采購計劃，上交相關部門申請，并經初審后交各分管副總經理或總經理批準。5.財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。6.品管部負責原料的驗收，行政部同技術研發部負責備品備件、配置設備儀器及維修工具等勞務的驗收。7.采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。三、采購計劃管理1.采購部根據生產計劃、實際需要以及庫存情況于每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。經分管副總經理初審后的月度采購計劃報財務經理審批后執行。2.未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向相關部門提交申請，并經初審后交各

9、分管主管或總經理批準。3.價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備儀器、勞務等需要由申請部門遞交申請報告經分管主管簽署意見報總經理審批后實施。4.采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期和用途等。四、詢價比價1.采購部門在采購前須將采購計劃或申請交財務部進行比價。在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，由財務部對提供的供應商(但不限于)進行詢價或實地調查。2.價值在2萬元以上的維修、服務等勞務，5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;價值10萬元以上

10、的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購;大宗原輔材料應實行招標比價采購。3.所有采購業務應經物價審查后方可報總經理簽批報銷。五、采購施實與驗收1.公司的采購業務統一由采購部負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。2.采購部應根據生產部下達的物料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報總經理批準后執行。3.采購部根據采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、品管部、生產部等相關部門進行會審。在采購合同有效期內，當市場行情發生較大變化時，采購部經過總經理批準可以與供貨商簽訂調價協議，并報請財務部備案。4.采購原料運到本公司時，采購部應先對照采購計劃

11、進行核對，經確認無誤后開具原料入場通知單交品管部質量檢驗。檢驗合格后，質量部出具檢驗報告單，并由保管員點數入庫，辦理入庫手續，不合格的物資不得辦理入庫。六、供應商管理1.采購部應提出供應商評定申請，并提供資料，組織相關部門和有相應資格的人員進行初評后，決定是否采用。2.采購部要綜合調查供應商的產品質量水平、質量保證能力、技術水平、產品和服務對環境的影響及交貨信譽等，確定合格供應商。3.列出合格供應商清單，進行分級、分類管理。4.建立并保存合格供應商檔案。5.對合格供應商進行日常監督，定期復評，保持供應商的質量保證能力。七、獎懲管理1.不按規定程序或未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，造成的損失由經辦人員全額承擔。2.經審批的采購計劃和申請，采購人員應在規定采購期限內采購到位，不能按時采購而影