1、精選優質文檔-傾情為你奉上重慶大環機械制造有限責任公司工具、輔料庫房管理制度1.目的為了加強工具輔料管理，規范其請購、采購、保管、領用及報廢等管理流程，特制定本管理制度。2.范圍適用于機加分廠、裝配分廠、鑄造分廠、無氣噴涂機部、工藝部所有工具輔料的請購、采購、保管、領用、控制、報廢操作。工具輔料主要包括：生產用刀具、工具、設備維修備用輔料及勞保用品等。3.職責：3.1使用部門負責工具輔料的請購、領用、定額控制、退貨等操作。3.2 采購部負責對工具輔料的采購及不合格工具輔料的退貨和返修。3.3生管辦負責工具庫的日常管理工作，同時負責各部門領用情況及庫存數據的統計分析工作。3.4 工藝部門主導對工

2、具、輔料進行廠商篩選、定點、價格確認以及進料檢驗和工具修磨。3.5生管辦成本管理人員負責對所有領用部門進行分類統計，統計分析審查各部門對庫存物質領用情況，庫存情況，分析評估使用的合理性并提出改進建議。4：操作程序及流程。4.1 工具的請購。4.1.1各分廠提交每月的工具定額計劃單，由生管辦根據定額和庫存下達生產工具采購計劃。4.1.2常備工具由庫管員填寫請購單需要明確采購工具、輔料的數量及型號。請購單由生管辦、采購部長審核，并交生產副總批準后方可進入采購流程。4.1.3零星工具（首次使用或較少使用的工具）由使用部門填寫請購單，由各部門主管、生管辦審核，并交生產副總批準后方可進入采購流程。4.2

3、 采購。4.2.1采購部門根據生產部門或使用部門提供的采購計劃進行采購。4.2.2由工藝部門主導、使用部門和采購部門協助，對工具廠商的質量、價格等進行篩選、確認。一經確認后形成書面報告交生管辦和生產副總審核、批準。4.2.3采購部只能采購由工藝部門確定的符合公司加工產品所用工具，如有變故采購員提出重新選點申請。4.2.4對于常規的大量消耗的工具及輔料，每年初由采購部與供應商簽訂正式供貨合同，其價格由生產、財務、采購及生產副總共同確定，并根據市場價格情況遞交書面價格政策報告，由總經理批準后執行。4.2.5沒經價格確定的其它各類工具、低耗，采購人員需在相應的發票及收據上明確商家地址，形成電腦資料保

4、管。嚴禁經常變化廠商及品牌，以便確保刀具輔料質量及接受工藝及財務的監督及審計。4.4入庫4.4.1采購部依據生產請購工具的型號、數量采購,并填寫相應采購入庫單交庫房簽收入庫。4.4.2刀具入庫前須由工藝人員對刀具的尺寸檢測合格方可辦理入庫（入帳），發生問題及時通知采購人員辦理退補手續。4.4.3庫房管理人員嚴格按請購數量及廠家、品牌進行驗收入庫。4.5領用4.5.1領用流程管理。（1）在成本管理人員與分廠廠長共同制定的刀具定額統一管理下，各分廠使用人員開據相應物料領用單，由車間主任審核簽字后交庫管員發放。（2）對一次性請購的維修物資和勞保物資，入庫后由庫管及時通知相關部門一次性領取。4.5.2

5、工具和勞保用品的領用實行定額控制。公司對工具和勞保用品逐步實行定額控制。增加員工節約意識，控制消耗。4.5.3庫管員建立專用臺帳記錄領用情況，所發放工具、刀具必須以舊換新，否則不予發放。4.5.4工具庫內的各種工具不可私自借出，如有借用，須由部門主管書面批準交工具庫庫管員辦理借出手續，并登記后方可借出。4.6工具輔料的帳務管理4.6.1物流部門負責對刀具庫進行管理，并對輔料低耗的入庫領用進行注帳，賬務詳情放于生產系統共用文件夾，以便各部門查閱。4.6.2工具庫庫管依據改數據對庫房物質進行核對。4.7 工具的保管4.7.1庫管員根據生產系統公用文件夾上的庫存數量，每月月底對庫存數量進行盤存，確保

6、數量的準確性，并接受監管人員對物質的檢查，數量不符由庫管員承擔損失。4.7.2對于出現三個月以上的積壓物資要提出書面處理意見。4.8 工具的報廢及修磨。（這里僅指刀具）4.8.1報廢。刀具雖經定額使用，但必須采取以舊換新原則，舊刀具需相關技術人員確認（工藝制定人員）確定無法在使用。報廢后交與庫房保管，每年對報廢刀具輔料進行集中處理。4.8.2修磨。對于工藝人員確定的經修磨還可使用的刀具，由工藝部統一聯系廠家修磨。修磨好后按新工具入庫處理，但庫管員在臺帳上注明“修磨”，“修磨”后的刀具需優先發放。5員工離職手續。員工離職時需到工具庫房庫管處，審核工具的領用、借用及返還情況，并簽署扣款意見。（同時須修改員工離職手續的單據，增加工具庫簽字一項。）6.獎罰。造成安全事故，根據事故損失追究庫管責任。庫房數據及帳物管理一律按物流管理制度進行考核。員工離職，庫